花花牛食品安全管理规章制度文本

1、 郑州花花牛食品有限公司郑州金城国际广场4号楼1单元201室 邮编：450000电话：（0371）65861800传真：（0371）65790033广西北海海美味村村餐饮管管理有限限公司食品安全全管理规规章制度度文本文件编号号：MWWC022 -220100 编制/日日期：郭郭艳辉220100/088/011审批/日日期： 张立新新 20010/08/01受控状态态： 受 控 颁发日期期：二00一0年年八月一一日 实施施日期：二0一一0年八八月一日日北海美味味村管理理制度文文本版本号：第1版版文件号：MWCC02 -20010发布日期期：20010年年8月001日标题：目目录生效日期期：200

2、10年年8月001日目 录 页页数1 基础设设施管理理制度 P 332 采购购管理制制度 PP 4食品生产产管理制制度 PP 5销售服务务管理制制度 PP 6产品检验验管理制制度 PP 7原料购进进、验收收管理制制度 PP 8产品标识识管理制制度 PP 9产品防护护管理制制度 PP 100检验设备备管理制制度 PP 111废弃物管管理制度度 P 112化验室管管理制度度 P133仓库管理理制度 P 13产品抽样样留样管管理制度度 P 114投诉处理理管理制制度 PP 155企业诚信信制度 P 16不合格品品管理制制度 PP 177食品安全全应急预预案及召召回制度度 P 119从业人员员食品安安

3、全知识识培训制制度 PP 211食品进货货查验制制度 PP 222索证索票票制度 P 23食品安全全生产管管理制度度 P 224食品从业业人员个个人卫生生管理制制度 PP 255台帐管理理制度 P 25库房管理理制度 P 26食品销售售卫生制制度 PP 299 食品用具具设备清清洗消毒毒制度 P 29一、基础础设施管管理制度度1 目目的 为了了识别、提供和和维护为为实现产产品的符符合性所所需要的的设施，特制定定本制度度。2 职职责2.1 生产产部负责责生产设设备和控控制设备备的控制制和归口口管理。2.2 质检检部负责责检验设设备的控控制和归归口管理理。2.3 总经经理办公公室负责责公共设设施的

4、控控制和归归口管理理。2.4 使用用基础设设施的部部门协助助归口管管理部门门对基础础设施进进行保养养和维修修。3 内内容3.1 公司司的基础础设施应应包括：（1）生生产厂房房、加工工车间、办公室室及相关关的设施施（如水水、电供供应设施施）。（2）生生产设备备、控制制设备、检测设设备等过过程设备备。（3）运运输汽车车以及配配套设备备等支持持性设备备。3.2 基础础设施是是公司实实现产品品符合性性的物质质保证，由各归归口管理理部门提提出规划划报部经经理批准准后实施施配置。3.3 设施施的购置置由各归口口管理部部门根据据工艺配配置要求求，提出出设施的的购置计计划报总总经理审审批，自自行购置置。设施的

5、验验收各归口管管理部门门对购进进的设施施进行验验收，包包括开箱箱验收所所要求的的全套资资料、外外观检查查，直至至性能的的检查。设施的安安装、调调试和移移交归口管理理部门负负责或参参与（供供方的安安装合同同规定时时）设施施安装、调试工工作，重重要设施施应有移移交手续续（包括括资料、运行记记录等）。设施的运运行管理理由归口管管理部门门编制生生产设施施操作和和管理制制度，督督导岗位位人员执执行，并并填写设设备运行行记录或或生产记记录中有有关方面面的记录录。设施的维维护和检检修归口管理理部门负负责编制制月度、年度设设备检修修计划，并予实实施，同同时要做做好设备备维修记记录。设施备件件管理归口管理理部门

6、根根据设施施的配置置提出设设施备件件计划，经总经经理批准准后自行行购置，保证备备件的不不间断供供应。归口管理理部门组组织相关关部门对对上述基基础设施施经配置置验收后后，编制制设施施以账进行登登记。把设施列列入固定定资产管管理范围围实施管管理。3.111 使用用部门或或个人有有责任爱爱护基础础设施，并对其其进行保保养和维维修。保保养维修修计划由由使用部部门或归归口管理理部门统统一提出出。二、采购购管理制制度1 目目的为了对采采购过程程及供方方进行控控制，保保证所采采购的产产品符合合要求，特制定定本制度度。职责2.1 供销部部为公司司物资设设备采购购的管理理部门，按照制制度的要要求，负负责对公公司

7、物资资设备采采购进行行组织、协调、控制及及管理。2.2生生产部负负责提供供生产所所需物资资设备的的计划清清单。2.3各各部门负负责提供供办公所所需物资资设备的的计划清清单。2.4供供销部负负责对采采购食品品、包装装物料和和原料供供方的选选择、评评定、控控制。2.5采采购人员员负责将将公司的的要求通通报供方方和外包包方。3 内内容3.1 采购物物资类别别 （1）AA类：原原料、辅辅料。（2）BB类：包包装袋。（3）C类：设备。门 （44）D类类：办公公用品。（5）E类：化学药药品。3.2对对供方的的评定 （1）合合格供方方的选择择及评审审须遵循循以下原原则：有足够够的质量量保证能能力。能满足足数

8、量及及交货期期的要求求。价格合合理、服服务良好好。有提供供令人满满意的相相同或类类似产品品的经历历。有提供供令人满满意的售售后服务务保证。符合法法律法规规及其他他要求的的规定。 （2）供供销部负负责对采采购产品品供方依依上述原原则进行行评价，合格的的供方经经总经理理确认后后，纳入入公司合合格供方方名录，作为选选用、采采购的依依据。 （3）供供销部负负责对供供方产品品质量、提供产产品的保保证能力力、产品品交付的的服务及及支持能能力等进进行评估估。不合合格的供供方应从从合格供供方名录录中除名名，重新新选择。3.3 采购文文件 （1）采采购文件件包括：采购计计划、采采购协议议（合同同）。 （2）采采

9、购文件件内容：供方名名称、地地址、联联系电话话、邮编编、传真真。明确采采购物资资的名称称，表明明物资或或服务的的特征、特性、质量要要求、数数量及价价格资料料。（3）采采购文件件的审批批。与产品品安全卫卫生密切切相关的的设备、原材料料、贵生生物品等等需经总总经理审审批。办公设设备及辅辅助用品品、低值值易耗品品的采购购需办公公室部负负责人审审批后方方可实施施采购。 （4）采采购人员员按采购购计划实实施采购购行为，并将公公司要求求通报供供方和外外包方。3.4 采购产产品验证证 （1）采采购人员员必须提提前一天天通知生生产部，确保足足够仓容容存货和和落实收收货人员员，准备备接货工工作，并并提前知知会会

10、质质检员到到场检验验。 （2）采采购人员员协助采采购产品品验证工工作。 （3）质质检员依依据产品品的特征征及质量量要求、安全卫卫生要求求以及验验收必要要性来确确定验证证方式和和要求，严格按按各类物物资的验验收标准准执行验验证活动动，并做做好详细细记录。 （4）对对不合格格产品按按不合合格控制制程序的规定定执行，确保未未经检验验和验证证不合格格的产品品不投入入使用。三、食品品生产管管理制度度1 目目的对生产提提供过程程影响质质量和安安全卫生生的有关关因素作作出规定定，为了了确保食食品达到到规定的的要求，特制定定本制度度。职责质量负责责人负责责编制工工艺规程程和生产产作业文文件。质检部负负责编制制

11、检验操操作规程程。供销部负负责提供供合格的的原料和和包装材材料。生产部负负责生产产提供过过程的实实施和管管理。供销部负负责定月月度销售售计划。内容生产计划划控制3.1.1供销销部在产产品要求求评审后后每月225号前前向生产产中下达达下月月度销销售计划划，如如有特殊殊品种要要求进，必须另另外下达达计划，注明提提货的顾顾客和名名称、地地址、提提货数量量、包装装规格、发货日日期以及及提货方方式等。3.1.2 生生产部接接到月月度销售售计划后填写写，生生产加工工批核表表，根根据顾客客对产品品质量和和安全卫卫生的要要求组织织生产。3.2 生产产控制生产部组组织员工工参考月度销销售计划划要求求，自行行制订

12、生生产计划划，组织织生产。3.3工工艺技术术控制3.3.1 生生产工艺艺规程由由生产部部负责编编制。3.3.2 生生产操作作人员必必须严格格按照工工艺规程程和作业业指导书书进行操操作。3.3.3 生生产操作作人员对对生产过过程中规规定的食食品配比比要求和和产品特特性按作作业指导导书和产产品配方方要求进进行控制制，并按按规定填填写记录录。3.4 设施控控制各种种生产设设施应处处于良好好的运行行状态，按基基础设施施管理制制度执执行。3.5 监视和和测量3.5.1 成成品在出出厂前须须经质检检部进行行常规项项目检查查，合格格产品方方可出厂厂。3.5.2 生生产过程程中发现现不合格格产品，按不不合格品

13、品管理制制度执执行。3.6 特殊殊工序和和人员控控制3.6.1 炒炒制、精精练、罐罐装为特特殊工序序，应严严格按照照生产作作业指导导书及产产品配方方表要求求执行。3.6.2 特特殊工序序岗位的的人员应应经培训训合格后后才能上上岗。四、销售售服务管管理制度度1 目目的 对服务的的职责与与要求作作出规定定，为了了以优质质的服务务满足顾顾客的需需求和期期望，特特制定本本制度。职责供销部负负责销售售服务的的归口管管理。质检部和和有关部部门配合合实施。内容供销部负负责各顾顾客提供供咨询和和技术服服务3.1.1供销销部利用用与顾客客的交往往，包括括面谈、信函、电话、传真等等方式主主动推介介本公司司的产品品

14、，提供供宣传资资料，适适时解答答顾客提提问。3.1.2 及及时推介介和提供供本公司司产品的的技术资资料和安安全性特特性，协协助顾客客了解和和正确使使用本公公司产品品。3.2 供销销部负责责产品销销售服务务的提供供，主要要包括：3.2.1 负负责与顾顾客沟通通，正确确签订购购货合同同，实现现对顾客客的承诺诺。3.2.2负责责与顾客客联系，如有顾顾客投诉诉，有进进通知质质检员妥妥善处理理，并做做好有关关的服务务记录。3.2.3负责责对顾客客满意度度进行测测量，以以顾客为为关注焦焦点，确确定顾客客的需求求和潜在在需求，执行顾客满满意评度度控制程程序。3.2.4 建建立顾客客档案，详细记记录其地地址、

15、名名称、电电话、联联系人及及了解顾顾客的订订货倾向向，及时时做好供供货准备备。3.2.5供销销部收集集顾客使使用本公公司产品品后的安安全卫生生信息，进行分分析后，做出妥妥善处理理：（）如属顾顾客保管管及使用用方法不不当造成成的质量量和安全全卫生问问题，公公司派人人员协助助指导和和改进。（）如属本本公司产产品质量量和安全全卫生问问题的，与顾客客协商解解决，作作更换退退货处理理。五、产品品检验管管理制度度购进产品品的检验验1.1 凡采采购回公公司的原原料，必必须由质质检人员员进行抽抽样检验验，检验验合格后后，填写写检验记记录，合合格方可可办理入入仓手续续，若属属紧急原原料时，收货人人员应先先询问质

16、质检部，确认无无误后，方可办办理接收收手续，注明待待检，并并及时通通知质检检人员进进行检验验。1.2 检验验人员在在抽样时时，要注注意具有有代表性性，并要要注明原原料的来来源、品品名、数数量等，严格按按照原原料购进进、验收收管理制制度执执行，并并做好原原始记录录工作。1.3 检验验人员必必须持证证上岗，在检验验过程中中，必须须严格遵遵守有关关的检验验方法和和操作规规程进行行检验，不得随随意改变变。2 过程检检验每道工序序完成后后，由质质检员在在场进行行巡检，按规定定填写相相关检查查记录。3 成品出出厂检验验3.1 企业业必须有有必备的的检验设设备，并并在检定定校正有有效时间间内，配配合相关关药

17、剂进进行出厂厂检验。每批加加工后的的食品，须经检检验，由由检验员员填写成品检检验报告告单，在进入入仓库前前，必须须经检验验合格才才可入仓仓定位和和出厂。3.2 填写写成品品检验报报告单，检验验单中包包括食品品名称、规格、数量、生产日日期、生生产批号号、执行行标准、检验结结论、化化验员、检验合合格证号号或者检检验编号号、检验验时间等等记录内内容。填填写完成成后由质质检部保保存。3.3 检验验人员必必须严格格按照规规定的检检验标准准和方法法进行检检验，不不能随意意改变。应保留留所有的的原始记记录，归归档存查查。3.4 质检检员必须须对储存存的成品品进行监监控，督督促仓库库加强食食品养护护工作，对仓

18、库库中存放放超过三三个月的的食品，应定期期检测，建立食食品安全全卫生记记录。对对发生质质量变化化产品，应及时时通知质质检部生生产部制制定应变变措施。4 部部分检验验项目如如果企业业无法完完成，必必须委托托其他检检验机构构实施产产品出厂厂检验的的，应该该检查受受委托的的检验资资质，并并签订委委托检验验合同或或协议。六、原料料购进、验收管管理制度度1 原原料购进进供销部采采购人员员必须根根据生产产的需要要和采购购计划单单要求，按产地地、品种种、数量量（批量量）进行行采购，未经总总经理同同意的，一律不不准外购购。原料验收收 2.1 采购购员必须须提前一一天通知知质检员员原料的的到货品品种、时时间、来

19、来货单位位等，知知会质检检员到场场检验。如有特特殊情况况（如晚晚上、深深夜到到到货的），应在在一个工工作日内内通知质质检员抽抽样检验验，确保保未经检检验不得得投入生生产。2.2 要加加强食品品运输途途中的管管理，确确保防护护和减少少途中的的损耗。2.3 仓库库保管员员凭检验验报告单单进行验验收，凡凡外购原原料、质质量、数数量、重重量、包包装等不不符合要要求的，仓管员员有权拒拒绝进仓仓，并报报告主管管领导处处理。2.4 原料料进厂检检验按照照产品品检验管管理制度度和购进原原料检验验操作规规程执执行。2.5 进厂厂的原料料质量和和安全卫卫生应符符合其质质量标准准要求，经检验验判定为为不合格格的由业

20、业务部负负责向供供货单位位提出异异议或退退货。七、产品品标识管管理制度度1 目目的对产品各各过程的的标识作作出规定定，为了了防止不不同产品品的混用用，有可可能追溯溯性要求求时，能能对产品品的形成成过程进进行追溯溯，特制制定本制制度。2 职责2.1 生产产部负责责产品标标识归口口管理。2.2 生产产部负责责成品、原料状状态标识识的归口口管理。2.3 生产产部负责责库存食食品、包包装物料料和化学学药品的的标识和和记录，保证可可追溯性性。3 内内容3.1 产品品标识3.1.1 进公司司产品由由质检部部验证其其质量满满足要求求后方可可入库，以检验验报告和和货物保保管卡为为标识。3.1.2 生产车车间从

21、仓仓库领取取食品时时，应详详细记录录食品的的堆位、品名、领料日日期及数数量（包包数/吨吨数等）。3.1.3 半成品品生产过过程应做做好每道道工序必必要记录录及以包包装袋为为标识。3.1.4 加工完完毕的产产品经检检验合格格，以成成品包装装袋包装装为标识识。3.1.5 购进原原料、半半成品、加工后后产品的的标识，未经检检验员的的同意，任何人人不得随随意更换换、涂改改或损坏坏。3.1.6 各相关关部门负负责所属属区域内内产品的的标识，负责将将不同状状态的产产品分区区摆放，负责对对所有标标识的维维护。3.2 标识识的跟踪踪管理3.2.1 标识的的有效性性，由质质检部负负责进行行跟踪。3.2.2 发现

22、分分不清名名称（产产地）的的购进原原料或成成品，应应立即请请质检部部进行区区分和确确定。3.3产产品的可可追溯性性。3.3.1 生产部部组织生生产时应应做好生生产过程程的有关关记录，发现质质量和安安全卫生生问题应应进行追追溯，依依据各种种标识和和记录，查明原原因，采采取相应应措施。3.3.2 检验员员将检验验结果作作好记录录并保存存。3.4 产品品状态标标识识别产品品的状态态标识有有：待检检、合格格、不合合格、待待处理、在加工工。在生生产现场场以标识识牌作为为标识。八、产品品防护管管理制度度1 目目的对产品的的搬运、贮存、包装、防护与与交付的的管理作作出规定定，使其其符合产产品质量量和安全全卫

23、生的的要求，特制定定本制度度。2 职职责2.1 生产产部负责责组织产产品搬运运、装卸卸、包装装和防护护管理。2.2 生产产部负责责物资贮贮存管理理。2.3 生产产部和供供销部组组织食品品的交付付管理。3 内内容3.1 产品品应有明明确和明明显的标标识。3.2 产品品在搬运运过程中中要以适适当的方方法进行行，防止止因搬运运不当使使产品受受损。3.3 仓库库负责对对食品贮贮存管理理。3.3.1 对验止止入库的的产品要要分类摆摆放，设设原辅产产仓和成成品库，库内产产品应摆摆放整齐齐，有一一定的间间隔，并并挂牌标标识，在在标识中中要标明明产品的的产地、品名、数量，做到账账物卡相相符。3.3.2 对未出

24、出库的食食品要做做好防护护和标识识。3.3.3 仓库产产品应堆堆放整齐齐，标识识清晰，存取方方便。3.3.4 特别要要做好食食品的防防潮、防防虫、防防鼠逆防防范工作作。九、检验验设备管管理制度度1 目目的对检验设设备的管管理作出出规定，为了确确保检验验设备的的测量精精度和适适用性满满足使用用的要求求，保证证监视和和测量结结果的准准确性，特制定定本制度度。2 职职责2.1 质检检部负责责检验设设备的归归口管理理。2.2 各使使用部门门负责本本部门的的检验设设备的使使用和维维护保养养。2.3 使用用部门负负责新购购进的检检验设备备的贮存存和保养养。3 内内容3.1 使用用部门应应根据产产品的质质量

25、要求求及安全全卫生要要求，选选用、配配备相适适应的检检验设备备，对使使用的检检验设备备，质检检部应做做好周期期送检工工作，加加强对监监视和测测量的管管理，保保存好各各种检定定、校准准记录。3.2 检验验设备的的购置3.2.1 根据生生产工艺艺配备要要求、产产品质量量测量要要求和安安全卫生生监测要要求，使使用部门门提出购购置监视视和测量量的装置置的计划划。3.2.2 购置计计划报请请上级主主管领导导审批，同意后后由使用用部门负负责购买买。3.3 检验验设备的的验收3.3.1 质检部部负责组组织相关关部门、人员对对购置的的装置进进行验收收。所购购装置应应具有产产品的合合格证明明以及使使用说明明书等

26、有有关资料料。3.3.2 验收不不合格的的检验设设备，由由购置部部门负责责退换。3.3.3 验收过过程应包包括对检检验设备备的检定定或确认认，在用用的检验验设备应应质检部部送法定定计量部部门进行行检定，出具合合格证书书。对检检定部门门无法检检定的，应制定定企业的的自校准准方法，对装置置进行自自检，合合格后出出具认可可报告，贴上准准用证明明使用。3.3.4 验收合合格的检检验设备备由质检检部纳入入统一管管理，建建立监监测装置置台账，并在在装置上上作好标标识标记记，应注注明该装装置的检检定或校校准状态态、本公公司编号号、检定定或校准准时间等等。3.4 检验验设备的的使用和和维护3.4.1 质检部部

27、应制定定检验设设备的操操作规程程、维护护保养制制度并实实施。3.4.2 重要的的检验设设备应由由专人使使用和保保管，严严格按照照规程和和使用。3.4.3 检验设设备在使使用过程程中，发发现有偏偏离校准准状态时时，应立立即停止止使用，作好停停用标识识，并对对已测量量结果的的有效性性进行评评审。3.5 检验验设备的的管理3.5.1 质检部部负责检检验设备备的使用用并做好好记录，编制监测装装置台账账，重重要的监监测装置置填写监测装装置履历历卡，并装置置名称、型号、编号、检定周周期，使使用地点点等。3.5.2 质检部部负责制制订监监测装置置周期检检定计划划表，并按计计划将监监测装置置送法定定计量部部门

28、或授授权部门门进行检检定。保保存好各各种资料料和记录录，包括括检定的的合格证证明、出出厂的相相关资料料，这些些资料和和记录应应长期保保存，直直至该装装置报废废为止。3.5.3 对准准确度不不符合要要求或故故障的监监测装置置，经检检定维修修后仍不不合格的的，应报报废处理理，并作作好标识识，防止止误用。十、废弃弃物管理理制度1 目目的为了更有有效的控控制本公公司生产产过程及及相关过过程中废废弃物和和危险废废弃物的的产生，防止其其污染环环境，并并对其进进行合理理回收利利用，降降低生产产成本，特制定定本制度度。2 适适用范围围适用于本本公司运运行过程程中废弃弃物和危危险废弃弃物的控控制和综综合处理理。

29、职责3.1 各部部门负责责将本部部门的废废弃物、危险废废弃物分分类存放放。3.2 生产产部负责责车间废废弃物、危险废废弃物折折控制和和处理工工作。3.3 检验验室负责责实验过过程产生生废弃物物、危险险废弃物物的控制制和处理理工作。3.4 各办办室负责责各自办办公区域域内废弃弃物的控控制和处处理工作作。3.5 仓管管员负责责仓库的的废弃物物、危险险废弃物物的控制制和处理理工作。4 管管理办法法4.1 各责责任产部部门负责责将本部部门的废废弃物和和危险弃弃物分类类存放和和标识。4.2 公司司的废弃弃物和危危险废弃弃物分类类如下： （1）办办公活动动产生的的一般废废弃物：废包装装材料、废旧纸纸张和报

30、报纸，办办公垃圾圾。 （2）生生产活动动产生的的一般废废弃物：废弃包包装物、废旧设设备零部部件，生生产垃圾圾。 （3）质质检活动动产生的的一般废废弃物：废玻璃璃瓶、废废液等实实验垃圾圾。4.2.2 危险废废弃物： （1）办办公活动动生产的的危险废废弃物：废旧灯灯管和电电池。 （2）生生产活动动产生的的危险废废弃物：废机油油及其沾沾染物，废旧危危险化学学品，废废液包装装物。（3）质质检活动动生产的的危险废废弃物：危险废废液，沾沾有危险险化学品品的包装装物。4.3 原材材料仓、成品仓仓应做好好防潮、防晒、防锈、防变质质等工作作，避免免废品、废料的的形成。4.4 生产产车间在在产过程程中应严严格执行

31、行工艺文文件，合合理使用用包装材材料，尽尽量减少少废料、废弃物物和危险险废弃物物的产生生。4.4.1 各办公公区的废废弃物由由回收公公司进行行处理，企不定定期部负负责对各各办公区区废弃物物处理的的监控。4.4.2 生产车车间由机机器的维维修等产产生的废废部件、废零配配件等放放入指定定的废料料区，达达到一定定数量后后由仓管管员进行行处理。4.4.3 检验室室在检验验过程中中产生的的一般废废弃物和和危险废废弃物分分门别类类放置在在相应的的废弃物物区和危危险物区区，生产产过程产产生的废废品、废废料、废废弃物、危险废废弃物应应集中分分类存放放在废品品废料区区和危险险废弃物物区，达达到一定定数量后后，由

32、生生产部将将危险废废弃物交交有资质质的回收收商回收收处理，并作好好记录。4.4.4 生产、办公、检验、生产活活动产生生的废包包装材料料、废旧旧设备零零部件、生产垃垃圾、实实验垃圾圾、办公公垃圾和和生产垃垃圾等一一般废弃弃物应集集中存放放，由仓仓管员定定期出售售给废品品回收公公司和垃垃圾回收收站，并并作好记记录。4.4.5 机修产产生的废废机油应应单独存存放，标标志清楚楚，定期期送有资资质的化化学危险险回收公公司处理理。4.5 生产产部每月月应对废废品、废废料进行行统计，必要时时做出分分析评价价。十一、化化验室管管理制度度1、化验验员工作作必须认认真严谨谨、严格格按照检检验规程程进行操操作检验验

33、。2、确保保检验报报告客观观、真实实、准确确，实事事求是评评定产品品质量。3、认真真做好各各类原料料、辅料料、卫生生、质量量等的检检验原始始记录，对检验验记录数数据归类类存档，妥善保保管，至至少保存存三年以以上备查查。4、认真真做好产产品卫生生质量的的反馈工工作，对对每批产产品检验验必须出出具检验验报告，坚持原原则，对对检验不不合格品品坚决不不准出厂厂。5、保持持化验室室清洁干干净，每每周对化化验室进进行全面面消毒。6、检验验药品分分类存放放，做好好药物添添置、使使用记录录。对有有毒药品品必须严严格保管管、不得得外借。十二、仓仓库管理理制度1、产品品包装材材料要隔隔墙、离离地，定定位摆放放，合

34、理理利用库库内场地地。2、认真真把好质质量关，及时办办理入库库手续，不合格格品不能能入库。3、入库库货物要要做到“四清”，即数数量清，质量清清，规格格清，批批号清；“二整齐齐”，即仓仓库整齐齐，摆放放整齐。4、认真真做好“六防三三勤”工作，即防潮潮，防变变质，防防腐蚀，防火，防盗，防毒，勤对帐帐，勤整整理，勤勤打扫卫卫生，发发现问题题要及时时处理报报告。5、库内内不得存存放有毒毒、变质质、有异异味等不不良物，以免串串味。十三、产产品抽样样留样管管理制度度目的为了加强强对产品品质量的的监控管管理，以以及满足足客户的的要求，特制定定本制度度。职责化验人员员负责进进行抽样样管理。仓库管理理人员及及化

35、验员员负责进进行留样样管理。质管部主主管负责责监督。三、内容容产品生产产过程中中，化验验员在成成品包装装间进行行抽样。每批抽抽一次，每次抽抽样量按按照检验验规程进进行，并并注明产产品标识识，标识识包括品品名、批批次、日日期等。产品样样品分为为两份，一份化化验室保保留，一一份进行行检验。样品应应放置样样品存放放区，保保留时间间为至少少18个个月，由由仓库管管理员负负责管理理。质检检主管对对每批产产品的抽抽样留样样进行监监督管理理。十四、投投诉处理理管理制制度一、目的的正确对待待和处理理投诉，确保公公司诚信信形象，对客户户服务进进行完善善二、职责责质量负责责人负责责主持投投诉受理理制度三、 投投诉

36、受理理总经理办办公室设设有投诉诉电话，在公司司宣传册册或名片片、产品品上标明明,在市市消费协协会指导导下开展展工作,具体工工作由办办公室负负责承担担. 总经理理办公室室负责消消费者投投诉接待待,记录录,调查查,处理理,反馈馈等投诉诉适宜工工作.要认真作作好投诉诉记录,并开展展调查,及时向向经理汇汇报进程程情况,主动处处理投诉诉事件. 对于消消费者投投诉应登登记投诉诉者的姓姓名,性性别,年年龄,职职业,单单位名称称,联系系方式,投诉事事件等一一切与投投诉事件件有关的的资料. 对投诉诉事件,办公室室能自行行处理的的,要及及时处理理并予以以回复,不能处处理的,要及时时汇报上上级,在在上级作作出处理理

37、意见后后在处理理. 对投诉诉者的书书面答复复应载明明下列事事项; A 被被投诉事事由; B 调调查核实实过程; C 基基本事由由及证据据; D 负负责及处处理意见见; 消费者者投诉处处理情况况要定期期向工商商部门报报告. 消费者者直接投投诉到市市消费者者协会的的,办公公室应积积极配合合市消协协妥善处处理,不不留后患患.每年年定期组组织专人人进行检检查.十五、企企业诚信信管理制制度一、目的的确保公司司诚信经经营管理理体系的的有效运运行,及及时完善善和不断断提高.二、职责责总经理带带领全体体员工至至上而下下共同建建设诚信信体系，并正常常运转。三、内容容1建立立企业内内部诚信信教育计计划，并并进行相

38、相关培训训，加强强诚信经经营的理理念，培培训后进进行相关关考核并并记录。2建立立企业质质量诚信信保障 211 质检检员进行行质量管管理的过过程中，进行相相关内部部诚信记记录，并并归纳成成档案，企业业内部诚诚信档案案。 222 定期期进行产产品质量量检查，核对生生产工作作人员的的生产记记录，并并进行登登记诚信信档案。3 诚信信危机处处理和预预警31 对企业业内部诚诚信档案案诚信不不足的员员工，应应该及时时进行教教育，并并要求改改正。如如有在犯犯应该进进行严惩惩。32 对企业业内部诚诚信优秀秀者应该该进行相相关奖励励，通报报表扬相相互宣传传，做已已表率。33 质检部部和质量量负责人人应该重重视诚信

39、信经营利利念，加加强对企企业的诚诚信管理理，及时时记录，及时跟跟进，多多看多问问，预防防因诚信信问题而而产生的的一系列列问题。十六、不不合格品品管理制制度一、目的的为防止不不合格的的原、辅辅材料、半成品品和成品品的非预预期转序序和出厂厂，对不不合格品品进行有有效的控控制。二、职责责1 质检检部负责责对不合合格原辅辅材料和和半成品品、成品品的判定定、记录录、评审审。2 总经经理负责责对不合合格品让让步接收收的处置置决定。3 产车车间负责责生产过过程中不不合格品品的标识识和隔离离，其他他相关部部门负责责对不合合格品的的其他处处置三、 工工作程序序a)采购购产品不不合格的的控制1)记录录：应在在不合

40、合格及纠纠正措施施处理单单上，记录不不合格情情况及其其后的评评审、处处理情况况。2)采购购不合格格品的评评审评审时时限：发发现不合合格品后后，应在在24 小时内内完成评评审工作作。评审目目的：通通过评审审决定对对不合格格采购品品的处置置方式，包括：拒收收：退货货应为首首选方式式；让步步接收：仅限于于辅料（外包装装材料）的情况况下方可可。评审程程序与权权限：质质检科主主管组织织综合科科、生产产车间对对不合格格品进行行评审，明确处处置方式式。不合格格品的处处置及跟跟踪拒收收由检验验员向综综合科主主管退交交不合格格品，说说明理由由；供销部部主管办办理退货货，将处处理结果果（如时时间等）通报质质检科主

41、主管。让步步接收由检验验员在检检验记录录上注明明让步情情况，向向综合科科主管移移交让步步产品；供销部部主管组组织办理理入库。b)不合合格的半半成品及及成品1)不合合格品的的鉴别由检验验员负责责，生产产中发现现不合格格品或不不能满足足工艺要要求时，当事人人应及时时通知质质检员鉴鉴别。属属于不合合格品时时，质检检员应根根据情况况采取必必要措施施对以前前可能涉涉及的产产品进行行检查，情况严严重者应应向质检检科和总总经理报报告。记录：发现不不合格品品后，质质检员应应明确不不合格品品的责任任人，在在不合合格及纠纠正措施施处理单单上做做好记录录，记录录不合格格情况及及其后的的评审、处理情情况。2)不合合格

42、品的的隔离不合格格品应进进行隔离离放置，不得与与合格品品或待检检品混放放，不合合格品应应标志清清楚， 以防误误用。生产中中发现的的不合格格品可存存放在车车间的不不合格区区内，不不合格品品在未经经评审前前不得动动用。3)不合合格品评评审评审时时限：应应在244 小时时内完成成评审工工作。评审目目的：确确定对不不合格品品的处置置方式，包括：返工、改为他他用（降降级）、报废（对于成成品，只只能采取取改为他他用（降降级）、报废的的措施）。评审程程序与权权限：现场场发现的的个别缺缺陷明显显的不合合格品， 评审审工作由由质检员员负责。进货货物资，最终产产品批量量不合格格品的评评审工作作，质检检科主管管组织

43、生生产科主主管、质质管人员员评审不不合格品品，明确确处置意意见。 不不合格品品的评审审工作应应根据实实际情况况及时进进行，间间隔时间间不能太太长。4）不合合格品的的处置及及跟踪质检部部主管向向车间下下达不不合格及及纠正措措施处理理单，组织检检验员对对不合格格品的处处置进度度及结果果进行跟跟踪。 返工工的控制制质检部部主管应应对返工工过程进进行跟踪踪指导。返工作作业人员员，应按按要求进进行返工工，完成成后提交交重新检检验；检验员员对返工工品进行行检验，在不不合格及及纠正措措施处理理单上上记载检检验结果果。3)报废废的控制制生产车车间对判判报废的的产品移移放到指指定的废废品区；生产部部主管每每天组

44、织织对废品品进行清清理、处处置，质质检科主主管予以以监督、见证。c)交付付后发现现的不合合格品1) 任任何情况况下，发发现已交交付的产产品出现现不合格格时，应应当即通通知质检检科主管管、综合合科主管管。2) 质质检部主主管在组组织确认认了不合合格属实实后，提提请供销销部主管管向有关关顾客通通报。3)质检检科主管管填写不合格格及纠正正措施处处理单，组织织评审，供销部部主管参参加。4) 通通过评审审，以确确定：不合格格品的性性质、影影响程度度； 拟采采取的措措施。5)评审审后，供供销部主主管与顾顾客进行行沟通，就处理理办法达达成一致致，通常常按照订订货时规规定的承承诺和有有关法律律法规，根据不不合

45、格造造成的影影响或潜潜在影响响的严重重程度与与顾客协协商处理理的办法法，取得得顾客的的谅解和和满意。处理的的办法包包括让步步接收、更换、退货、赔偿等等。6)质检检部主管管在不不合格品品处置单单上记记载最终终处理决决定并组组织、监监督实施施，记录录实施结结果。d)纠正正措施1)对发发生的不不合格品品，质检检科主管管应组织织分析产产生的原原因，制制订并组组织实施施相应的的纠正措措施。2)应在在不合合格及纠纠正措施施处理单单上做做好记录录。十七、食食品安全全应急预预案及召召回制度度1、目的的为了防止止因操作作体系不不健全或或其他因因素，给给生产和和产品带带来的不不安全隐隐患，为为保证本本公司信信誉，

46、同同时能有有效快速速和全面面的进入入应急调调查程序序，使损损失降低低到最低低点，保保护生产产正常进进行，也也为消费费者提供供安全、健康的的食品，达到顾顾客满意意，特制制定以下下食品安安全应急急预案2、适用用范围适用于本本公司所所有生产产过程及及生产的的产品。3、职责责3.1总总经理任任产品安安全应急急小组组组长，负负责产品品安全应应急的全全面工作作。3.2质质量负责责人任产产品安全全应急小小组副组组长，协协助组长长做好产产品安全全应急的的全面工工作及具具体工作作的实施施安排。3.3安安全应急急小组成成员职责责详见产品安安全应急急小组成成员中中职责。4、工作作程序4.1启启动产品品安全应应急程序

47、序4.11在未未经总经经理同意意并授权权的情况况下，任任何部门门均不得得启动产产品安全全应急计计划。如如果产品品的安全全应急程程序是由由政府部部门或其其他原因因启动的的，则需需要立即即将该情情况报告告给总经经理。4.2成成立了由由总经理理为组长长的产品品应急小小组，并并明确了了各组员员的职责责。4.3由由产品安安全应急急小组组组长制定定了一份份产品安安全小组组联系表表中包括括:姓名名、职务务、联系系电话、职责。5、对生生产中突突法事故故处理5.1突突发事件件的报告告,任何何小组和和个人有有权及时时向领导导小组报报告突发发事件。在获得得有关突突发事件件信息时时，应立立即向公公司安全全应急小小组报

48、告告，重大大突发事事件，需需在1小小时内上上报，不不得隐瞒瞒、缓报报和谎报报。5.2 应急小小组成员员，在接接到突发发事件的的信息或或报告后后，应立立即进行行情况调调查、分分析和汇汇总，在在规定时时间内上上报总经经理。5.3 根据突突发事件件的发展展态势，应急报报告分为为初次报报告、动动态报告告和总结结报告。初次报告告内容：根据突突发事件件发生的的时间、地点、涉及面面、潜在在影响、发展趋趋势分析析、拟采采取的措措施等。动态报告告内容：根据突突发事件件的发展展趋势，及时报报告突发发事件的的发展、变化以以及采取取的应对对或处理理措施。总结报告告内容：根据突突发事件件的因果果分析和和应对措措施的处处

49、置结果果，对今今后类似似突发事事件的防防范和建建议等。5.4后后期处置置,调查查与评估估一周内内，各相相关责任任人要向向公司领领导小组组提出书书面总结结报告。总结报报告应包包括下列列基本内内容：事事故原因因、发生生过程及及造成的的后果（包人员员，产品品等的伤伤亡、经经济损失失）分析析、评价价，采取取的主要要应急响响应措施施及其效效果，主主要经验验教训等等。公司司领导小小组要对对事故进进行调查查评估，总结经经验，找找出问题题和存在在的关键键,提出出改进意意见，进进一步做做好应急急工作。5.5奖奖励与责责任追究究,对参参加安全全突发事事件处置置工作做做出突出出贡献的的小组和和个人给给予表彰彰和奖励

50、励；对在在处置工工作有失失职、渎渎职等行行为或迟迟报、瞒瞒报、漏漏报重要要情况的的有关责责任人，要依规规章制度度给予处处分。6、召回回及不安安全产品品6.1召召回，是是指食品品按照规规定程序序，对由由其生产产原因造造成的某某一批次次或类别别的不安安全食品品，通过过换货、退货、补充或或修正消消费说明明等方式式，及时时消除或或减少食食品安全全危害的的活动。不安全食食品，是是指有证证据证明明对人体体健康已已经或可可能造成成危害的的食品，包括：（一）已已经诱发发食品污污染、食食源性疾疾病或对对人体健健康造成成危害甚甚至死亡亡的食品品；（二）可可能引发发食品污污染、食食源性疾疾病或对对人体健健康造成成危

51、害的的食品；（三）含含有对特特定人群群可能引引发健康康危害的的成份而而在食品品标签和和说明书书上未予予以标识识，或标标识不全全、不明明确的食食品；（四）有有关法律律、法规规规定的的其他不不安全食食品。6.1.1如果果顾客反反应某一一类产品品具有以以上食品品安全危危害，公公司则将将该批次次所有产产品定为为可疑产产品。对对与出现现类似产产品的地地区或者者个人有有权及时时向领导导汇报。6.1.2对于于顾客的的退货产产品由应应急小组组组长召召集小组组成员会会议，分分析召回回原因，确定召召回的产产品类别别（名称称、编号号、生产产日期等等）及召召回数量量。6.1.3可疑疑产品到到公司后后，由负负责接收收的

52、应急急小组成成员根据据发货记记录确认认产品与与之是否否相符。6.2对对于自查查出的不不合格且且已发到到客户手手中的产产品6.2.1在发发现不合合格品的的第一时时间由负负责销售售业务的的应急小小组成员员根据产产品召回回联系表表通知客客户，以以防止不不合格品品的进一一步扩散散。6.2.2向客客户解释释清楚召召回原因因，并与与客户协协商召回回数量。6.2.3同66.1.2.6.3可可疑产品品到公司司后，由由质检部部监督，成品仓仓库接收收。接收收后的产产品用库库存商品品保管卡卡标明“不合格格”，“待检”，“待处理理”标识后后放置在在成品仓仓库不合合格品（可疑产产品）存存放区，在未经经公司及及质检部部的

53、同意意下不可可出库放放行。6.4处处理召回回产品的的规程，对产品品进行重重新分类类，降级级或废弃弃处理。6.4.1查明明退货原原因，进进行处理理。6.4.2由于于原辅料料、添加加剂所造造成的不不合格品品：由物物流部通通知供方方，并在在清除问问题前停停止其供供应原料料。6.4.3由于于包装物物料造成成的不合合格品：由物流流部通知知供方，并限期期整改, 整改改末确认认前，停停止其供供应包装装。6.4.4在生生产加工工过程中中所造成成的不合合格品，通知车车间负责责人，限限期作出出纠正措措施，追追查责任任人。6.5必必要时产产品出现现以下情情况时应应立即通通知质量量监督部部门。6.5.1消费费者投诉诉

54、、食源源性疾病病事故、食品污污染事故故。6.5.2通知知的内容容如下：6.5.3召回回的原因因6.5.4召回回的类别别：名称称、编号号和生产产日期等等。6.5.5与召召回有关关的数量量（被召召回的食食品当初初在公司司的拥有有数量，在召回回时产品品的数量量分布情情况，被被召回产产品在公公司的剩剩余量。）6.5.6被召召回产品品的区域域分布：按销售售地点、城市、州，如如果是出出口的按按出口国国别列明明批发商商或零售售商的名名称和地地址6.5.7.分分析总结结产品召回回措施完完成后，由质量量部会同同相关部部门对根根本原因因进行分分析，以以确定须须采取哪哪些纠正正及预防防措施，并将分分析结果果记录备备

55、案，完完成召回回事故总总结表，报小组组审批，执行相相应的措措施。77、本制制度即发发布起生生效十八、从从业人员员食品安安全知识识培训制制度 一、本本公司法法人代表表是食品品安全第第一责任任人，应应当依照照法律、法规和和食品安安全标准准组织开开展食品品生产活动动。二、生产产食品应应当符合合环境卫卫生要求求，具备备食品生生产、销销售、储储存、运运输和装装卸的卫卫生条件件。三、食品品生产人人员必须须接受食食品安全全法律法法规和食食品安全全知识培培训并经经考核合合格后，方可从从事食品品生产经经营工作作。四、认真真制定培培训计划划，在质质量监督督部门的的指导下下定期组组织管理理人员、从业人人员参加加食品

56、安安全知识识、职业业道德和和法律、法规的的培训。五、新参参加工作作的人员员包括实实习工、实习生生必须经经过培训训、考试试合格后后方可上上岗。六、培训训方式以以集中讲讲受与自自学相结结合，定定期考核核，不合合格者离离岗学习习一周，待考试试合格后后再上岗岗。七、建立立从业人人员食品品安全知知识培训训档案，将培训训时间、培训内内容、考考核结果果记录归归档，以以备查验验。 八八、应当当对采购购的食品品包装标标识进行行查验核核对，禁禁止经营营不符合合卫生标标准、超超过保质质期、无无标签等等不符合合食品安安全标准准的食品品。 九九、应当当按卫生生管理制制度定期期对食品品经营场场所卫生生情况进进行检查查，发

57、现现问题及及时进行行改进并并做好记记录。 十十、采购购食品应应当查验验供货者者的主体体资格、食品生生产许可可证和食食品质量量合格的的证明文文件，建建立并执执行食品品进货查查验记录录制度，记录档档案保存存期限不不得少于于二年。 十一一、完整整建立食食品进销销台帐，适时对对照自查查，发现现不合格格食品，立即报报告辖区区工商部部门，迅迅速将问问题食品品下架、撤回、及时告告知供货货商并在在经营场场所显著著位置醒醒目告示示，召回回售出的的问题食食品，退退货或销销毁。十九、食食品进货货查验制制度一、为保保障人民民群众身身体健康康和生命命安全，加强对对食品经经营食品品质量监监督管理理，保护护消费者者的合法法

58、权益，依据中华人人民共和和国食品品卫生法法、中华人人民共和和国产品品质量法法、中华人人民共和和国消费费者权益益保护法法等法法律法规规规定，制定本本制度。二、食品品生产者必必须遵守守本制度度。三、列入入进货查查验的食食品，是是指消费费者经常常食用的的食品，包括肉肉、禽、畜，粮粮食及其其制品，蔬菜、水果，奶制品品， 豆豆制品，饮料和和酒类等等食品。四、经营营者购进进食品时时，应查查验证明明供货方方主体资资格合法法的有效效证件，并按批批次向供供货方索索取证明明食品质质量符合合标准或或规定以以及证明明食品来来源的票票证，并并保存原原件或者者复印件件。需要查验验和索取取的具体体票证，由食食品索证证索票制

59、制度作作出规定定。五、经营营包装食食品的，要对食食品包装装标识进进行查验验核对，内容包包括：(一)中中文标明明的商品品名称，生产厂厂名和厂厂址； (二)商标、性能、用途、生产批批号、产产品标准准号、定定量包装装。 (三)根据商商品的特特点和使使用要求求。需要要标明的的规格、等级、所含主主要成分分和含量量； (四四)限期期使用商商品的生生产日期期、安全全使用期期(保质质期、保保存期)和失效效日期； (五五)对使使用不当当、容易易造成商商品损坏坏可能危危及人身身、财产产安全的的食品的的警示标标志或中中文警示示语。六、食品品经营者者经营的的农产品品及其他他散装食食品，法法律法规规规定必必须检验验或者

60、检检疫的，经营者者必须查查验其有有效检验验检疫证证明，未未经检验验检疫的的，不得得上市销销售。法法律法规规没有明明确规定定的，应应经有关关产品质质量检测测机构检检测合格格才能上上市销售售。七、经营营者应经经常检查查食品的的外观质质量，对对包装不不严实或或不符合合卫生要要求的，应及时时予以处处理，对对过期、腐烂变变质的食食品，应应立即停停止销售售，并进进行无害害化处理理。八、经营营者按照照食品广广告指引引购进食食品时，要注意意查验是是否有虚虚假和误误导宣传传的内容容。九、市场场开办者者应配备备相应的的检测设设施，对对在市场场内销售售的食品品进行自自检，经经检测合合格才能能上市销销售，并并登记检检