质量、HACCP管理手册

1、PAGE XK-QQMS-HACCCP-20009-011质量、HHACCCP管理理手册发行版本本： AA编制：孙丽丽丽受 控 号： 审核核：王桂桂云修 改 码： 0批准：孔祥龙龙20099年4月8日发布 220099年4月8日 实施施大庆星客客食品有有限公司司 发发布目 录颁布令1任命书2公司简介介33方针目标标441 范围围552 引用用标准53 术语语和定义义664 质量量、HAACCPP管理体体系665 管理理职责76 资源源管理157 产品品实现178 测量量、分析析和改进进222附件一：公司组组织机构构图27附件二：质量、HACCCP管管理体系系职能分分配表28附件三：质量、HAC

2、CCP管管理体系系文件目目录30附件四：SSMM方案清清单331附件五：公司产产品清单单32附件六：产品工工艺流程程图333附件七：质量、HACCCP管管理手册册更改记记录表335质量、HACCP管理手册 PAGE 32颁布令我们的目目标是为为人们提提供健康康和安全全的食品品。要实实现这个个目标，取决于于产品的的质量和和安全是是否满足足法律法法规及顾顾客的需需求。为了保证证产品质质量满足足顾客要要求，公公司依据据中华华人民共共和国产产品质量量法及及中华华人民共共和国食食品卫生生法，按照GGB/TT190001-20008 iidt ISOO90001：220088质量量管理体体系要求求及CCN

3、ABB-SII52:20004基于HAACCPP的食品品安全管管理体系系 规规范标标准建立立了质量量、HAACCPP管理体体系，确确定了质质量、HHACCCP管理理体系的的组织机机构，明明确了对对各职能能要素的的控制要要求。质质量、HHACCCP管理理体系文文件是我我公司各各项质量量活动和和食品安安全控制制所必须须遵循的的法规性性文件，它是各各部门进进行生产产经营活活动的依依据，即即日起颁颁布实施施，公司司的所有有部门和和全体员员工必须须熟知和和遵守手手册中的的各项规规定，为为确保产产品安全全，提高高产品质质量和公公司的信信誉，提提高顾客客满意度度而努力力工作。总经理：20099年4月8日日任

4、 命命书为认真贯贯彻GBB/T1190001-220088 iddt IISO990011：20008质量管管理体系系 要要求及及CNAAB-SSI522:20004基于HAACCPP的食品品安全管管理体系系规范标准，保证和和提高公公司的产产品质量量，确保保食品安安全，不不断地满满足顾客客的各种种需求，经公司司总经理理办公会会研究决决定，任任命 王王桂云 同志为为质量管管理体系系管理者者代表及及HACCCP管管理体系系HACCCP小小组长，以保证证公司的的质量、HACCCP管管理体系系的有效效实施。质量管理理体系管管理者代代表具有有以下职职责和权权限：1、确保保质量管管理体系系所需的的过程得得

5、到识别别、建立立、有效效实施和和不断改改进；2、负责责向总经经理报告告质量管管理体系系的运行行情况和和实施、保持过过程中任任何改进进的需求求；3、确保保在公司司范围内内提高满满足顾客客要求的的意识；4、负责责质量管管理体系系有关事事宜的对对外联络络工作。HACCCP管理理体系HHACCCP小组组长具有有以下职职责和权权限：确保按本本文件建建立、实实施和保保持HAACCPP管理体体系；向组织的的最高管管理者报报告HAACCPP管理体体系的有有效性和和适宜性性，以供供其进行行评审，并作为为HACCCP管管理体系系改进的的基础；组织HAACCPP小组的的工作。总经理：20099年4月8日日公司简介介

6、大庆星客客食品有有限公司司成立于于20007年9月，是是一家集集生产、销售于于一体的的大型食食品加工工企业。公司的的生产基基地位于于黑龙江江省大庆庆市北方方绿色温温泉城林甸甸县花园园工业区区，G0015国国道西侧侧，注册册资金220000万元人人民币，占地面面积300万平方方米，现现有建筑筑面积（一期工工程）55.2万万平方米米，现拥拥有马铃铃薯复合合薯片和和马铃薯薯方便粉粉丝两个个项目。公司自成成立以来来一直以以质量、诚信为企业宗旨旨，依托林林甸县丰丰富的马马铃薯资资源，在在该领域域积累了了十分丰丰富的生生产、经经营经验验，同时时也实现现了一定定的资本本积累。星客公司司现有马马铃薯复复合薯片

7、片生产线线有6条，年年生产能能力1.4万吨吨；马铃铃薯方便便粉丝生生产线44条，年年生产能能力1.0万吨。为为了确保保产品质质量，公公司投入入巨资从从日本引引进了目目前世界界上最先先进的高高精度大大和“十头称称”，并建设了了卫生标标准达330万级级的净化化车间。公司还拥拥有一支支管理规规范、技术专业业的高素质质人才队队伍，办办公及信信息传递递完全实实现了自自动化、网络化化，为企企业高效效快捷的的运营奠奠定了基基础。随着企业业的不断发发展，公公司目前前已经拥拥有自己己的品牌牌“薯与我我”。星客公公司的发发展战略略目标是是：在220077年至20011年年的五年年间，将将企业办办成黑龙龙江省乃乃至

8、全国国的大型型马铃薯薯食品生生产基地地，全面面开发马马铃薯深深加工项项目。公公司决心心以强大大的资源源优势占占领国内内、国际际市场，创建中中国的马马铃薯产产业园，让“薯与我我”成为国国家知名名品牌。质量、HHACCCP方针针：以质量求求生存 以信誉誉求发展展控制食品品安全危危害，生生产顾客客满意产产品。质量、HHACCCP目标标：出厂产品品合格率率1000% 进厂原料料合格率率1000%顾客满意意率达到到95%以上上，每年年递增11%重大人身身设备安安全事故故为0 食品品安全和和卫生达达标率1100%全员培训训率1000%1.范围围1.1质质量、食食品安全全管理手手册适用用范围本手册适适用于大

9、大庆星客客食品有有限公司司的马铃铃薯复合合薯片、马铃薯薯方便粉粉丝等产产品生产产过程中中的原辅辅材料采采购、产产品加工工、销售售及售后后服务等等过程的的控制和和管理。本手册的的基本要要求适用用于大庆庆星客食食品有限限公司质质量、HHACCCP管理理体系涉涉及的所所有部门门和岗位位（详见见附件一一组织织机构图图）。体系覆盖盖的产品品包括马马铃薯复复合薯片片、马铃铃薯方便便粉丝等等。公司质量量、HAACCPP管理体体系认证证地点为为中国黑龙龙江省大大庆市林林甸县花花园乡南南G0115国道道西侧大大庆星客客食品有有限公司司。本手册可可作为顾顾客或第第三方评评价我公公司的质质量、HHACCCP管理理体

10、系的的依据。1.2应应用本公司的的质量、HACCCP管管理体系系按照GGB/TT190001-20008 iidt ISOO90001：220088质量量管理体体系要求求及CCNABB-SII52:20004基基于HAACCPP的食品品安全管管理体系系规范标准策策划和确确定。 公司目前前不具备备设计开开发新产产品的能能力，所所有产品品均由嵩嵩天集团团提供配配方,不不存在设设计和开开发。因因此将GGB/TT190001 -ISSO90001：20008质量量管理体体系 要求中第“7.33设计和和开发”条款的的内容，予以删删减。公司目前前生产过过程中无无“特殊殊过程”，因此此将GBB/T11900

11、01 -ISOO90001：220088质量量管理体体系 要求中第“7.55.2生生产和服服务提供供过程的的确认”条款的的内容，予以删删减。在公司质质量和食食品安全全管理体体系范围围内包括括所有部部门、所所有产品品和全部部过程均均不使用用、不存存在“顾顾客财产产”（包包括知识识产权），即GGB/TT190001 -ISSO90001：20008质量量管理体体系 要求中第“7.55.4顾顾客财产产”条款款的内容容，予以以删减。1.3外外包过程程本公司外外包过程程包括原原料采购购和必要要时的委委托形式式检验，按本手手册相关关规定予予以控制制。2.引用用标准2.1GGB/TT190000-20008

12、 iidt ISOO90000：220088质量量管理体体系 基基础和术术语2.2 GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001：20008质质量管理理体系 要求2.3 GB/T1990044-20003 idtt ISSO90004：20000质质量管理理体系 业绩改改进指南南2.4 CNAAB-SSI522:20004基于HHACCCP的食食品安全全管理体体系 规规范2.5 ISOO100013质量手手册编写写指南2.6 中华华人民共共和国食食品卫生生法2.7 出口口食品生生产企业业卫生要要求3.术语语和定义义本手册采采用GBB/T1190000-220088 iddt

13、 IISO990000：20008质量管管理体系系 基础础和术语语及CCNABB-SII52:20004基基于HAACCPP的食品品安全管管理体系系 规范范标准准中规定定的术语语和定义义。4.质量量、HAACCPP管理体体系4.1总总要求公司按照照 GBB/T1190001-220088 iddt IISO990011：20008及CCNABB-SII52:20004标准准要求建建立质量量、HAACCPP管理体体系，该该管理体体系已形形成文件件，在公公司范围围内加以以实施和和保持，并要持持续改进进其有效效性，对对质量、HACCCP管管理体系系所需的的管理活活动、资资源保证证、产品品实现和和监视

14、测测量有关关的过程程做到如如下要求求：a.对标标准要求求和本公公司所需需的各个个具体过过程，加加以明确确和确定定。b.通过过相应的的体系文文件确定定过程的的顺序和和相互作作用。c.对过过程的运运行和控控制做出出具体要要求和规规定出相相应方法法。d.对过过程提供供必要的的资源和和信息，保证过过程正常常运行和和对过程程的监视视活动。e.确定定适宜的的方法，有效的的对各个个过程进进行监视视、测量量和分析析。f.采取取必要的的措施，保证这这些过程程实现计计划目标标和对这这些过程程的持续续改进。公司在选选择确定定外包（外委加加工和外外协加工工）过程程时，对对其实施施的控制制与上述述要求一一致。4.2文文

15、件要求求4.2.1总则则公司的质质量、HHACCCP管理理体系文文件包括括：质量、HHACCCP管理理手册；程序文件件；三层次文文件（管管理制度度、技术术文件等等）；形成文件件的方针针和目标标；记录。上述文件件包括书书面形式式和其他他媒体形形式，如如电子计计算机硬硬盘、软软盘、光光盘等（体系文文件目录录详见附附件三）。4.2.2质量量、HAACCPP管理手手册本手册是是公司现现行有效效版本，编号为为XK-QMSS-HAACCPP-20009-1，手手册的内内容体现现和包括括：a.质量量、HAACCPP管理体体系的范范围、公公司的方方针目标标。b.描述述了公司司的质量量、HAACCPP管理体体系

16、，体体现了GGB/TT190001-20008标准准及CNNAB-SI552:220044标准的的各项要要求，并并引用了了相应的的程序文文件和三三层次文文件。c.对质质量、HHACCCP管理理体系过过程之间间的相互互作用作作了详细细描述。4.2.3文件件控制公司制定定了文文件控制制程序，对体体系文件件的控制制做了下下述方面面的要求求：4.2.3.11公司规规定文件件在审批批后，才才能发布布生效。审批方方式如下下：a.质量量、HAACCPP管理手手册由总总经理批批准。b.程序序文件由由管理者者代表批批准。c.公司司技术性性作业文文件由生生产副总总经理批批准。d.其他他文件由由主管领领导批准准。4

17、.2.3.22公司规规定每年年对质量量、HAACCPP管理体体系文件件的有效效性进行行一次评评审, 必要时时进行修修订；对对文件更更改过程程进行控控制，文文件更改改后仍需需相应审审批人审审批，并并对其更更改后的的状态进进行标识识。4.2.3.33文件发发放时，对发放放范围进进行确定定，确保保相关人人员和部部门得到到必要的的有效版版本文件件。4.2.3.44质量、HACCCP管管理体系系文件以以标准化化要求的的形式予予以发布布，文件件发放时时进行登登记、标标识，确确保文件件清晰和和易识别别。4.2.3.55对外来来文件除除上述条条款进行行控制外外，每年年一次对对其有效效性进行行识别。4.2.3.

18、66对作废废文件严严格控制制，需保保留的作作废文件件，除履履行留用用手续外外，对文文件要进进行标识识，防止止作废文文件的非非预期使使用。行政科负负责对公公司的质质量、HHACCCP管理理体系文文件实施施控制。4.2.4记录录控制公司制定定了记记录控制制程序，对记记录的标标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期限限和处置置进行控控制，以以确保提提供符合合要求和和质量、HACCCP管管理体系系有效运运行的证证据。4.2.4.11记录的的各使用用部门和和规定的的归档部部门，负负责对使使用中的的记录进进行收集集、整理理、编目目、归档档。按规规定的保保存期限限保存。4.2.4.22记录的的填写要要字迹清清

19、晰、完完整，原原始记录录不得涂涂改。若若合同对对有关记记录有规规定要求求时，按按照合同同规定的的方法对对有关的的记录进进行控制制。行政政科负责责对公司司质量、HACCCP管管理体系系涉及的的记录进进行控制制。5.管理理职责5.1管管理承诺诺公司总经经理作为为公司最最高管理理者就建建立、实实施公司司质量、HACCCP管管理体系系并持续续改进其其有效性性提供以以下方面面的承诺诺并提供供相应的的证据：a.以公公司各种种培训教教育和会会议形式式向全体体员工传传达满足足顾客、法律法法规要求求的重要要性，使使员工了了解、掌掌握相关关的顾客客要求和和必要的的法律、法规知知识。b.制定定公司的的方针目目标。c

20、.按照照规定的的间隔时时间开展展管理评评审。d.为保保证质量量、HAACCPP管理体体系运行行的有效效性，配配备必要要和充分分的资源源，并对对其资源源进行管管理。5.2以以顾客为为关注焦焦点顾客满意意率是衡衡量企业业质量管管理体系系有效性性的标尺尺，也是是公司发发展的风风向标，为提高高顾客满满意率、充分挖挖掘顾客客明示的的、潜在在的需求求，总经经理将“顾客满满意”作作为公司司服务体体系的核核心，使使得公司司与顾客客建立紧紧密的联联系，确确保各类类信息的的有效反反馈、分分析和处处理，并并拟定销售及及售后服服务程序序，保保障各项项工作落落实到位位。并对对顾客满满意率进进行调查查，及时时识别和和确定

21、顾顾客的需需求及期期望，将将其转化化为要求求，并予予以满足足，为顾顾客提供供安全、放心的的食品，确保顾顾客满意意。5.3质质量、HHACCCP方针针总经理负负责组织织确定公公司的质质量、HHACCCP方针针，并确确保满足足下述要要求得到到贯彻落落实：a.质量量、HAACCPP方针与与公司总总的发展展方向及及目标相相适应；b.内容容体现满满足顾客客及有关关的法律律、法规规要求及及持续改改进公司司的质量量、HAACCPP管理体体系的承承诺。c.为制制定和评评审质量量、HAACCPP目标提提供框架架。d.公司司所有员员工要充充分理解解公司的的质量、HACCCP方方针，并并在体系系各过程程中贯彻彻质量

22、、HACCCP方方针要求求。e.通过过管理评评审会议议，定期期对确定定的质量量、HAACCPP方针进进行评审审，以保保证质量量、HAACCPP方针的的持续适适宜性。质量、HHACCCP方针针经总经经理主持持的办公公会议上上讨论通通过，总总经理批批准后执执行。5.4策策划5.4.1质量量、HAACCPP目标质量、HHACCCP目标标纳入公公司绩效效考核体体系，公公司规定定考核标标准及考考核制度度，质量量、HAACCPP目标内内容包括括满足产产品要求求的目标标。质量量、HAACCPP目标是是公司质质量、HHACCCP方针针的具体体要求和和体现，与质量量、HAACCPP方针保保持一致致。目标值的的确

23、定，要保证证其量化化，并可可测量。公司对对质量、HACCCP目目标在相相关层次次上进行行分解，分解后后的目标标、指标标落实到到相关部部门，并并对其完完成情况况进行监监控。各各部门负负责人，负责监监控本部部门承担担的质量量、HAACCPP目标完完成情况况，公司司综合办办负责对对指标的的完成情情况进行行考核、汇总、分析。并将考考评结果果及时上上报总经经理和有有关部门门，实现现体系持持续改进进。5.4.2质量量、HAACCPP管理体体系策划划总经理主主持公司司质量、HACCCP管管理体系系确定过过程的策策划和设设计。策策划输出出形式为为体系文文件。当当由于各各种原因因对管理理体系造造成重大大影响，导

24、致管管理体系系变更时时，都要要对管理理体系重重新进行行策划和和确定。无论上上述何种种策划其其结果必必须确保保：a.满足足4.11条款对对管理体体系所需需过程的的所有要要求及已已确定的的目标、指标。b.管理理体系实实施过程程中的持持续有效效性和完完整性。c.在对对管理体体系的变变更进行行策划和和实施时时，保持持管理体体系的完完整性。d.建立立与供方方、顾客客及其他他相关方方进行沟沟通的渠渠道。5.4.3HAACCPP管理体体系基本本要素公司HAACCPP管理体体系具备备以下基基本要素素：描述所有有对食品品安全有有影响的的因素的的状况；识别相关关危害并并有足够够的控制制措施的的危害分分析；危害控制

25、制体系包包括：HHACCCP计划划和SSSM方案案；符合本文文件的程程序和记记录。5.4.4HAACCPP管理体体系设计计5.4.4.11产品描描述5.4.4.11.1公公司在HACCCP程程序中中对生产产产品所所使用的的各种原原料、辅辅料及包包装材料料进行了了描述，该描述述包括与与危害评评估有关关的以下下信息：化学、生生物、物物理特性性；产地；交付方式式，包装装和贮存存情况；使用前的的处理。5.4.4.11.2在在HAACCPP计划中，对对复合薯薯片、方方便粉丝丝根据产产品类别别分别进进行了产产品的描描述，上上述产品品的描述述包括与与危害评评估有关关的以下下信息：使用的原原料；化学、生生物、

26、物物理特性性；贮存和销销售条件件。产品描述述的详细细程度应应足以使使HACCCP小小组能够够利用其其识别和和评估显显著危害害。5.4.4.22预期用用途在产品描描述中确确定了产产品的预预期用途途，并在在产品标标签上标标识出不不正确的的使用方方法。5.4.4.33流程图图及布置置图公司编制制了复合合薯片、方便粉粉丝加工工的工艺艺流程图图和各生生产车间间的平面面布置图图、人流流、物流流图及防防鼠设施施布置图图。工艺艺流程图图由HAACCPP小组在在生产现现场进行行了确认认，工艺艺流程图图包括以以下内容容：生产过程程中所有有步骤的的次序和和相互关关系；原料和中中间产品品投入点点；源于组织织之外的的过

27、程；返工和循循环点；中间产物物、副产产品、废废弃物的的去除点点和污水水的排放放点。 根据据工艺流流程图对对产品工工艺进行行了工艺艺描述，明确了了操作技技术指标标。5.4.4.44危害分分析 公司司对HAACCPP管理体体系范围围内可能能发生的的潜在危危害在HACCCP程程序中中根据公公司的方方针目标标、顾客客需求、结合公公司现状状、在产产品描述述、预期期用途的的确定、流程图图及布置置图的基基础上，按照其其对食品品安全的的严重性性及发生生的可能能性对各各生产车车间按照照生产加加工步骤骤进行了了复合薯薯片、方方便粉丝丝的危害害分析，识别出出显著危危害和关关键控制制点。5.5职职责、权权限与沟沟通5

28、.5.1职责责和权限限经总经理理批准，公司设设置了相相关的职职能部门门，确定定了公司司组织机机构（见见附件一一），并并规定了了各部门门和岗位位的职责责范围和和各岗位位职责和和权利。各部门门负责人人组织本本部门人人员了解解掌握并并履行公公司规定定的本岗岗位相应应职责和和权利。 公司管管理层和和部门的的主要职职责如下下：A总经经理主持制定定并颁布布本公司司的方针针、目标标并组织织贯彻方方针、目目标，并并在公司司范围内内得到沟沟通和落落实；负责顾客客的要求求和国家家有关的的政策、法规和和指令得得到明确确，并在在公司范范围内得得到沟通通和落实实；负责任命命管理者者代表，建立健健全公司司各级职职责，规规

29、定各部部门负责责人的职职责权限限和相互互关系；主持管理理评审，推进并并持续改改进公司司的质量量、HAACCPP管理体体系；确保体系系运行所所必要的的资源得得到落实实；重视用户户意见和和投诉的的处理，主持重重大质量量事故和和重大食食品安全全问题的的调查处处理与质质量改进进；重视职工工技术业业务培训训，确保保公司人人员达到到上岗标标准。B管理理者代表表、HAACCPP小组组组长（见5.5.22）。C.行政政副总经经理a. 负负责建立立、实施施质量、HACCCP食食品安全全管理体体系，公公司质量量和食品品安全管管理基础础工作的的推进、实施、督导执执行；b. 负负责公司司人力资资源的管管理和员员工的培

30、培训工作作；c. 负负责公司司内外关关系的沟沟通工作作；d. 负负责公司司日常事事务的管管理工作作。D.业务务副总经经理a. 负负责公司司采购科科的管理理工作；b. 负负责公司司产品销销售及售售后服务务管理工工作；c. 负负责定期期组织顾顾客满意意度的调调查，了了解顾客客对产品品和服务务的满意意程度；d. 负负责组织织产品的的运输、配送的的管理工工作及产产成品库库房的管管理工作作。E.生产产副总经经理a. 负责生生产生产产车间、质检科和和设备科科的管理理工作；b. 负负责设备备管理工工作，发发现问题题及时处处理；c. 负负责生产产所需能能源的管管理及设设备的检检修工作作；d. 负负责组织织技术

31、改改造、设设备维修修方面的的相关规规章制度度并组织织实施；e. 负负责采购购过程的的管理、控制；负责公司司监视测测量装置置的管理理工作。行政科负责体系系文件、记录的的管理工工作；负责体系系的内审审、管理理评审的的策划、组织和和记录归归档工作作；负责公司司人力资资源的管管理工作作，组织织员工的的教育、培训工工作；负责方针针、目标标的考核核工作；负责公司司内部沟沟通记录录的归档档工作；负责体系系不符合合项纠正正措施的的跟踪验验证工作作。质检科认真贯彻彻执行国国家产品品质量和和食品安安全法等等法律法法规，严严格按照照HACCCP标标准加强强质量和和食品安安全管理理工作；负责原辅辅材料、包装材材料、半

32、半成品、成品的的质量和和食品安安全检验验工作，确保产产品满足足顾客及及法律法法规要求求；负责做好好产品质质量和食食品安全全检验记记录的归归档及保保管工作作，负责责生产、加工、销售环环节的检检验和试试验状态态标识工工作；负责不合合格品的的评审工工作，负负责产品品召回的的组织、监督工工作；负责组织织重大质质量和食食品安全全事故及及严重不不合格品品等问题题评审所所采取的的纠正和和预防措措施的验验证活动动；负责顾客客提出的的质量和和食品安安全问题题投诉的的判定工工作，负负责与相相关方就就有关食食品安全全事宜进进行沟通通工作；负责公司司技术文文件的审审批。按按国家有有关规定定及生产产需要组组织制定定、修

33、订订企业产产品标准准、技术术标准；负责采购购产品的的验证，生产过过程的质质量和食食品安全全控制，产成品品的质量量和食品品安全监监督、检检验工作作，确保保产品质质量和食食品安全全稳定，对产品品质量和和食品安安全问题题的处理理负领导导责任；负责评审审和处置置不合格格品；负责不合合格品和和与体系系有关的的不符合合的纠正正预防措措施的验验证工作作。设备科a.负责责公司设设备管理理工作；b.负责责编制公公司设备备的年、季、月月修理计计划和更更新改造造计划，负责设设备事故故的调查查、分析析和处理理；c. 负负责设备备的购置置、验收收、安装装运行、改造、更新、报废等等技术业业务的全全过程管管理工作作；d.

34、负负责制定定更新改改造资金金和大修修理费用用的使用用计划，并对设设备的大大修进行行组织和和实施；e. 负负责公司司设备的的使用、维护、保养的的管理工工作；f. 负负责提出出设备操操作人员员和维修修人员的的技术培培训计划划；g. 负负责公司司监视测测量装置置的管理理工作；h. 负负责生产产用水、电、汽汽的管理理。采购科a.掌握握各种物物资市场场变化行行情和动动态；b.根据据公司生生产经营营计划，科学、合理地地编制各各种物资资（设备备除外）、生产产原辅材材料的采采购计划划，按计计划进行行采购； c.制定定和完善善公司采采购方面面的管理理制度、规定、办法，并督导导执行；d.实施施竟标采采购，从从质量

35、和和食品安安全和价价格上选选择供应应商，对对主要原原辅材料料供方进进行等级级评估：对品质质、交货货价格、服务、企业符符合能力力评出等等级； e.负责责采购合合同管理理工作，作好合合同签订订、执行行过程中中的相关关工作，维护合合同双方方的利益益，负责责合同的的保管，并对到到期的合合同进行行及时处处置；f.负责责公司各各种采购购物资和和生产原原辅材料料的保管管、供应应工作，作到科科学、合合理储备备，严格格执行库库房管理理、物资资出库管管理制度度。销售科负责销售售合同的的评审、签订及及管理工工作；负责市场场调研，了解顾顾客需求求，并将将结果及及时反馈馈到生产产部门；负责销售售网络的的开发与与铺设工工

36、作，努努力扩大大市场份份额，提提高市场场占有率率；负责产品品售后服服务，负负责顾客客满意度度的调查查、分析析和调查查结果的的传递工工作，负负责顾客客投诉的的处理；负责根据据市场需需求及时时制定市市场营销销计划并并组织实实施；负责产（成）品品接收、产品配配送和保保管工作作；负责产成成品库的的管理工工作。 生产车间间a.负责责生产过过程原料料、配制制、加工工、包装装等班组组的管理理、组织织、协调调，提供供合格产产品，确确保产品品合格率率、出品品率达标标；b.科学学、合理理、有序序地安排排车间的的生产工工序，提提高生产产效率；c.合理理使用设设备，搞搞好设备备的保养养，提高高设备的的利用率率；d.厉

37、行行节约，降低消消耗，按按照产品品的成本本，搞好好车间产产品成本本的控制制；e.严格格按照IISO990011质量和和HACCCP食食品安全全体系程程序要求求组织、实施生生产作业业，规范范员工操操作行为为，保证证产品质质量和食食品安全全，建立立健全各各项规章章制度；f. 负负责实施施生产过过程中的的技术指指导、组组织工艺艺文件的的审核、修订工工作。其余部门门和人员员的质量量和食品品安全职职责见大大庆星客客食品有有限公司司的岗位职职责。5.5.2管理理者代表表、HAACCPP小组组组长总经理分分别任命命一名公公司管理理层人员员为质量量管理体体系管理理者代表表及HAACCPP小组组组长，质质量管理

38、理体系管管理者代代表承担担以下方方面的职职责和权权限：负责质量量管理体体系所需需过程的的建立，实施和和保持；负责向总总经理报报告质量量管理体体系的运运行情况况，和实实施、保保持过程程中任何何改进的的需求；确保在公公司范围围内提高高满足顾顾客要求求的意识识；负责就质质量管理理体系有有关事宜宜对外部部联络工工作。HACCCP小组组组长承承担以下下方面的的职责和和权限：确保按本本文件建建立、实实施和保保持HAACCPP管理体体系；向组织的的最高管管理者报报告HAACCPP管理体体系的有有效性和和适宜性性，以供供其进行行评审，并作为为HACCCP管管理体系系改进的的基础；组织HAACCPP小组的的工作

39、。公司成立立HACCCP小小组，其其中包括括各部门门专业技技术人员员、管理理人员，HACCCP小小组承担担以下职职责：制定GMMP、SSSOPP等前提提条件；制定HAACCPP计划；验证和实实施HAACCPP体系。5.5.3内部部沟通 公司规规定每年年至少进进行一次次管理评评审和内内审，通通过经理理办公会会议、报报表、文文件、内内部局域域网的信信息管理理系统等等方式对对生产经经营过程程中的产产品质量量、服务务质量和和食品安安全等事事项进行行有效沟沟通和协协调，以以确保对对质量、HACCCP管管理体系系的有效效性进行行沟通，达到相相互了解解、相互互信任，实现全全员参与与的效果果。5.6管管理评审

40、审5.6.1总则则为确保公公司质量量、HAACCPP管理体体系持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性，总经经理每年年至少主主持召开开一次管管理评审审会议（间隔时时间不超超过122个月），以评评价质量量、HAACCPP管理体体系是否否需要改改进或变变更，（评价包包括公司司的方针针目标）。公司司发生组组织机构构调整和和外部环环境发生生重大变变化等情情况时，由总经经理决定定增加管管理评审审频次。在管理理者代表表、HAACCPP小组组组长的指指导下，综合办办负责管管理评审审会议前前准备组组织工作作，包括括管理评评审输入入资料的的准备及及会议的的各项安安排。5.6.2评审审的输入入评审输入入包括以以下方

41、面面的内容容：综合办提提供的各各方面的的审核结结果：内内部审核核、外部部审核；销售部提提供的顾顾客反馈馈意见，包括公公司对顾顾客的走走访及市市场调查查情况；质量、HHACCCP管理理体系涉涉及的各各个部门门提供管管理体系系各过程程的业绩绩和产品品符合性性情况；顾客投诉诉及处理理情况；危害分析析及关键键控制点点运行情情况；预防和纠纠正措施施情况；以往管理理评审后后的跟踪踪措施情情况；环境变化化对管理理体系的的影响情情况，如如：出现现新技术术、新的的法律法法规要求求，相关关政策及及标准发发生变化化等。需改进的的有关要要求、建建议。5.6.3评审审输出管理评审审的输出出形式为为管理评评审报告告，其内

42、内容包括括；a.质量量、HAACCPP管理体体系及其其过程的的改进措措施；b.与顾顾客要求求有关的的项目改改进措施施；c.改进进活动所所需的资资源。5.6.4综合合办负责责收集管管理评审审的输出出、建议议、结论论并根据据管理评评审会议议情况和和要求，起草管管理评审审报告，经管理理者代表表、HAACCPP小组组组长审核核，总经经理审批批后发至至相关部部门和人人员。5.6.5管理理评审活活动采取取的措施施等产生生的记录录由综合合办予以以保存。6.资源源管理6.1资资源的提提供公司为实实施和改改进质量量管理体体系并满满足顾客客要求及及时配备备必须的的资源。6.2人人力资源源6.2.1总则则为确保管管

43、理体系系具备足足够且适适应要求求的人员员，公司司对管理理体系主主要岗位位规定了了任职资资格要求求及岗位位责任书书，以确确保管理理体系正正常运行行。6.2.2能力力、意识识和培训训a.公司司明确了了公司主主要岗位位的资格格要求，这些要要求包括括：年龄龄、学历历、专业业知识、能力等等。b.培训训组织部部门按年度培训训计划要求负负责制定定并组织织实施培培训计划划。培训采取取新工岗岗前培训训、“师师带徒”培训、脱产培培训、关关键岗位位、特殊殊工种培培训、转转岗培训训、在职职培训等等方式。新员工上上岗前必必须进行行有关知知识的培培训，并并通过培培训考核核（试）合格后后方可上上岗。在岗员工工应进行行岗位技

44、技能培训训，内容容为工艺艺操作规规程、车车间作业业指导书书、HAACCPP程序、SSOOP卫生生标准操操作程序序、岗位位职责、设备操操作规程程、产品品质量标标准、卫卫生管理理规范等等。c. 培培训组织织部门按按员工工培训制度度采取取不定期期抽查的的形式对对培训效效果进行行评价，以确保保培训的的有效性性。d. 通通过培训训提高员员工的质质量及食食品安全全意识，为实现现方针目目标的过过程提供供人力资资源保证证。e. 教教育、培培训和资资格认定定等记录录，由培培训组织织部门按按记录控控制要求求予以保保存。公司综合合办负责责培训工工作的组组织实施施以及记记录的归归档保存存。6.3基基础设施施为实现产产

45、品的符符合性，满足产产品生产产加工条条件要求求，公司司提供并并维护如如下设施施：a.产品品生产加加工场所所、技术术和管理理办公地地点及相相应的辅辅助设施施；b.各过过程所需需的生产产加工装装备，试试验、监监测设备备，包括括计算机机及网络络设施和和相关的的计算机机软件，按设设备管理理制度及计计量器具具管理制度度对其其进行管管理；c.为保保证生产产经营过过程的正正常进行行提供相相应支持持性服务务，包括括必要的的通讯设设施和后后勤保障障。公司基础础设施由由设备科科负责提提供及维维护。6.4工工作环境境为保证实实现产品品的符合合性要求求，公司司提供适适宜的工工作环境境，工作作现场执执行SSSOPP卫生

46、标标准操作作程序。相关关部门负负责实施施上述规规定，提提供适宜宜的工作作环境，包括：符合食食品卫生生加工条条件的环环境、符符合食品品卫生贮贮存温度度和湿度度条件的的环境等等；7. 产产品实现现7.1策策划7.1.1产品品实现的的策划公司在确确定新产产品时，均要对对产品实实现所需需的过程程进行策策划，保保证这些些策划与与管理体体系其它它过程要要求保持持一致的的同时，确定以以下方面面的内容容：该产品的的质量目目标和要要求；该产品的的可能产产生的危危害及控控制措施施；确定该产产品所需需的过程程、相应应的文件件和配备备的资源源；该产品所所要求的的验证、确认、监视、检验和和试验活活动和产产品的验验收标准

47、准；产品实现现过程所所需的记记录。公司对典典型的产产品确定定了产品品实现所所需过程程，包括括：顾客客要求的的评审过过程、原原辅材料料采购验验收过程程、产品品加工制制造过程程、检验验试验过过程、销销售及售售后服务务过程。公司建立立并识别别与食品品安全有有关的HHACCCP计划划、SSSM方案案及相关关SSOOP，由由行政科科备案。策划的输输出形式式：常规规产品以以工艺操操作规程程、岗位位作业指指导书、HACCCP计计划、SSSM方方案及SSSOPP等形式式输出，当生产产条件发发生变化化时，按按规定进进行更改改。7.1.2HAACCPP管理体体系控制制要求的的识别和和策划7.1.2.11 SSSM

48、方案案公司HAACCPP小组确确认出出口食品品生产企企业卫生生要求为企业业GMPP，企业业依据上上述要求求制定了了SSSOP卫卫生标准准操作程程序、HAACCPP程序、生生产车间间作业指指导书、设设备操作作规程等SSSM方案案，作为为控制已已确定危危害发生生的安全全支持性性措施。具体SSSM方方案所包包含的文文件见附附件四SSMM方案清清单。SSM方方案相关关的监视视记录见见记录录目录，如果果监视显显示SSSM方案案没有得得到遵守守，应采采取纠正正和纠正正措施，执行纠偏控控制程序序。SSM方方案需经经过HAACCPP小组组组长批准准后实施施。7.1.2.22关键控控制点 对于于所有的的显著危危

49、害，公公司通过过系统的的方法确确定了生生产过程程的关键键控制点点并形成成HAACCPP计划表。在在关键控控制点采采取措施施对其进进行控制制。若SSSM方方案和关关键控制制点都不不能充分分控制潜潜在危害害或显著著危害，公司则则修改原原料、辅辅料、加加工步骤骤、SSSM方案案、最终终产品特特性、分分销方式式和预期期用途。如仍无无法控制制，则停停止生产产或在产产品标签签上明示示向消费费者提供供相关信信息。7.1.2.33关键限限值 公司司依据有有关国家家法律法法规和相相关标准准及实验验数据为为每个关关键控制制点选择择的监视视参数确确定其关关键限值值并在HACCCP程程序中中各生产产车间的的HACCC

50、P计计划表中中规定。7.1.2.44 HAACCPP计划公司根据据危害分分析的结结果制定定了HHACCCP程序序对各各生产车车间的HHACCCP计划划表中以以下方面面作出说说明：显著危害害；关键控制制点；关键限值值；监视方法法和监视视频次；纠正；各关键控控制点监监视和控控制的负负责人；引用文件件；记录；验证。7.2与与顾客有有关的过过程7.2.1与产产品有关关的要求求的确定定公司对下下述与产产品有关关的要求求以产品品合同、协议、产品工工艺、产产品标准准等加以以确定：顾客对产产品提出出的要求求，包括括对交付付后活动动的要求求；顾客虽然然没有明明示，但但规定的的用途或或已知的的预期用用途所必必需的

51、要要求；与产品有有关的法法律法规规要求；公司确定定附加的的其它保保证要求求。 公司对对产品加加工过程程中能够够控制的的危害进进行识别别，从中中判定出出显著危危害并对对其加以以控制，根据其其建立食食品安全全目标和和指标。7.2.2与产产品有关关的要求求的评审审公司制定定了销销售及售售后服务务控制程序序，规规定了销销售部门门在接受受合同前前及更改改后要对对顾客提提出的要要求或公公司的各各项承诺诺进行评评审，以以确保：a.顾客客对产品品的要求求已有明明确规定定；b.与以以前表述述不一致致的合同同或订单单的要求求均已解解决；c.公司司有能力力满足各各项规定定要求；d.在顾顾客没有有以文件件形式提提出订

52、货货要求时时，顾客客要求在在接受前前已经得得到确认认。评审结果果及评审审所采取取的措施施要形成成记录，由销售售部门统统一保存存。当产产品要求求发生变变更并已已确定时时，公司司确保该该变更所所涉及的的文件及及时更改改和通知知该要求求的执行行部门或或人员。销售部负负责进行行对产品品要求的的评审并并保持相相应记录录。7.2.3沟通通7.2.3.11顾客沟沟通销售部门门负责保保持与顾顾客的沟沟通，形形式包括括：市场调研研走访，及时掌掌握产品品的各方方面的信信息；售前的产产品介绍绍、售中中的合同同评审、合同签签订及合合同的修修订；售后的回回访服务务、顾客客投诉处处理；顾客满意意度调查查等。7.2.3.2

53、2相关方方沟通 公司与与外部建建立与相相关方进进行沟通通的渠道道，确保保与食品品安全有有关事宜宜能够及及时与相相关方进进行信息息沟通。具体由由公司综综合办和和质检部部实施，对有关关信息在在规定时时限内给给予解决决，并及及时进行行质量、食品安安全的改改进。7.2.3.33食品安安全信息息的沟通通 HHACCCP小组组组长及及小组成成员根据据各自的的职责和和权限，确保食食品质量量安全管管理体系系运行的的有效性性进行沟沟通、并并对新的的法律法法规要求求、风险险性质、新的危危害及控控制方法法及时进进行有效效沟通；综合办负负责将HHACCCP小组组信息、供方信信息、消消费者反反馈的要要求得到到满足的的信

54、息及及外部组组织有关关食品安安全的相相关信息息传达到到相关单单位和部部门；沟通方式式：内审审、管理理评审、绩效考考核、会会议、文文件、电电话、传传真、企企业内部部信息网网等方式式；7.3设设计和开开发公司目前前不具备备设计开开发能力力,所有有产品均均为定型型产品，不存在在设计和和开发。因此，将此条条款的内内容，予予以删减减。7.4采采购公司制定定了原原辅料检检测基准准对采购购过程、采购信信息和采采购产品品的验证证做出相相应的规规定。7.4.1采购购过程公司对合合格供方方的确定定、采购购产品的的确定、采购的的实施、采购产产品的验验证作了了明确的的规定。采购部部门负责责采购的的具体实实施和控控制工

55、作作。采购前，采购科科按照供供方评价价选择的的规定，根据采采购的产产品对公公司产品品的影响响程度，选择确确定提供供产品的的供方，并对确确定的供供方提供供的产品品进行有有效的控控制。对供方评评价选择择的所有有记录，由采购购部统一一保存。公司采购购过程由由采购部部负责实实施。7.4.2采购购信息采购科根根据生产产单位提提出的物物料需求求计划，编制相相应“采采购计划划”和签签订采购购合同。“采购计计划”及及采购合合同内容容要清楚楚的表明明所购产产品的各各项要求求，如：采购产产品的名名称、技技术要求求(成份份卫生生等级级)、规规格、型型号、及及其它，特殊情情况时，还要适适当包括括：a.产品品、程序序、

56、过程程和设备备的批准准要求；b.人员员资格要要求；c.质量量、HAACCPP管理体体系的要要求；“采购计计划”批批准后执执行。在在需要与与供方签签署采购购合同前前，要由由授权人人进行审审批。7.4.3采购购产品的的验证公司采用用国家有有关标准准对原辅辅材料及及包装材材料严格格按其取取样方式式和方法法，进行行检验试试验，质质检部负负责进行行检验。所有原辅辅材料、包装材材料的检检验要求求（接收收标准），要在在采购合合同中体体现。当公司或或顾客要要在供方方的现场场进行验验证时，采购科科在制定定“采购购计划”，签订订“采购购合同”时，对对验证的的安排和和产品放放行的方方法在相相应的计计划或合合同中明明

57、确做出出规定。7.5生生产和服服务提供供公司制定定了生生产和服服务提供供控制程程序，对产品品加工过过程的控控制提出出了要求求。7.5.1生产产和服务务提供的的控制公司所确确定的生生产和服服务提供供过程，各生产产单位及及销售部部必须在在下述条条件下进进行：a.产品品加工过过程，应应配备相相应的作作业文件件，包括括：车间作业业指导书、设备操操作规程程、SSOOP卫生生标准操操作程序序。关关键过程程配备相相应的作作业指导导文件，各生产产单位及及操作人人员严格格按作业业文件要要求，组组织和进进行生产产加工。b.使用用完好的的设备，对设备备进行定定期检查查、维护护、保养养、检修修；c.所有有确定的的监控

58、点点和检验验点需要要测量的的，配备备相适应应的测量量装置，并保证证该装置置处于完完好状态态。监测测人员严严格按技技术要求求对其工工艺参数数、产品品特性进进行监视视和测量量。d.未经经检验合合格或验验证满足足要求的的产品不不得放行行或交付付。严格格按公司司规定的的交付方方式、售售后的服服务方式式向顾客客提交产产品和交交付后的的服务。7.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认公司的生生产过程程不存在在特殊过过程。此此条款删删减。7.5.3标识识和可追追溯性公司制定定了生生产和服服务提供供控制程程序，对产品品实现全全过程规规定了相相应的产产品标识识和检验验、试验验状态标标识的方方式和办办法，对对有追

59、溯溯性要求求的产品品规定了了唯一性性标识办办法。采购科负负责采购购产品的的标识，生产车车间负责责生产中中的产品品标识，质检科科负责产产品的检检验、试试验状态态标识。7.5.4顾客客财产公司目前前生产经经营过程程不存在在顾客财财产，此此条款删删减。7.5.5产品品防护公司要求求产品交交付前，在各环环节作好好对产品品防护工工作，制制定了生产和和服务提提供控制制程序。a.搬运运：各生生产单位位在产品品加工及及出入库库过程中中，按有有关卫生生制度和和程序文文件规定定要求正正确使用用相应的的工装器器具和运运输工具具、防止止产品的的污染和和损坏。b.包装装：食品品包装执执行车车间作业业指导书书的规规定，包

60、包装物满满足产品品的保护护条件要要求。包包装的标标识清晰晰、完整整，由质质检部门门依据样品检验验操作规程程对其其进行检检验，检检验合格格后方可可使用。c.贮存存：原辅辅材料库库、成品品库的库库管员严严格按规规定的入入库验收收、标识识、码放放，并按按防护和和出库方方法等要要求执行行。保管管员保证证库存产产品账、物、卡卡相符，并定期期对库存存产品贮贮存情况况进行检检查。对对超出保保质期的的产品予予以销毁毁。d.保护护：所有有采购物物资及产产成品，均入库库房或库库区贮存存。保证证库房温温、湿度度及其他他环境条条件在贮贮存条件件范围内内。库房房、库区区保持清清洁、不不受雨水水、潮湿湿侵蚀。7.6监监视