房地产企业现场工程管理流程(与流程图配套使用)

1、XXXX房地产开发有限责任公司 工程项目管理程序PAGE PAGE 26 XXXXX房地产产开发有有限责任任公司工程项目目管理流流程20122 年 7月5日 目 录录第一章 项目目部工作作职责、范围1、项目目部工作作职责82、项目目部各岗岗位职责责82.1项项目部经经理工作作职责及及岗位要要求92.2项项目部主主管工程程师工作作职责及及岗位要要1102.3项项目部专专业工程程师工作作职责及及岗位要要1222.4项项目资料料员工作作职责及及岗位要要113第二章项项目部工工程管理理流程及及执行表表格第一部分分 工工程前期期施工准准备141、现场场临时办办公用房房及临时时围墙工工作1441.11工作

2、流流程1442、工程程建设用用临水、电、通通信、道道路工作作1142.11工作流流程1443、施工工现场场场地移交交工作1153.1工工作流程程1553.2适用表表式:项目现现场土地地移交（协议）记录(编号: XXXXX-GG-土地移移交-XXXX)164、工程程现场地地质勘察察工作1174.11工作流流程117第二部分分 工工程施工工过程管管理1、招标标工作技技术标评评审181.1适适用范围围 181.2经经办协协办部门门181.3工工作流程程.181.4适用表表式:项目监监理、总总包、分分包单位位及甲供供材料招招标技术术综合评评定表(编号：XXXXX-GGG -技术评评定表XX).192、

3、施工工单位进进场管理理202.1适适用范2202.2经经办协协办部2202.3工工作流程程.203、工程程施工图图纸发放放、审核核203.1适适用范围围.203.2经经办协协办部门门.203.3工工作流程程2203.4适适用表式式 ：图图纸会审审纪要 214、工程程施工过过程质量量管理214.1适适用范围围2214.2经经办协协办部门门214.3工工作流程程2214.4适用表表式:工工程联系系函（编编号：XXXXXX-GGG -联联系-XXXX）2335、工程程施工过过程进度度管理程程245.1适适用范围围2245.2经经办协协办部门门245.3工工作流程程.245.4适用表表式1:项目目总体

4、工工程进度度计划(编号:XXXXX-GGG -总体进进度XX)255.5适用表表式2:工程例例会会议议纪要（编号：XXXXX-GGG -例会-XXX）265.6适用表表式3:工程月月（周）报（编编号：XXXXXX-GGG 月（周）报-XXXX）276、工程程现场签签证管理理336.1适适用范围围.336.2经经办协协办部门门336.3工工作流程程.3336.4适用表表式:现现场签证证单（编编号：XXXXXX-GGG -签签证-XXXX）3447、工程程付款管管理357.1适适用范围围.3557.2经经办协协办部门门357.3工工作流程程.3557.4适用表表式1:工程付付款申请请表（编编号：X

5、XXXXX-GGG -付款款申请-XXX）.3667.5适用表表式2:工程款款支付凭凭据(编编号:XXXXXX-GGG 支付凭凭据XX)377.6适用表表式2:工程款款支付审审核表(编号:XXXXX-GGG 支付审审核XX)3388、甲供供材料技技术评定定、封样样及进场场验收398.1适适用范围围.398.2经经办协协办部门门.3998.3工工作流程程3398.4适适用表式式：设备备、材料料采购管管理流程程中的的项目目设备、材料采采购总计计划、项目年年度设备备、材料料采购总总计划、项项目设备备、材料料采购计计划、供货货方业绩绩评定表表、项目季季度甲供供设备、材料采采购计划划、分供方方评审意意见

6、表39第三部分分 工工程阶段段、竣工工验收管管理1、分部部分项工工程验收收管理401.1适适用范围围.4001.2经经办协协办部门门401.3工工作流程程.4002、单位位工程竣竣工验收收.402.1适适用范围围.4002.2经经办协协办部门门402.3工工作流程程.4003、总体体工程竣竣工验收收备案413.1工工作流程程.411第四部分分 工工程交付付使用管管理1、竣工工档案、技术资资料移交交421.1工工作流程程4422、物业业验收、接管工工作2.11工作流流程.422.22适用用表式：工程竣竣工物业业移交单单（编号号：XXXXX-GG -物业业移交-XXX）.433、工程程决算管管理.

7、443.1工工作流程程.444项目部分分管市政政配套工工作流程程1、供水水系统配配套工作作441.1工工作流程程:(政政府配套套部门标标准流程程,暂缺缺).442、供电电系统配配套工作作.442.1工工作流程程:( 同施工工阶段管管理流程程).443、天然然气系统统配套工工作443.1工工作流程程:( 同施工工阶段管管理流程程).444、电信信（电话话、宽带带）系统统配套工工作444.1工工作流程程:( 同施工工阶段管管理流程程)4445、市政政（雨、污水）系统配配套工作作445.1工工作流程程:( 同施工工阶段管管理流程程).456、邮政政工作456.1工工作流程程:( 同施工工阶段管管理流

8、程程).457、有线线电视系系统工作作457.1工工作流程程:( 同施工工阶段管管理流程程)4458、卫星星电视系系统工作作458.1工工作流程程:( 同施工工阶段管管理流程程)45项目部分分管工程程监理工工作要求求1、（项项目）工工程例会会制度.461.1工工作要求求.462、工程程监理周周报.4662.11工作要要求462.22适用用表式：工程监监理周报报表（监理专专用表格格）.4663、工程程监理月月报463.1工工作要求求4463.2适用表表式：工工程监理理月报表表（监理理专用表表格）.464、每月月中期付付款工程程量、工工程质量量审核制制464.1工工作要求求.4774.2适用表表式

9、：监监理工程程师中期期付款申申请表（监理专专用表格格）4775、工程程监理参参与施工工图纸会会审475.1工工作要求求.4776、工程程监理参参与施工工单位（材料）考察、出具考考察报告告476.1工工作要求求.4777、工程程监理参参与施工工单位质质量（安安全）事事故处理理工作477项目部职职责1、项目目部职责责：负责公司司开发项项目前期期策划、立项、报建、建设管管理、营营销管理理等工作作。主要要工作职职责如下下： 第四十一一条 主主持拓展展项目的的投资分分析，项项目策划划等可行行性研究究工作。 第四十二二条 组组织开展展项目前前期的谈谈判，项项目用地地投标，拟定土土地款项项拨付计计划，办办理

10、土地地出让手手续。 第四十三三条 协协助对勘勘察、设设计、 施工、监理、中介代代理、前前期物业业、咨询询等单位位的招投投标工作作。 第四十四四条 负负责与设设计、勘勘察单位位做好交交流、协协调、管管理等工工作，并并对设计计方案、施工图图进行审审核，组组织相关关部门进进行讨论论、确认认。第四十五五条 负负责项目目立项、规划、环保、消防、人防、建审、销售等等所有手手续的报报批工作作。 第四十六六条 负负责审查查施工组组织设计计，组织织相关单单位在开开工前对对施工图图纸的技技术交底底和图纸纸会审。 第四十七七条 负负责对监监理单位位、施工工单位的的协调管管理工作作。 （一） 负责监监督工程程施工全全

11、过程的的质量管管理，确确保工程程质量。 （二） 负责监监督施工工进度计计划的实实施情况况，确保保工期目目标的完完成。 （三） 组织分分部、分分项工程程的完工工验收及及工程的的竣工验验收、项项目的综综合验收收。 （四） 会同监监理单位位进行现现场签证证，核定定工程量量，审核核施工单单位编制制的报表表。 （五） 根据合同和审核核计算工工程进度度的完成成情况，提出支支付工程程款的意意见。 第四十八八条 定定期对设设计变更更、现场场签证、隐蔽工工程、市市场变化化等导致致工程投投资变化化的因素素进行分分析，并并提出书书面意见见。 第四十九九条 负负责对施施工技术术措施、设计变变更和工工程重大大采购进进行

12、初审审，并提提供专业业意见。 第五十条条 负责责部门各各类工程程技术文文件资料料的收集集、保管管和归档档的管理理工作。 第五十一一条 负负责项目目所在地地政府相相关部门门以及周周边单位位的协调调工作。 第五十二二条 负负责项目目商品房房的销售售管理工工作。 （一） 负责对对销售代代理机构构的协调调管理工工作。 （二） 会同销销售代理理机构对对项目周周边市场场进行调调研、价价格测算算、广告告策划，并提出出营销工工作计划划。2、项目目部各岗岗位职责责2.1项项目部经经理1. 全全面履行行公司的的开发项项目前期期策划、立项、报建、建设管管理、营营销管理理和前期期物业管管理等工工作。2. 负负责本部部

13、门的团团队建设设，确保保良好的的工作氛氛围及工工作作风风。3. 负负责组织织拓展项项目的投投资分析析，项目目策划等等可行性性研究工工作。组组织拓展展项目前前期谈判判、项目目用地投投标、拟拟定土地地款项拨拨付计划划和办理理土地出出让手续续。4. 负负责规范范部门内内部管理理，建立立并持续续完善部部门规章章制度和和工作流流程。5. 全全面执行行公司房房地产开开发建设设相关规规章制度度，并检检查和督督促部门门员工执执行。6. 协协调公司司各部门门，及时时解决制制约工程程的较大大问题。7. 组组织考察察前期意意向合作作单位，并将合合格的意意向合作作单位向向公司总总办会推推荐。8. 代代表甲方方行使合合

14、同权利利和履行行义务，并督促促合作单单位全面面履行义义务。9. 审审核项目目主管编编制的开开发建设设综合策策划方案案；审核核批准项项目主管管制定的的项目开开发建设设计划等等文件。10. 审核工工程签证证、进度度申请、结算申申请及组组织审定定竣工资资料。11. 督促、检查项项目部员员工按公公司制度度和流程程工作。12. 批准经经项目主主管审核核的合作作单位的的方案和和规划等等文件。13. 督促和和检查现现场施工工组织管管理工作作，确保保现场人人力、材材料和机机械设备备的组织织满足工工期和进进度的需需求。14. 督促和和检查项项目的质质量检查查、验收收工作，对影响响结构安安全、使使用功能能和外观观

15、观感的的部位进进行现场场抽查。15. 督促和和检查工工地现场场的安全全文明施施工管理理。16. 主持处处理重大大质量事事故和安安全事故故。17. 协调各各施工单单位的关关系，及及时解决决影响工工程的较较大问题题。18. 负责与与政府相相关部门门的协调调工作。19. 完成领领导交办办的其它它工作。2.2项项目部主主管工程程师岗位位职责1. 在在项目部部经理的的领导下下，全面面负责所所辖项目目部现场场工作并并履行职职责。2. 协协助项目目部经理理做好团团队建设设，确保保良好的的工作氛氛围及工工作作风风。3. 协协助项目目部经理理督促部部门员工工严格遵遵守各种种部门规规章制度度和工作作规程。3. 负

16、负责所辖辖项目现现场的工工程进度度、质量量、成本本控制、安全文文明施工工和施工工单位管管理等工工作。4. 协协助项目目部经理理行使合合同权利利，督促促合作单单位全面面履行合合同义务务。5. 负负责审核核监理规规划、监监理细则则、施工工组织设设计和专专项施工工方案等等。6. 组组织制定定所辖项项目的设设计出图图和材料料设备采采购等计计划工作作。7. 协协助项目目部经理理组织项项目部现现场员工工熟悉掌掌握合同同、图纸纸、规范范，作为为主要承承办人协协助项目目经理组组织图纸纸会审。8. 组组织项目目部实施施质量检检查、验验收工作作，对影影响结构构安全、使用功功能、外外观观感感以及隐隐蔽验收收等须进进

17、行现场场检查。9. 组组织、参参加材料料验收工工作，重重大问题题须向项项目部经经理汇报报。10. 协助项项目部经经理负责责所辖项项目安全全文明施施工管理理工作。11. 负责所所辖项目目的现场场施工组组织管理理工作，确保现现场的工工程进度度满足公公司要求求。12. 协助项项目部经经理负责责所辖项项目的进进度控制制工作，对于进进度延误误情况协协调施工工单位解解决。13. 协调所所辖项目目各施工工单位的的关系，及时解解决影响响工程的的较大问问题，对对较重大大问题及及时向项项目部经经理汇报报。14. 审核工工程签证证、进度度申请、结算申申请及组组织项目目成员审审定竣工工资料。15. 及时组组织召开开工

18、程建建设各类类协调会会议和重重要技术术专题会会议。 16. 每周定定期对在在建项目目质量、进度、安全文文明施工工及工程程资料进进行检查查、总结结，并对对存在的的问题督督促整改改。17. 协助项项目部经经理督促促、检查查、完善善相关工工程资料料及归档档，确保保及时取取得工程程建设各各阶段相相关验收收证明。18. 在项目目部经理理的领导导下，协协调公司司各部门门关系及及时解决决制约工工程的问问题。19. 在项目目部经理理的领导导下，协协调与城城管、质质监、安安监等政政府相关关部门的的关系。20. 负责所所管理范范围内的的各类技技术文件件资料的的收集、保管和和归档的的管理工工作。21. 完成领领导交

19、办办的其它它工作。2.3项项目部专专业工程程师岗位位职责1. 遵遵守公司司各项管管理制度度、规定定和工作作流程，并在项项目经理理领导下下开展工工作。2. 参参加相关关工作会会议，汇汇报和协协调解决决各类问问题。3. 熟熟悉掌握握设计图图纸，参参与图纸纸会审，全面提提出并解解决图纸纸存在的的问题。4. 熟熟悉掌握握工程承承包合同同，协助助项目技技术主管管行使合合同权利利、履行行义务，督促施施工单位位全面履履行义务务。5. 组组织场内内“三通一一平”工作。6. 审审查承包包单位或或监理单单位提交交的涉及及本专业业的计划划、方案案、申请请、变更更，并向向项目技技术主管管报告。7. 按按照项目目综合策

20、策划方案案、总平平面布置置图，合合理安排排临设的的搭设、机械设设备的布布置。8. 根根据工程程进度及及时提出出图纸、合同及及材料设设备计划划，报项项目技术术主管审审核。9. 督督促监理理单位核核查进场场材料、设备、构配件件的原始始凭证、检测报报告等质质量证明明文件及及其质量量情况；参与并并监督进进场材料料、设备备、构配配件的验验收；随随机对平平行检验验，取样样、送样样见证等等进行抽抽查。10. 负责并并督促监监理单位位对隐蔽蔽工程的的检查、验收、整改及及旁站监监理等工工作；负负责并督督促监理理单位对对工序检检查、验验收，办办理工程程交接手手续。11. 现场抽抽查施工工质量，发现问问题及时时书面

21、通通知监理理单位，并要求求监理单单位监督督施工单单位整改改。12. 参与质质量事故故、安全全事故的的处理。13. 加强现现场施工工总平面面图的管管理、确确保现场场文明施施工。14. 负责跟跟踪本专专业的工工程形象象进度；审核工工程形象象进度和和原始凭凭证；及及时、如如实审核核工程签签证、进进度申请请、结算算申请资资料。15. 审核工工程竣工工资料和和图纸，并参加加工程验验收。16. 及时、合理回回复施工工单位提提出的工工作联系系函，较较为重大大问题向向项目部部技术主主管汇报报解决。17. 及时提提出索赔赔反索赔赔风险，做好相相关维权权取证工工作。18. 协调设设计与施施工，提提出和解解决施工工

22、图、施施工方案案中存在在的问题题，整理理下发工工程变更更。19. 负责对对设计方方案、施施工图的的跟踪。20. 完成领领导交办办的其它它工作。2.4项项目部资资料员1、协助助项目部部经理处处理项目目部的日日常事务务，按公公司要求求完成相相关报表表的编制制工作；2、收集集项目部部各类工工程技术术文件、函件、图纸等等档案资资料，并并分类保保管；3、在其其它专业业主管（工程师师）的配配合下，编订工工程竣工工资料并并上报政政府有关关档案管管理部门门验收。4、收集集、整理理、保管管部门的的各类技技术文件件、合同同、函件件及图纸纸等档案案资料；5、协助助项目部部经理起起草、处处理各类类对内、对外函函件；6

23、、参加加工程例例会，完完成例会会纪要；7、了解解各专业业工程现现场的基基本进展展情况，协助项项目部经经理完成成工程周周报、工工程月报报、下月月资金计计划、日日常行政政物品计计划等方方面的工工作；8、收发发部门的的传真、文件、E-mmaill，处理理部门日日常的一一般文书书工作；9、协助助项目部部经理作作好与公公司内部部各部门门、外部部各单位位之间的的协调工工作；10、完完成领导导交办的的其他事事宜。第二章项项目部工工程管理理流程及及执行表表格第一部分分 工工程前期期施工准准备1、现场场临时办办公用房房及临时时围墙工工作1.1工工作流程程1.1.1根据据工程建建筑平面面布置和和现场实实际情况况，

24、选择择临时办办公用房房、临时时围墙、大门的的位置；1.1.2由销销售公司司根据集集团公司司CI手手册中形形象视觉觉识别系系统要求求，提供供围墙、大门、临时办办公房的的设计方方案；1.1.3项目目部出具具施工图图纸；1.1.4项目目部落实实相关单单位进行行施工；1.1.5工程程施工完完毕后，由项目目部进行行验收，并移交交销售公公司进行行表面CCI形象象视觉识识别系统统实施。2、工程程建设用用临水、电、通通信、道道路工作作2.1工工作流程程2.1.1项目目部根据据工程建建设和现现场办公公的具体体要求，提出临临水、临临电、通通信、道道路的具具体容量量（宽度度）、路路径；2.1.2办理理临水、临电、通

25、信、道路等等的相关关报批、办证手手续；2.1.3配合合工程管管理部一一起配合合政府配配套部门门进行方方案、施施工图设设计规划划；2.1.4成本本合约部部审核相相关费用用；2.1.5落实实相关政政府配套套单位施施工队进进场施工工；2.1.6项目目部协调调、配合合相关政政府部门门进行验验收；3、施工工现场场场地移交交工作3.1工工作流程程3.1.1根据据合同要要求时间间，由项项目部与与勘察、桩基、总包方方在项目目现场进进行工程程施工场地地的移交交工作，监理方方参与见证；3.1.2检查用用地范围围内是否否有建筑筑物，是是否有围围墙，是是否有障障碍物等等；3.1.3检查工工程用地地各红线线点位置置,并

26、验验线；3.1.4检查用用地范围围内场地地标高是是否达到到合同要要求或自自然地坪坪，现场场水、电电、通信信等设施施是否符符合合同同要求；3.1.5检查合合同约定定范围内内地下障障碍物的的拆除情情况，土土地方应应提供书书面的地地下构筑筑物及管管线说明明、相关关图纸；3.1.6移交双双方签订订移交协协议、记记录移交交情况、存在问问题及处处理办法法；3.1.7施工方方绘制移移交现场场平面图图及相关关信息资资料；3.1.8将上述述协议、资料、图纸等等提交公公司存档档。3.2移移交（协协议）记记录表式式：（编编号：XXXXXX-GG -土地地移交-00XX）“”项项目现场场土地移移交（协协议）记记录编号

27、：XXXXXX-GGG -土土地移交交-000X时间：地地点：参加人员员：移交内容容记录：存在问题题：解决办法法、完成成时间：移交各方方会签：场地移交交方： 场地接受受方： 监监理方：签字：（签章） 签字：（签章章） 签字：（签章章）时间： 时间： 时时间：3.3 工程定定位放线线测量记记录（监监理标准准用表）。4、工程程现场地地质勘察察工作4.1工工作流程程4.1.1由工工程管理理部委托托设计单单位编制制勘察任任务书；4.1.2项目目部会配配合参与与编制勘勘察招标标文件；4.1.3项目目部按公公司要求求选择勘勘察单位位邀标名名单，收收集相关关资料；4.1.4配合合勘察招招标工作作，确定定勘察

28、单单位；4.1.5项目目部落实实勘察单单位进场场勘探，勘察单单位按合合同要求求提交勘勘探报告告于项目目部；4.1.6项目目部将勘勘探报告告提交工工程管理理部，转转发设计计单位，由设计计单位根根据勘探探报告进进行基础础、上部部结构设设计。第二部分分 工工程施工工过程管管理1、招标标工作技技术标评评审1.1适适用范围围：工程程项目设设计、监监理、总总包、分分包单位位及甲供供材料、设备供供应商的的招标工工作中技技术标的的评定工工作；1.2经经办部门门：工程程管理部部，协办办部门：项目部部、公司其其他部门1.3工工作流程程：1.3.1项目目部根据据招标计划划要求时时间，配配合收集集、整理理、审核核参加

29、投投标单位位的资格格文件，推荐招标标单位；1.3.2项目目部配合合招标小小组参与与编制招招标文件件中技术术标部分分的编制制；1.3.3配合合招标小小组进行行发标、回标工工作的组组织、实实施；1.3.4项目目部配合合审核技技术标，参与安排排、组织织招标工工作考察察；1.3.5项目目部参与与招标答答疑工作作，并形形成书面面答疑记记录；1.3.6项目部部收到中中标结果果，根据据前期工程程实际情情况和现现场准备备情况，签发进进场指令令，要求求其根据据工程总总体进度度计划要要求进场场。1.4项目监监理、总总包、分分包单位位及甲供供材料设设备考察察综合评评定表样表格格式：（编号：XXXXX-GGG综合评定

30、定-000X）项目监理理、总包包、分包包单位及及甲供材材料设备备考察表综合评评定表编号：XXXXXX-GGG 综合评定定-000X投标单位位名称书面资料料评定（各种资质质等级、经营范范围、人人员材料料设备状状况、施工方案案、质量、进度、安全、文明施施工管理理制度等多多项内容容）考察结果果（公司司规模、生产能能力、设设备情况况、经营营情况、工程质质量、其其他业主主评价等等）推荐理由由综合名次参与人员员：项目部经经理：总办会：注：本表表由项目目部负责责汇总完完成。2、施工工单位进进场管理理2.1适适用范围围：总包包、各分分包单位位及业主主直接分分包单位位入驻现现场开始始进行施施工；2.2经经办部门

31、门:项目目部2.3工工作流程程：2.3.1项目目部根据据总体进进度计划划要求通通知施工工单位准准备进场场及最迟迟开工时时间；2.3.2施工工单位按按要求将将所有资资料报于于总包，总包审审核后提提交监理理，由监监理审核核后转交交项目部部专业工工程师进进行审核核；2.3.3项目部部专业工工程师审审核施工工单位临临设搭设设、大型型机械设设备进场场安装状状况，满满足要求求后通知知监理单单位按湖湖北省监监理实施施细则要要求，监监理将审审核结果果批复于于施工单单位，向向施工单单位签发发进场指指令；2.3.4施工工单位根根据进场场指令要要求按时时进场；2.3.5项目目部组织织监理单单位、总总包单位位与进场场

32、施工单单位召开开首次进进场协调调会，明明确施工工单位进进场须办办理的相相关手续续和需遵遵守的各各种管理理制度；3、工程程施工图图纸发放放、审核核管理3.1适适用范围围:有关关工程建建设过程程中所有有工程图图纸、设设计变更更的发放放、审核核；3.2经经办部门门：工程程管理部部。协办办部门：项目部部，公司司其他部部门、监监理单位位、施工工单位、3.3工工作流程程：3.3.1公司司工程管管理部将将8-100套图纸纸转交(项目)项目部部；3,3,2项目目部审核核初步审审核图纸纸的质量量、必要要性、经经济指标标，以工工程指示示函（详详见后页页表式）的形式式将图纸纸发至监监理2套套、施工工单位44 - 6

33、套、项目部部自留22套；3.3.3项目目部内部部审核图图纸，形形成书面面意见；施工单单位、监监理单位位、工程程管理部部预算工工程师分分别审图图，形成成书面意意见，汇汇总至项目部部；3.3.4由项项目部约约定时间间，各方方及设计计单位到到现场进进行图纸纸会审，会审在在项目部部进行，由监理理方主持持。3.3.5总包包方汇总总各方意意见，整整理后形形成书面面图纸会会审文件件，转交交监理单位位；3.3.6监理单单位核对对无误后后转交项项目部；3.3.7项目目部专业业工程师师确认签签字、盖盖章转交交工程管管理部及及设计单单位；3.3.8各方方确认无无误后签签字盖章章，传递递至监理理单位，总监理理工程师师

34、签字、盖章确确认，图图纸会审审生效。由监理理单位发发送至各各方。3.3.9对于因因图纸会会审产生生的工程程签证，由项目目部、工程管管理部与与施工单单位进行行洽商；3.4图图纸会审审纪要（见见监理通通用表格格）4、工程程施工过过程质量量管理4.1适适用范围围：工程实实施过程程中各阶阶段、各各分项工工程质量量的检查查、管理理、控制制。4.2经经办单位位：监理理单位、项目部部4.3工工作流程程：4.3.1监理理合同签签订之前前项目部部审查监监理大纲纲、监理理规划及及工程实实施细，明确本本项目工工程各项项目标；4.3.2会同同监理共共同审查查施工单单位质量量管理体体系、技技术方案案措施、安全文文明施工

35、工方案等等；4.3.3组织织施工单单位、监监理熟悉悉、研究究施工图图纸；4.3.4按监监理、业业主的次次序审核核施工单单位所提提交的施施工组织织设计及及专项施施工方案案；4.3.5专业业工程师师落实日日常工程程质量、进度、安全检检查工作作，并填填写工程程日志；4.3.6专业业工程师师定期或或不定期期检查监监理专业业工程人人员现场场质量、安全检检查情况况，监理理工程细细则实施施情况及及监理日日志的记记录情况况；4.3.7项目目部经理理或主管管参加隐隐蔽工程程验收，检查隐隐蔽工程程质量和和监理对对隐蔽工工程验收收的负责责态度，对检查查、验收收过程中中存在的的质量问问题下发发工工程联系系函（详见见后

36、页附附件），要求监监理加强强监管，督促施施工单位位定期整整改；4.3.8在每每月工程程中期付付款会议议上，项项目部会会同监理理单位对对存在质质量、安安全问题题和不按要要求整改改的分部部工程工工程款予予以暂扣扣，直至至整改符符合监理理、项目目部要求求后，方方予以支支付。4.4工工程联系系函（编编号：XXXXXX-GGG -联联系-000X）函件名称称：工程程联系函函主要用途途：与施施工单位位（或监监理单位位）及其其他单位位一般性性工作联联系发放放函件。样表格式式：工作联系系函工程名称称： 编号号：XXXXX-GG -联系系-000X主送日期抄送主题内容：编写审核5、工程程施工过过程进度度管理5.

37、1适适用范围围:项目目总体工工程、各各单位工工程、各各分部分项项工程进进度管理理、控制制；5.2经经办部门门：工程程监理、项目部部5.3工工作流程程：5.3.1项目目部根据据工程外外部条件件、工程程现场实实际情况况、设计计施工图图纸、公公司要求求等，编编制项目工工程总体体（年度度）施工工进度计计划，总进进度计划划应该将将分期建建设的单单体工程程进度计计划分别别编制,并根据据工程实实际情况况，对工工程总体体进度计计划不断断的进行行调整完完善；根根据公司司对工程程的监管管控制要要求，将将总体计计划分解解成年、季、月月进度计计划，并并编制甲甲供材（设备）需求计计划及进进场计划划。5.3.2将项目目工

38、程总总体（年年度）施施工进度度计划作为为工程总总承包合合同的一一部分，写入总总承包合合同；5.3.3根据据项目工工程总体体进度计计划，要要求总包包单位按按年、季季、月为单位位编制年年、季、月度进进度计划划以及周进进度计划划，报监监理、项项目部审审核；5.3.4每周周上午99：300召开由由监理主主持的工工程例会会，并形形成书面面的工程程例会会会议纪要要，讨论论本周工工程进度度计划的的实施情情况、质质量、安安全、设设计等方方面存在在的问题题、分析析进度计计划拖延延的原因因，找出出解决办办法，保保证进度度计化关关键路线线按期完完成；报报下周进进度计划划。5.3.5项目目部每周周五下午午3：000提

39、交交工工程周报报，参加公公司每周周例会；5.3.6项目目部每月月28日日提交工程程月报；5.3.7如出出现重大大工程进进度问题题，可召召开专题题工程进进度会议议，解决决工程施施工进度度问题；5.4项目总体体（年度度）工程程进度计计划(编编号:XXXXXX-GGG -总总体进度度-000X)工程总体体（年度度）进度计计划表分部分项项工程名称称年 度度20 年年月 份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月形象进度度 计划工程程量合同工程程量形象进度度 计划工程程量合同工程程量形象进度度 计划工程程量合同工程程量形象进度度 计划工程程量合同工程程量形象进度度计划工程程量合同工程程量形

40、象进度度计划工程程量合同工程程量形象进度度计划工程程量合同工程程量5.4.1对于于跨年度度工程用用多张表表格表示示。5.4.2因表表格幅面面有限，不可能能完全表表达计划划详细内内容，故故在进度度表后还还应附上上详细的的文字说说明及造造价书等等，以便便清楚详细细地表述计计划。XXXX房地产开发有限责任公司 工程项目管理程序PAGE PAGE 29XXXX房地产开发有限责任公司 工程项目管理程序265.5工工程联席席会议纪纪要（编编号：XXXXXX-GGG 联席-000X）工程联 席会议纪要编号：XXXXXX-GGG 联席-000X时间:地地点:主持人：会议纪要要内容:序号要 点解决办法法及完成时

41、间间负责单位位与会各方方会签:业主方: 设计方方:监理单位位: 总总包单位位:分包单位位:5.6工工程月（周）报(编号号: XXXXXX-GGG -周周报-000X)包含内容容:本月（周）工程进进度计划划本月月（周）工程实实际完成成情况工程进进度未完完成或超超额完成成情况说说明及解解决办法法下月月（周）工程进进度计划划存在在工程质质量、安安全问题题或隐患患及解决决办法需公司司总部其其他部门门配合、解决问问题本本月（周周）所发发生的工工程签证证XXXX房地产开发有限责任公司 工程项目管理程序PAGE XXXX房地产开发有限责任公司 工程项目管理程序405.7工工程月（周）报报(编号号: XXXX

42、XX-GGG -月月报-000X)包括内容容:本月月（周）工程进进度计划划本月月（周）工程实实际完成成情况本月（周）工工程进度度未完成成或超额额完成情情况说明明及解决决办法下月（周）工工程进度度计划存在工工程质量量、安全全问题或或质量、安全隐隐患及解解决办法法需公公司总部部其他部部门配合合、解决决问题本月（周）所所发生的的工程签签证下下月资金金使用计计划工程月（周）报报第 期1、本月月（周）工程进进度（形形象进度度，完成百百分比或或工程量量等）年 月月 日日 年年 月月 日日 第 月（周）序号 分项工程程实际完成成工程量量工期开始时间间完成时间间123456789102、本月月（周）工程实实际

43、完成成情况3、本月月（周）工程进进度未完完成或超超额完成成情况说说明，解决办办法及完完成时间间4、下月月（周）工程进进度计划划（形象象进度，完成百百分比或或工程量量等） 第第 月（周周）序号 分项工程程计划完成成工程量量工期开始时间间完成时间间12345678910111213141520年 第季度度资金申申请计划划合同编号号受款单位位用 途途至上月底底累计付付款项目预计计额度项目经理理确认 6、工程程现场签签证管理理6.1适适用范围围:6.1.1因设设计图纸纸与现场场实际情情况不符符、设计计图纸存存在问题题或不合合理、设设计图纸纸各专业业之前存存在互相相矛盾，由设计计单位提提出的设设计变更更

44、，须经工程程管理部部、项目部部进行审审核，由由公司办办公会确确认后方方可下发发给监理理、施工工单位；6.1.2合同同范围以以外的现现场必须须增加的的工作；须经项项目部、工程管管理部进进行审核核，由公公司办公公会确定定后方可可下发施施工单位位、监理理；6.1.3因公公司经营营原因，根据市市场所提提出变更更，由设计计单位出出图，须须经工程程管理部部、项目部部、财务部部门进行行审核，经公司司办公会会同意后后方可下下发施工工单位、监理；6.2经经办部门门：项目目部、公司其其他部门门、监理理6.3工工作流程程：6.3.1施工工单位根根据工程指指示函要求求，提出出工程签签证，并并填写工地地现场费费用签证证

45、单，报于于监理；6.3.2监理理根据工程程指示函函审审核实际际发生的的工作量量，报于于项目部部；6.3.3项目目部审核核工作量量是否属属实，并并审核该该签证是是否属于于正常范范畴，并并提交于于公司工程程管理部部；6.3.4公司司工程管管理部组组织预算算工程师师审核该该签证是是否属于于正常范范畴，并并审核相相关费用用；6.3.5公司司总经理理进行审审核；6.3.6集团团相关部门进行审审核；6.4工工地现场场签证记记录单（编号号：XXXXX-QZ-20XXX0001）现场签证证记录单单建设单位位：XXXXX房房地产开开发有限限责任公公司 编编号：XXXXXX-QZZ-200120001施工单位位：

46、 项目名称称栋号分部分项项签证原因因：作业起止止时间：签证工作作内容：附件：（照片、图纸等等依据附附后）施工单位位代表： 监理总监监： 甲方专业业工程师师：甲方现场场代表：7、工程程付款管管理7.1适适用范围围:项目目所有施施工单位位、甲供供材料、设备每每月（季季）工程程进度款款的支付付；7.2经经办部门门：项目目部、监监理7.3工工作流程程：7.3.1各分分包施工工单位在在每月225日将将下月度付付款申请请交到总总包处，总包将将所有付付款申请请整理、汇总一一式三份份于266日分别别提交监监理、项项目部；7.3.2监理理单位须须对所有有付款申申请所涉涉及工程程量进行行审核，并向项项目部提提交审

47、核核报告； 7.3.3由施工方方填写工程进进度申请请表，监理理及项目目人员审核核确认，报公司司审批；7.3.4由公司主管管领导或或办公会会决议后后将审批批结果反反馈至项项目部；7.3.5项目部部将各单单位每月月付款情情况进行行累计，用来控控制总体体工程款款的支付付情况；7.4工工程付款款申请表表；7.5工工程款支支付凭据据；7.6工工程款支支付审批批表。工程付款款申请表表工程名称称： 编编号：致： （监理单单位）我方已完完成了工作，按按施工合合同的规规定，建建设单位位应在年年月日前支支付该项项工程款款共（大大写）（小写：），现现报上工工程付款款申请表表，请予予以审查查并开具具工程款款支付证证明

48、书。附件：本月工程程量清单单；计算方法法； 承包单单位（章章） 项项目经理理 日日 期 工程款支支付凭据据工程名称称： 编号：致： （建设设单位） 根据施施工合同同的规定定，经审审核承包包单位的的付款申申请和报报表，并并扣除有有关款项项，同意意支付工工程款共共（大写写）（小小写：）。请按按合同规规定及时时付款。其中：1承包包单位申申报款为为：2经审审核承包包单位应应得款为为：3本期期应扣款款为：4本期期应付款款为：附件：1承包包单位的的工程付付款申请请表及附附件；2项目目监理机机构审查查记录。项目监理理机构 ：总监理工工程师：日 期：建设单位位：现场代表表：项目部经经理：日 期：工程进度度申请

49、表表 工工程名称称：编号： 合同编号号工程进度度内容施工项目目负责人人： 日日 期： 专业监理理工程师师意见总监理工工程师意意见项目部资资料员意意见项目部专专业工程程师意见见项目部技技术主管管意见项目经理理意见申报进度度必备条件件所申报进进度与现现场实际际完成情情况必须须符合；所申报进进度的工工程质量量必须经经过监理理验收合合格；监理或政政府部门门发出的的整改通通知单要要求项目目已整改改完毕；各阶段的的工程资资料必须须完整有有效；安全文明明施工必必须达标标。8、甲供供材料、设备技技术评定定、封样样及进场场验收8.1适适用范围围:(项项目)工工程所有有甲供材材料、设设备；8.2经经办部门门：项目

50、目部、监监理8.3工工作流程程：8.3.1根据据招标工工作技术术标评审审程序，确定甲甲供材料料、设备备供应商商，在供供应合同同签订前，由项目目部负责责对甲供供材料、设备进进行封样样（对于于不能进进行封样样的大型型设备，可进行行图片封封存）；8.3.2根据据工程施施工进度度和施工单单位编制制的计划划，按设设备、材材料采购购管理流流程，项项目部专专业工程程师编制制项目设设备、材材料采购购总计划划、项目年年度设备备、材料料采购总总计划、项目设设备、材材料采购购计划、项目季季度甲供供设备、材料采采购计划划经项项目经理理审核后后提交工工程部；8.3.3施工工单位根根据自身身计划安安排，一一般提前前3个月

51、月，大（特）型型设备提提前半年年，向项项目部提提交甲供材材料进货货申报表表项项目部根根据施工工单位所所填写的的甲甲供材料料进货申申报表品种种、型号号、规格格、数量量、进场场时间，发文给给材料供供应商或或请工程程管理部部发文给给供应商商，要求求其按时时供应；8.3.4材料料进场后后，施工工单位、监理、项目部部根据合合同、封封样及相相关质量量标准对对其进行行验收，并收集集相关质质保资料料，填写写供货方方业绩评评定表；8.3.5项目目部与总总包单位位办理甲甲供材料料交接手手续；8.3.6各甲甲供材料料供应完完成后，由监理理、项目目部填写写分供供方评审审意见表表；8.4表表格详见见设备备、材料料采购管

52、管理流程程中的的项目目设备、材料采采购总计计划、项目目年度设设备、材材料采购购总计划划、项目设设备、材材料采购购计划、项项目季度度甲供设设备、材材料采购购计划、供货货方业绩绩评定表表、分供方方评审意意见表。第三部分分 工工程阶段段、竣工工验收管管理1、分部部分项工工程验收收管理1.1适适用范围围:（项项目）工工程施工工过程中中所有分分项工程程的验收收、移交交、管理理；1.2经经办部门门：项目目部、监监理、总总包单位位1.3工工作流程程：1.3.1分项项工程施施工完成成后，先先由施工工单位进进行自检检，自检检合格后后，报总总包单位位进行复复检，总总包单位位复检合合格后，填写分项工工程验收收申请单

53、单（监监理专用用表格），申请请监理验验收；1.3.2监理理单位对对该分项项工程进进行验收收合格后后，通知知项目部部；1.3.3项目目部专业业主管进进行核验验，核验验通过后后，组织织设计、监理、施工等等各方填填写分分项工程程质量证证明书，向所所属质量量监督部部门申请请验收；1.3.4质量量监督门门部相关关专业人人员进场场验收，由总包包负责组组织、协协调；1.3.5验收收完毕后后，由总总包负责责将此分分项工程程进行移移交，并并办理相相关手续续；2、单位位工程竣竣工验收收2.1适适用范围围:（项项目）工工程施工工过程中中所有分分项工程程的验收收、移交交、管理理；2.2经经办部门门：项目目部、工程部部

54、、监理理、总包包单位2.3工工作流程程:2.3.1单位位工程内内各分项项工程验验收合格格后，由由项目部部组织参参与工程程建设的的各方进进行单位位工程竣竣工验收收；2.3.2单位位工程参参建各方方验收合合格后，各自出出具验收收报告（施工：工程竣竣工报告告；监理理：工程程质量评评估报告告；设计计：工程程质量检检查报告告；勘察察：工程程质量检检查报告告）并在在工程竣竣工验收收报告上上签字盖盖章确认认；2.3.3项目目部与工程部部配合邀邀请各政政府有关关部门对对规划、消防、环保、卫生防防疫等工工程内容容进行专专项验收收，并出出具验收收合格报报告；2.3.4项目目部组织织工程参参与各方方收集、整理单单位

55、工程程竣工档档案资料料，并联联系档案案管理部部门对工工程竣工工档案资资料进行行预验收收，由工工程档案案管理部部门出具具预验收收合格证证明单；3、总体体工程竣竣工验收收备案3.1工工作流程程:3.1.1单位位工程验验收程序序完毕后后，项目目部收集集上述验验收报告告和工程程档案预预验收合合格证明明单，向向工程质质量监督督部门申申请竣工工验收备备案表式式；3.1.2项目目部负责责组织工工程竣工工备案验验收小组组，由项项目部经经理担任任验收小小组组长长；3.1.3项目目部负责责组织、落实各各方参与与工程建建设的各各方完成成工程竣竣工备案案验收相相关表式式的填写写； 3.1.4项目目部通知知质量监监督部

56、门门竣工备备案验收收时间；3.1.5总包包组织各各分包单单位做好好工程竣竣工验收收准备工工作；3.1.6工程程质量监监督部门门到现场场进行竣竣工备案案验收，在规定定期限内内出具工工程竣工工备案验验收合格格报告；3.1.7项目目部协调调、组织织工程参参与各方方向备案案机关申申请工程程竣工备备案，由由备案机机关出具具工程竣竣工备案案证明。第四部分分 工工程交付付使用管管理竣工档案案、技术术资料移移交工作作1.1工工作流程程:1.1.1工程程领取预预售许可可证后，物业公公司就应应该进场场。视业业主方要要求和企企业管理理模式不同同，大型型综合性性工程在在项目策策划期一一般会被被邀请参参与进来来。物业业

57、公司进进场后，由项目目部组织织召开由由各工程程施工单单位、物物业公司司参加的的相关会会议，由由各施工工单位介介绍工程程情况，物业公公司熟悉悉工程；1.1.2项目目部组织织施工单单位、材材料设备备供应商商对物业业管理人人员进行行培训；1.1.3项目目部组织织向物业业公司进进行竣工工档案移移交，并并办理移移交手续续；1.1.4项目目部将各各施工单单位、材材料设备备供应商商联络方方式汇总总向物业业公司移移交，办办理移交交手续；1.1.5公司司档案部部应将我我公司与与各施工工单位、材料设设备供应应商所签签订合同同的维修修、服务务内容汇汇总，向向物业公公司进行行移交；物业验收收、接管管工作2.1工工作流

58、程程:2.1.1项目目部组织织各施工工单位就就整体工工程所涉涉及内容容分系统统逐项向向物业公公司进行行移交，并办理理工程程竣工物物业移交交单；2.1.2项目目部组织织总包向向物业公公司进行行每户验验收，并并对每户户的水、电、气气初始数数据移交交，并详详细记录录每户水水、电、气初始始数据；2.2工工程竣工工物业移移交单（编号：XXXXX-GGG -物业移移交-000X）：工程竣工工物业移移交单（物业管管理专用用表格）编号：XXXXXX-GGG -物物业移交交-000X项目名称称移交时间间移交部位位移交地点点移交内容容详细清清单：存在问题题解决完成成时间负责单位位移交各方方会签：项目部：物业公司司：各施工单单位：3、工程程决算管管理工作作3.1工工作流程