公司总务科仓库物资管理制度后勤仓库管理员岗位规范

1、5/5类别 后勤管理 编号 HQ-生效日期 题目 总务科仓库物资管理制度 修改日期 一、总务仓库工作职责1、负责全院的家具、设备、办公、劳保、生活、取暖、电气、基建修理、五金材料、卫生材料等物资的管理、供应工作。2、库房负责人应依据医疗、教学、科研、预防、生活、修建工作的需要和消耗规律，生疏和把握各类物资供需，及各类材料的用量。对大量低值易耗品等必备物资的月方案家具设备等应做好季方案，报总务科审批后，安排方案选购。3、选购员要生疏本职业务，把握市场信息及各类物资规格、质量和技术指标、价格转变，留意节省开支，削减支出。4、对医疗、教学、科研、生活等急需设备，物品材料等，在办好请购手续后，应全力以

2、赴，主动选购。5、严格执行财务制度，准时报销，认真验收入库，手续做到物、钱、凭证三对口，一次交物、一次清账。各类发票必需经总务科负责人签字后，报财务科。6、加强物资管理，库存物资要分类，按品种、规格合理堆放，坚持定期盘点，建立账本，做到账物相符，账账相符。入库物资要验收入账，细心保管，做到先进先出，防止积压铺张，防潮、防霉、防变质损坏，切实做好防火、防爆、防盗等平安工作。7、凡设备、家具等固定资产，均应对物资分类、登总账和分账，实行部分专管人员，对常用物品和低值易耗品等应储备确定的库存量和应急用法量，做到定期清点核对，防止遗失和外流，降低损耗，削减铺张。8、坚守岗位，认真执行各项制度与规定，做

3、到文明服务，定期预约送货上门。9、认真执行库房清点，每月物资盘点一次，做到账物、账卡、物卡相符。10、加强报废设备、物资的管理：(1).如各类家具、设备等，先由用法部门提出意见，由库房填写报废单，报总务科负责人或院长批准后，将所报废的各类设备、物资贴上“报废”标签，送废品库统一处理。 (2).被服、家具、电气等低值易耗品设备，财产物资材料，凡无法修旧利废或改作他用的，必需报废，办妥报废手续后，由库房集中送废品库。(3).各部门凡需报损、报废、更新各类设备、被服、家具，均由总务科批准，严禁随放乱丢，凡遗失或人为损坏，一律追究经济责任，原价赔偿。二、物资选购制度1、选购员必需按批准的请购方案，组织

4、货源，按规定进货。2、除每月方案选购外，还必需完成临时性急需选购。3、货到后应主动协作保管员验收入库，进货后如遇数量缺、质量劣的应准时联系退货。4、选购工作必需按急用先购、质量第一和节省的原则进行。5、各用物部门不许自行选购各类设备、家具及物资材料(抢修例外)。6、对特殊设备、物资等，选购员应同有关用法科室一起选购，外出选购必需留意交通平安。三、物资验收制度1、物品进库应先验收、后入库。保管员凭物和凭证验收入库。2、保管员验收入库时，应清点物品数量，看清物品规格及检查质量。3、验收时发觉价格不符、损坏或缺少，应准时向供货单位索赔或退货。4、物品入库后，应分类堆放整齐。5、物品入库时，保管员应核

5、对卡片上数字，保证账、卡、物相符。四、库房物品领发制度1、库房领物必需先填写好领物单，再凭单发货，货物一律实行下送到临床科室。2、各科领物必需是专人负责，其他人员不得领物。3、领用固定资产、被服、低值易耗品应随带部门分类账，手续不齐，库房不予发放。4、肥皂、肥皂粉、洗洁精、电池、食碱的供应从严把握，特殊状况用法需批准后方可类别领用。5、物品出库时，领物人员应当面点清、验收。6、各科室每月30日前上报下月领物方案清单交库房，以便预约下送，在送货上门时，必需由各种人员凭单清点验收。7、各部门到库房领物时间为每周二次。五、总务仓库平安制度1、库房工作人员应严格遵守库房平安制度，严禁将火种带入库内，无

6、关人员不准随便进库。2、库房人员实行全天值班制度(周六、日除外)，并常常巡回检查库内平安状况，发觉隐患准时清除。3、易燃、易爆物品，如煤油、油漆、香蕉水、汽油等，不能与其它物品混放在一起，做到勤检查，严防隐患。4、库房内应有防火、防盗设施。5、定期整理仓库，保持库内清洁、整齐，要留意开门通风，准时检查翻晒物品，防止霉变、虫蛀。6、每月准时将入库单、领物单汇总，做部门分类账，报给会计。7、在每个季节交换前，准时做到充分预备工作，以免脱节，主动做好被服交换、周转工作。8、定期检查仓库平安设施，库内不准会客吸烟，库内配置防火、防盗设施。六、固定资产管理制度为强化医院固定资产投入、用法、维护保养、报损

7、处理等方面的管理，提高其用法寿命和用法频率，削减铺张和流失，应制定固定资产管理暂行规定，以示规范。1、强化固定资产投入的审批程序（1）.医院固定资产投入(除医疗设备外)，均由总务科依据医院发展需求，在年初制定类别固定资产投入方案书，报院办公会讨论审议，经办公会议核准后生效，作为该年度的固定资产投入的重要依据。（2）.依据审议核准的方案书，总务科必需严格依据要求逐一予以实行，其中1万元以上投入，在执行前还需征求主管院长的意见，5万元以上时，征求院长的意见，明确后方可实施。（3）.投入固定资产所需签订的各类合同、文件和证书，注明法人代表的，均由法人代表签订或由法人代表托付签订。非注明法人代表的，总

8、务科依据已确定的经济审批权限程序办理、签订，其中超过5万元的，必需由主管院长签订或托付签订。（4）.对认可的固定资产投入，由总务科依据性质与用途实施分类，责任到人，并按有关程序进行质量监控。2、建立固定资产用法前的质量验收体系（1）.固定资产投入完成后，必需严格依据质量验收要求实施验收，验收合格后方能交付用法，验收方法与程序均按已确定的(有关基建工程、修理工程、设备安装工程质量管理方法)进行。（2）.对购置后勤设备、木制品等固定资产的质量验收，按规定实施进行，验收不合格的，保管员有权提出予以更换和退货。（3）.对已验收合格的固定资产，依据用法性质进行分类，划分用法期限。划分期限原则上按主体用法

9、寿命和价值进行。价值在1000元以下的，掌握在三年以内，1000元以上，一万元以下，掌握在五年以内，一万元以上的为58年。（4）.对投入的固定资产不履行验收制度或不按要求进行验收的，发生质量行为时造成的损失，均由行为责任人担当或按医院有关考核制度实施扣奖。3、固定资产破损、报废赔偿制度（1）由于固定资产久用破损须作报废处理的，均由用法科室提出，修理部门认定，总务科审核，报主管院长或院长同意，方可实施报损。（2）大额度固定资产报损，按要求须上级主管部门同意的，均需按要求进行审批，批准后方可实施。（3）经批准报废的固定资产报财务科进行账户调整处理。（4）非自然报损的固定资产，在报损时用法科室必需说明缘由，经核实批准后，还须酌情进行赔偿。4、严格对交付用法的固定资产进行维护保养（1）对交付后的固定资产必需做到日常保养与定期维护、检修相结合。设备类：后勤自身用法的大、中型设备，日常保