公司采购与库存管理办法物品采购申请流程与规定_第1页
公司采购与库存管理办法物品采购申请流程与规定_第2页
公司采购与库存管理办法物品采购申请流程与规定_第3页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、3/3关于公司选购与库存管理暂定方法一、目的 为进一步加强公司制度管理，健全企业选购及库存管理制度，监督的掌握不必要的开支，保证选购及库存管理工作的正常化、规范化、特制定本制度二、选购工作程序 A、选购原则 1、选购工作是一项特别重要、特别严峻的工作。各部门管理人员和选购经办人必需高度重视。2、选购必需坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则。并综合考虑“质量、价格”因素。在保证质量的前提下，择优选取。3、对于日常经营必需的办公用品及其它消耗品，可按半月消耗量进行选购。4、对于厨房用品，特殊是时令产品可由厨师长陪随选购。5、公司原则上是各部门按月初上报本月需求方案交于院长审批，每周五下班前将下一周

2、的预需求量报财务部。交于选购员。 B、选购申请 1、选购申请由各部门管理人员依照部门物品需求状况提出申请，由院进步行审批。选购员首先按各部门申报具有院长签字的审批件，逐项整理好选购清单，按选购地点不同分别标记。 2、对于特殊状况需紧急选购物品时可先行选购，回来后准时补齐审批手续。 3、如撤消选购，应准时通知选购员以免造成损失。C、选购流程与实施 1、部门提出周选购方案（品名、规格、数量、估算单价、估算金额、需求日期）由部门负责人签字，报送选购员。 2、选购员将各部门的选购方案进行整理，分日期，分类别，进行登记选购方案。计算日预选购经费。 3、选购员将日选购方案备案财务后，进行借支选购金额手续。 4、选购产品经用法部门进行验收方可办理入库。D、选购员职责 1、建立供货商及所供产品的价格资料计录； 2、做好所购产品的市场行情的常常性调查 3、询价、比价、议价及定购 4、所购产品的品质，数量异样处理及交期进度的掌握。 5、做好平常的选购记录，准时进行对账。E、选购员的行为规范 1、选购员应本着质优价廉的基本原则，经多方询价，议价后方可选购。 2、选购员应尽职尽责，不能接受供应当任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严峻失职或违反原则做出不适当行为者，赐予辞退，情节严峻者交公安机关处理。三、附则各部门需要选购

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论