某科技公司产品防护控制程序

1、科技有限公司程序文件文件编号：XTX-QHP-016版号/更改号：A/0生效日期：2009-1页码：第5页，共5页产品防护掌握程序 科技有限公司 产品防护掌握程序文件编号：生效日期：页码版本/版次XTX-QHP-0162009-11/5A/0分发部门编制审核批准本文件属公司财产，未经文控中心许可，任何人不得复印本文件属公司财产，未经文控中心许可，任何人不得复印1.0目的通过对公司各类物资的入库、保管、出库及盘点处理进行掌握，确保物资在库期间符合HSF要求；通过对公司产品（包括过程产品）的搬运、储存、包装、防护和交付的掌握，确保产品以完好状态交到用户手中。使公司的仓库管理规范化、制度化，并严格按

2、制度执行。2.0适用范围本程序适用于本公司成品及过程产品的管理和搬运、储存、包装、防护及交付工作。3.0职责3.1PMC负责本公司所属仓库的管理。3.2工程部负责制定搬运、贮存包装、防护的有关技术要求。3.3生产部负责产品及过程产品的防护、包装、搬运入库。3.4品质部负责物资检验。3.5业务部负责产品的发运和交付。4.0引用文件4.1 IECQ QC 0800007.5.4.3生产过程污染掌握程序4.4各生产部门HSF作业指导书。5.工作程序5.1仓库的管理掌握5.1.1仓库管理是公司生产经营的一个重要组成部分,材料仓库和成品仓库是公司生产物资和产品成品的集中管理区域,任何部门及个人都应遵守仓

3、库管理制度,确保公司生产物资和成品处于严格掌握之下。5.1.2仓库管理部门为PMC,挺直管理责任人为仓管员。5.1.3公司仓库分为材料库、成品库二大类。 5.1.4仓库需建立完整精确的帐目，成品按品种型号入库、出库和记帐。坚持月盘点工作，并由PMC和财务部做不定期抽查工作。材料领料部门和销售部门由指定的专人进行材料和成品的领取工作。领料人员和销售人员应在指定办公区域里办理手续，经库管员许可后，方可进入库区，其它无关人员严禁进入公司仓库。5.1.6仓库应做好防火、防盗等平安工作，避开发生任何平安事故。5.1.7对化学品的管理5.2物资入库管理5.2.1物资到货后，由PMC组织卸货，仓管员按送货清

4、单、到货数量、规格、型号及检查外观质量，并将有关状况反馈给选购员。5.2.2经仓管员确认的物资，由主管选购员办理交收手续。5.2.3全部材料包括主要材料和帮助材料均须经品质部确认符合HSF要求之后方可入库，不符合则依不符合产品掌握程序处理。5.2.4经检验接收，由检验人员签字确认后由选购人员办理入库手续，检验拒收的物资按不符合产品掌握程序处理。5.2.5入库物资进行登帐。5.2.6合格物料由生产部按不同型号分类开入库单，仓管员确认无误后签收，并录入物料入库单。5.2.7合格成品由仓管员依据包装录入的成品入库单审核，确认无误后签收。入库产品均须经品质部确认符合HSF要求之后方可入库, 不符合则依

5、不符合产品掌握程序处理。5.2.8库存物资和产品按名称做好标识。5.2.9仓管员每周向部门负责人报告主要材料的收、发、存动态。5.3产品、物资的搬运、防护和交付5.3.1公司所购进的材料、半成品或成品在工序间转移或搬运中,对易碰、损坏、划伤的产品应实行适当的防护,如卡板等。5.3.2产品完成后，生产车间应按产品的规格、品种和数量填写产品入库单，由品质部签字确认。产品应由指定人员运达产品仓库，按仓管员指定的位置放置，并办理入库手续。5.3.3库存物资和产品应按其性能、类别、外形定置存放，存放高度不宜超过2米。5.3.4过程产品的防护具体见各工序作业指导书。5.4物资和产品的贮存5.4.1对贮存环

6、境有要求的按能在常温下存放的材料和有特殊要求的材料分别放置,超过贮存期的材料,经试用合格后才能用法。5.4.2定期检查库存物资和产品,以防止因贮存而导致的损坏和变质（超过6个月以上需重检）。5.4.3物资和产品在存放期间要进行适当的防护,如防潮、防鼠、防火等，防止产品在交付前损坏。5.4.4仓管员应依据产品入库单所列品种、规格、数量进行清点，确认无误后办理入库。5.4.5 HSF物料/产品摆放：不同料号或不同进料日期批号（LOT NO.）的HSF物料必需分开摆放并标示。5.4.6全部库存材料/成品在平安期限以内，但客户或相关HSF法律法规发生变更或必要时品质部需对全部库存材料及成品进行HSF检

7、测确认，抽验合格后进行适宜的HSF标识，抽验不合格品置于“不合格品区”并作好标识，以避开混淆或误用，并依不符合产品掌握程序5.5产品和物资的包装5.5.1公司产品的包装依据产品的不同封装形式,依据产品包装作业指导的要求进行。5.5.2包装时必需确保产品的型号、数量和标识无误。5.5.3成品包装箱外必需贴好标签标识产品型号、数量、厂家、分档号和箱号和HSF环保标识。5.6物料的出库5.6.1物料出库时，领料人必需查看库存后输出库单，经部门领导审批方可出库。物料出库,原则上先进先出。5.6.2发料时仓管员必需认真核查所领物资名称、规格、按审批数量发给。于物料发放时，仓管应确认所发物料是否为同一天进

8、料材料。5.6.3生产单位领料时，应先确认材料是否有贴HSF环保标签或盖有HSF环保合格章，并确认物料是否为同一批后方可签收领用。5.6.4未经检验或检验拒收的物资不得放行,如特殊状况未经检验的物资按产品监视和测量掌握程序进行“紧急放行”处理，拒收的物资按不符合产品掌握程序进行“让步接收”处理。5.6.5因故导致材料需退库时，应办理退库手续。5.6.6成品出库，须填写成品出库单，具体填写产品型号、数量、价格，由主管业务部的公司领导签字认可，经部门领导审核，提货人和仓管员确认并签字方可出库。5.7物资的帐务管理5.7.1在库物资应分库、按类、按明细规格建帐。5.7.2物资的收发要做到帐物相符。5.8物资的盘点5.8.1年终清仓查库全面盘点，并填写年终盘点表。5.8.2仓管员应将成品出库单分类具体登记入帐。5.8.3仓管员将每周、每月成品入出库报表呈报