生产管理制度、表格、模板大全

1、生产经理（主管）实用工具书生产管理制度、表格、模板复制即可以使用第一章第二章第三章生产管理岗位设计与工作事项.一、生产管理岗位设计模板.（一）小型生产制造企业生产管理岗位设计.（二）中型生产制造企业生产管理岗位设计.（三）大型生产制造企业生产管理岗位设计.生产计划与控制细化执行与模板.一、生产计划管理流程.二、生产计划制定执行工具.（一）年度综合计划表.（二）年度产销计划表.（三）年度生产计划表.（四）月份生产计划表.（五）生产计划安排表.（六）周生产计划及实绩表.三、生产控制执行工具.（一）生产进度表.（二）生产日报表.（三）产量分析表.（四）生产进度记录表.（五）生产进度进程表.（六）生产

2、进程管理表.（七）生产进度控制表.（八）生产进度平衡表.（九）生产效益分析表.（十）生产过程分析表.（十一）生产故障分析表.（十二）生产进度安排检查表.（十三）生产进度安排跟踪表.（十四）生产进度更改通知单.（十五）生产进度落后原因分析表.产品研发管理细化执行与模板.一、产品研发管理流程.二、产品研发管理执行工具.（一）产品改良申请书.（二）产品开发改良计划表.（三）产品研发费用预算表.（四）产品开发工作记录表.（五）产品研究成果周报表.（六）产品开发成果报告表.生产技术管理细化执行与模板.一、技术开发管理流程.二、生产技术管理执行工具.第四章第五章第六章（一）技术开发计划进度表.（二）技术创

3、新专利调查表.（三）设计变更申请表.（四）设计变更通知书.（五）技术改造规划表.（六）技术改造目标表.（七）技术改造项目实施表.（八）技术改造经济效益表.生产工艺与过程管理细化执行与模板.一、生产工艺设计流程.二、生产工艺设计执行工具.（一）产品结构工艺性审查记录单.三、工艺装备设计执行工具.（一）工艺装备设计任务书.（二）工艺文件修改通知单.（三）工艺装备验证记录书.四、生产过程组织管理执行工具.（一）工作指令申请单.（二）生产任务通知单.（三）车间生产通知单.（四）现场作业记录单.（五）工作负荷分析表.物料管理细化执行与模板.一、物料需求计划控制流程.二、物料需求计划控制执行工具.（一）物

4、料编号一览表.（二）物料消耗周报表.（三）产品用料分析表.（四）物料需求分析表.（五）物料ABC分析表.（六）物料需求计划表.（七）物料请购单.（八）物料订购单.三、物料采购作业执行工具.（一）直接材料采购预算表.（二）物料年度采购计划表.（三）物料月度采购计划表.（四）物料定期采购计划表.（五）物料询价单.（六）物料询价报告单.（七）订购确定或更改通知单.四、物料仓储管理执行工具.（一）物料库存计划表.（二）存量基准设定表.（三）物料存量管制卡.（四）物料入库日报表.第七章第八章（五）物料库存月报表.（六）成批领料单.（七）限额领料单.（八）物料盘点报表.生产设备管理细化执行与模板.一、生产

5、设备管理流程.二、生产设备管理执行工具.（一）设备登记卡.（二）设备编号标准表.（三）设备实物明细表.（四）动力设备计算表.（五）各类设备统计表.（六）设备零部件登记表.（七）设备日常管理标准表.（八）设备管理成果评分表.三、设备采购执行工具.（一）设备请购单.（二）设备订购单.（三）设备验收单.（四）设备采购登记表.（五）设备性能综合评价表.（六）设备选型经济效益分析表.四、设备维修管理执行工具.（一）设备检查记录表.（二）设备故障请修单.（三）设备维修记录卡.（四）设备保养计划表.（五）设备保养工作安排表.（六）设备保养工作记录表.（七）设备维护状况月报表.（八）设备维护工时记录表.五、设

6、备更新改造执行工具.（一）设备更新改造申请单.（二）设备扩充计划表.（三）设备改良计划表.（四）设备整改通知单.（五）设备报废申请表.（六）设备修造明细表.生产质量管理细化执行与模板.一、质量控制流程.二、质量管理执行工具.（一）物料入库验收单.（二）外协厂商质量检查表.（三）生产操作质量检查表.（四）制程质量异常报告单.（五）产品质量检验记录表.第九章第十章（六）产品质量抽样检测表.（七）产品保管质量检查表.（八）自我质量控制检查表.（九）质量管理工作计划表.（十）质量管理小组活动表.生产安全管理细化执行与模板.一、生产安全管理流程.二、生产安全管理执行工具.（一）生产安全计划表.（二）生产

7、安全自检表.（三）生产安全日报表.（四）生产安全周报表.（五）安全区域划分表.（六）安全改善通知书.（七）用电安全检查表.三、安全事故处理执行工具.（一）安全事故报告书.（二）安全检查报告书.车间管理细化执行与模板.一、车间生产计划制定流程.二、车间生产排程计划制定执行工具.（一）车间综合生产计划表.（二）车间月生产计划表.（三）车间周生产计划表.（四）生产线日计划表.（五）班组日产量记录表.（六）生产计划变更通知单.三、生产任务分配执行工具.（一）生产指令单.（二）生产任务分派单.（三）班组效率日报表.（四）班组生产日报表.（五）异常停工报告单.四、车间绩效考核执行工具.（一）员工缺勤处理单

8、.（二）绩效反馈面谈表.（三）生产奖金核定表.生产管理岗位设计图人员编制生产部经理加制工造车车间间主主任任物料班管理组员长设备管理员经理级人组装车间主管级人主任基层管理人操操操作员工作员工作员工基层员工人相关说明生产管理岗位设计图人员编制生产部经理经理级人技计机术划质各物电安开调控车料设全发度科室科科间主科科备科科科主管级人科主长任长科长长任长各班组长基层管理人技工计调质术艺划度检员员员员员操作人员采仓购管员员电机气械员员安全监基层员工人察员相关说明生产管理岗位设计图生产总监人员编制总监级人技术开发部物料供应部生产管理部机电设备部质量控制部经理经理经理经理一分厂厂长二分厂厂长三分厂厂长经理级人

9、技物调术料度主主主管管管各车间主任质设安控备全主主主管管管主管级人班组长班班组组长长基层管理人操操操操人员作作作人人员员相关说明工作目标知识准备关键点控制细化执行基层员工人流程图年度生明确年度生产任务明确年度生产任务生产部经理根据年度经产经营目标搜集生产资料和信息计划管生产计理制度营目标确定年度生产任务确定产能理制度生产部经理向生产副总初步拟定生产计划指标请示，确定明确生产任务指标报批和备案搜集生产资料和信息公司市划系统结构：包括长生产部主管搜集竞争对手、本公司前三年的生产资料场调研管确定生产计划指标理办法明确生以及本公司生产设备资料编制生产计划书期计划、中产任务平衡生期计划和确定产能安排生产

10、任务短期计划产能力掌握生产进度提高生产绩效生产计划指标构成：包括品种指标、质量指标、产量指标和生产部收集生产设备的产能情况和产品的市场需求信息根据市场需求和以往生产数据确定产能初步拟定生产计划指标执行生产计划监控、落实生产计划产值指标生产主管拟定初步生产计划指标，包括供应能力、技术能力、机器负荷和人力负荷等指标报批和备案生产部主管将初步拟定的生产计划指标报生产部经理审核后，报主管副总审核，总经理签字年度生产计划表确定生产计划指标生产计划指标审批通过后，形成最后的指标编制生产计划书生产计生产部根据确定的生产划书指标编制生产计划书安排生产任务生产任生产部根据确定的生产务分解办指标进行生产任务分配法

11、确定生产目标，签订生生产目产目标书标书执行生产计划生产计各个车间执行分解的生划安排表产任务监控、落实生产计划生产部对生产过程进行监督控制，确保生产计划的按时、按质完成年度经营目标月份生产计划存货数量销售计划估计利润说明月月月合计分析及说明产销计划产品名称月份产量销量存量单价毛利利润利润率说明月月月合计分析及说明原物料采购计划累采购项目月月月月月月月月月月月月计员工计划定员定岗工资福利费用预算制造费用每月全年间接工资间接材料动力费水电费折旧交际费保险费邮电费修缮费销售费用工资佣金文具印刷邮电费租金旅差费广告费保险费其他费用每月全年杂费合计合计新建投资与技改计划项目金额说明本年度管理方针政策生产方

12、面销售方面机构人事方面其他产品名称产品规格产品售价项目金额数量数量金额金额数量金额数量金额第全年一旺季每月季淡季每月度设计产量第全年二旺季每月季淡季每月度设计产量第全年三旺季每月季淡季每月度设计产量第全年四旺季每月季淡季每月度设计产量（三）年度生产计划表生产线（生产设备）别：年正常工作小时：年最大工作小时：周生产小时品名年度预产量每小时预产量周预产量周生产小时（理想工作时间）（预计工作时间）填写说明为宽限率（四）月份生产计划表生产产品名预计销售消耗工生产单生产日期预计销售消耗工附加数量金额备注批号称位止日期止日期时原料工资值配合单位工时预计生产目标预计毛利设备组产值附加值质检组总工时生产费用包

13、装组每工时产值预计毛利审核：生产计划员：（五）生产计划安排表生产生产生产预计人力原料物料人工生产生产毛利净利备注车间订单数量日程配置投入投入成本费用成本复核：审核：拟定：（六）周生产计划及实绩表编号：填写日期：年月日往来客户星期一星期二星期三星期四星期五客户名称指定编号车间品名一颜色预定数量实绩客户名称指定编号车间品名二颜色预定数量实绩客户名称指定编号品名出货颜色预定数量实绩使用单位：部门生产项目生产线一第副本备注更改记录生产线二更改记录生产线三更改记录核准：拟订：单位：填写日期：年月日本日产量累计产量耗费工时半成品编号产品名称预定产量预计实际预计实际本日累计本日累计应到人数请假人数人停工记录

14、异常状况报告调出人数事调入人数记新进人数加班人数录离职人数实到人数新加工时应有工时新进离职人员审核：制表人：（三）产量分析表产品名称预计每年最低最高旺季每月最低每月最高正常每月产量设计产量销售量考虑实效每月作业效率安排效率总效率每日产量每小时产量每件时间工作日产能设备名称每件时间每日生产时间设备数量平均每件时间负荷率说明主要设备产能分析审核：制表人：（四）生产进度记录表制造单号：编号：填写日期：年月日产品名称产量交货日期日期生产数量完成日期部门预定实际预定实际预定实际预定实际（五）生产进度进程表制造号码：填写日期：年月日零件编号零件名称承制单位请购单号请购日期预定交货实际交货日期加工日程原定修

15、订修订日期（六）生产进程管理表制造单号：填写日期：年月日产品名称单位名称日期预定产量实际产量累计产量日期预定产量实际产量累计产量日期预定产量实际产量累计产量（七）生产进度控制表编号：产品名称作业步骤负责部门承包厂商（八）生产进度平衡表编号：品名规格生产数量出货日期生产数量记录预计日程：生产数量本计划负责工程师预计日程进度审核及调整记录开工日完工日部门：生产数量预定日程验收日期预计产量实际产量预计累计实际累计达成率累计产量产量日期审核：制表：差异原因月份预计产量实际产量预计产值实际产值部门效率分析月月月月月月月月月月月月合计说明（十）生产过程分析表作业编号作业名称使用设备使用工具模具同时工作人数

16、作业时间工作负荷率（十一）生产故障分析表部门名称编号日期完成订单号码产品名称日期故障原因待料设备人力停电质量异常安全事故其他处理意见主管意见领导批示（十二）生产进度安排检查表制造编号：预计原定材料供应状况备设备模具生产状况名称充足已购预交期交库注前一生产是否完成本生产是否可开始人力是否足够有无设备调整问题生产技术是否有问题模具工具主要设实际情况完成检日期查备状况（十三）生产进度安排跟踪表产品名称/规格生产数量生产部门原定生产日期预计交货日期材料单位需求已有采购预交单位已交备注名称用量量库存日期日期前一批号完成日期情况人力设备调整时间设备人力是否充足物料预计生产日数供应每日生产状况其他因素名称完

17、成模具量编号日期具已有成品安排进度（十四）生产进度更改通知单填写日期：年月日原定变更制造编号级别备注规格数量完成日期数量规格完成日期数量批示审核：制表：落后原因分析日期预产实产落后效率订单人力设备假期协调供应其他改进（周、旬、月）批数批数批数低下变更不足故障延误不当不足原因建议工作目标知识准备关键点控制细化执行编制审批产品开发建议书生产部根据产品规划编写产品研发建议书，说新产品流程图编制、审批产品研发建议书组建产品研发管理小组满足市场需求新产品提升研种类发能力、市场分缩短研发析、预测时间产品设计原理降低研发成本明研发目的、产品特性、市场研发制度需求、风险等内容上级领导对产品研发建议书中所提出的

18、建议衡量产品改是否可行，具有可行性方可批良计划书准成立产品研发管理小组根据产品研发要求、目标在市场部、设计部与生产部挑选人员组成产品开发小组，并确定项目负责人可行性研究形成产品设计方案确定最终产品设计方案产品设计样品试制、测试投入批量生产可行性研究上级领导审批通过后，产品研发小组对相关产品情况进行调查；可行性分析、预测；总结、编写可行性研究报告可行性研究报告上可行性报上级领导审批研究报告形成产品设计方案根据审批通过的产品可行性研究报告，产品研发小可行性研究报告组编制产品设计方案确定最终产品设计方案市场部、设计部会同生产部从产品可行性、生产技术产品设性、技术来源方面对产品进行计方案评估、筛选出适

19、合的方案根据最终选出的产品设计方案确定产品设计投最终产品入，并进行综合比较，确定最终的产品设计方案产品设计根据确定的产品设计方案产品开发小组成员进行产品设计、绘制产品设计相关图纸样品试制、测试设计方案产品设计方案产品设计图纸经过项目负责人审批通过后，可进入样产品设品试制阶段，准备样品制造所计图纸等需的材料样品试制完成后，对其进行性能检测，并保存测试报产品测告，对于不合格的样品设计不试报告合理的地方进行修改，并重新进行样品试制投入批量生产对产品进行鉴定，合格后产品鉴将产品研发设计的相关资料定报告进行保存，并投入批量生产相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（一）产品改良申请书编

20、号：申请日期：年月日提案人主管经理受理人性能改良加工困难创新需要降低成本组织困难申请原因模具设计上需要销售上需要铸造上需要服务困难改良内容处理情况备注（二）产品开发改良计划表编号：填写日期：年月日开发产品名称设计规范及改良重点产品规范或改良重点及说明开发或改良进度说明人员名单预算费用费用项目预计金额负责人参加人员批示审核人（三）产品研发费用预算表填表人预算人：开发研究名称费用类别月预算期：年日月各月预算计划年月日月份月份月份月份月份月份月份（四）产品开发工作记录表部门：记录日期：年月日年月开发人员姓名职称工作日工作记录表日备注月份周一第周第周月周三周二周四周五周三周六第周第周月工作总结审核人批

21、示签字工作日周一周二周三周四周五周六备注月份第周第周月第周第周月工作总结审核人批示（五）产品研究成果周报表部门：报表日期：工作名称研究项目项目负责人进度/成果情况研究阶段预计本周进度实际完成进度拖后签字年月日年月超前原因日改进意见审核人：（六）产品开发成果报告表填表人：编号：填写日期：年月日产品名称产品说明研究人员完成日期设计规范改良重点支出费用制造过程说明其他部分成本估算意见项目金额批示合计备注审核人：审核日期：年月日工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图确定技术开发类型根据企业技术发展规划，了解各部门的技术需求，确定技术开发类型编制技术开发计划预测、设定市场技术发展趋势，编制技术开发计划

22、编写、筛选技术开发方案技术开根据技术开发计划编完成企发类型写技术开发方案，针对方业技术开技术设案可行性、过程设计等方面进发计划计相关知行筛选提高企识技术开发决策企业技术发展规划技术开发可行性报告技术开发计划技术创确定技术开发类型编制技术开发计划编制、筛选技术开发方案技术开发决策技术设计与过程控制技术开发结果验收业竞争力技术验总经理以及各相关部门收内容主管就技术开发方案进行讨论，并进行相应决策技术设计与过程控制对技术开发各阶段进行检查、监督、控制工作，保证完成技术开发质量验收技术开发结果对技术开发成果进行验收并编制技术鉴定报告新专利调查设计变更申请表技术鉴定报告（一）技术开发计划进度表编号：计划

23、年份：年月份阶段月月月月月月计划阶段产品设计产品改进设备更新工艺改造技术培训预算安排年度主要工作说明说明审核人：（二）技术创新专利调查表编号：技术创新填表人：调查日期：年月技术法律日保护专利调查目的新颖性备注阶段动向权利区域为掌握有关领域技术动向进行的调查为掌握有关领域其他企业技术水平的调查制定研究为防止重复研究进行的调查计划阶段为预防有关领域的未来监视进行的调查为发现和预测会成为障碍专利的调查为掌握其他企业开发状态进行的调查为使本企业的技术实现权利化的调查研究开发为掌握其他企业申请专利的审查过程和研究防止其阶段他企业技术权利化的调查为发现易产生纠纷的专利及制定对策的调查与产品化有关的以及为制

24、定应付易引起纠纷的专利策略的调查产品化阶购买材料、零部件的调查段为实现本企业技术权利化的调查为掌握其他企业开发状况的调查销售发现其他企业专利侵权和制定对策的调查阶段为制定对付其他企业警告策略的调查（三）设计变更申请表申请日期申请部门申请变更理由变更内容变更项目材料编号名称材质机种规格个材质机种新设追加变更废止数量变更示变更要点意图研发部意见（四）设计变更通知书编号：月通知日期：年日月机种名称变更原因降低成本便利作业材料更换工程问题改善变更信息说明变更前变更后变更后材料处理料号品名规格料号品名规格呆料报废移用图示规格图示规格会签意见涉及变更简图生效时间随附文件变更工程图纸接到通知日立即变更，半成

25、品、成品一并修改张份变更工程图纸变更线路图纸接到通知日立即变更，半成品、成品不修改张变更线路图纸份库存材料用毕变更变更零件明细表张份其他变更签字确认栏部门主管研发主管技术主管总经理日期日期日期日期（五）技术改造规划表编号：填写日期：年月日需要增加进度项目主要所需需要的技改、技措后起止负责单备的动力、材名称内容资金主要设备料的经济效益年月位、个人注（六）技术改造目标表编号：技术改造目标内容序号技术水平名称或品种国际先进水平规划年份：年技术资料来源预计进度配合单位改造前改造后（七）技术改造项目实施表编号：项目编号填写日期：项目总负责人年月日项目描述技改、技措项目内容负责人完成日期实施费用预计预期效

26、果项目设计工艺编制工装设计工装制造准备工物料准备作劳力调配资金筹集外协其它施工验收安装调试备注（八）技术改造经济效益表编号：期限：年月日年月日经济指标生产能力总产值利润税额劳动生产率备注经济效益单位经济改造前收益改造后项目产品单位节能数量社会项目效益单位工作目标知识准备关键点控制产品设计工艺分析、审查搜集产品有关设计方面的信息，为产品设计工艺分析、审查做准备分别在方案设计、技术发现并设计、工作图设计三个阶段进改进现有细化执行流程图产品设计工艺分析、审查编制产品工艺方案设计工艺路线产品结工艺规程编制与审批构工艺性审查记录工艺验证与定型工艺设行审查产品存在单的问题计原理确定工艺装备工艺路编制产品工

27、艺方案了解市线设计场、用户拟定编写产品工艺方案生产工需求情况的人员，根据领导提出的决策艺制造技工艺设意见，拟定相关原则术计合理、编制产品工艺方案，上科学级领导讨论、批准后，进行工艺方案实施阶段，并将产品工艺方案存档设计工艺路线选择适合的加工方法、划分加工阶段、确定工序的集中与分散程度以及顺序安排产品设计工艺审查报告工艺设计图纸工艺规程编制与审批各种工艺规程的编写，并工艺规上报上级主管进行审批，审批程通过后会签确认工艺验证与定型制定工艺验证计划，准备、验证以及验证结论一系列工艺验工作，并对验证后的合格、不证标准合格进行标准界定根据工艺定型标准，对工艺定型的产品进行审批确定工艺装备以上工作全部完成

28、后，进行与产品相关的工艺装备设计工作编号：产品名称产品型号零部件名称零部件图纸编号审查人员发现主要问题及产品结构修改意见审查日期：处理结果年月日审查会签工艺设计其他（一）工艺装备设计任务书编号：产品名称零件名称产品型号零件图号日期：年月日每台件数生产批量工装名称工装编号制造数量设计理由使用设备适用其他产品工装等级（或验证类别）工序内容工序号工序简图和技术要求旧工装编号库存数量旧工装处理意见工装设计任务日期说明编制日期审核日期批准日期（二）工艺文件修改通知单编号：通知日期：年设计日期月日工艺文件类别工艺工装工序工艺规程零部件工艺文件编号所属产品型号修改日期修改人姓名修改原因修改内容说明审批签字栏

29、上级领导审批生产部设计部（三）工艺装备验证记录书产品型号工装编号零件图号工序号使用单位验证日期产品名称工装名称零件名称工序名称使用设备验证情况说明验证记录修改意见会设计员工艺员签审核人：（一）工作指令申请单工令号码：申请工令单位：工作说明图号需要日期生产单位进计划完成日期度实际完成日期单位主管签字确认说明备注厂长核对（二）生产任务通知单产品名称：结论施工员检验员填表人：发单日期：年月日制造数量优先顺序填写人填写日期：年月日生产说明零件类别零件类别零件类别零件名称规格用量零件名称规格用量零件名称规格用量完成日期备注生产数量厂长意见生产部经理意见编号：发单日期：年月日订单号码产品名称规格号码订购数

30、量订货客户交接方式交货期限特别规定事项通知日期开工日期完工日期日程月月月完成量计划进度生产部门成型组装配组包装组项说估计成本实际成本成本差额单位目明单价数量数量数量金额单价金额单价数量数量成型组原料装配组成本记录包装组合计成型组人工装配组包装组合计成本差额分生产直接摊费模具运费析摊费间接成本摊费合计原料人工成本生产摊费总计成本总额单位成本厂长：主管：拟定：（四）现场作业记录单编号：填写日期：年月日通知部门生产一科工作期间生产二科生产三科生产产品制造单号工作负荷实有工时预计加班预计借调厂长批示起止通知接收人：接收日期：年月日（五）工作负荷分析表编号：日期：年月日年月日部门工作日程工时差额加班工时

31、差额加班工时差额工作负荷实有工时工作负荷实有工时工作负荷实有工时合计加班审批：复核：统计员：工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图录入主生产计划物控人员接到业务部评审通过的订单，输入主生产计划，交货日期按照订单评审时物料需求计划控制程序录入主生产计划进行运算、编制采购需求计划表编制合理的采购掌握物生产计划员确定的交期进行运算、编制物制作物料订购单需求计划料需求计物料需保证生划相关知料需求计划表求计划控物料需求计划表审批物控人员利用物料系统产用物料识制程序计算出净需求，核查物料净需分发物料订购单的及时供掌握物料需求的准确性，编制物料需求应系统求计划表物料订购单信息反馈计划表减少物的各项内资的储

32、存容，并熟练物料需核查在途物料制作物料订购单求计划控量，控制使用制程序物料订购单更改库存管熟悉生物控人员根据物料需理，避免产企业物求计划表，参考合格供应商物料订呆料产生料控制相的名单主次分配，制作物料购单合理分关程序及订购单配采购订管理制度物料订购单上应注单明：物料订购单的编号、物料订供应商、部门、订货日期、物购单料编号、规格、数量、交货日期、交货地点、所入的库位物料需物料需求计划表审批求计划控制程序物控人员打印出物料需求计划表，此需求表包括对应的物料订购单单号、物料需供应商代码、供应商名称、物料代码、规格、需求量、需求日期、订购量分摊物控人员将物料需求计划表交生产部主管、采购部、生产部、市场

33、部、主管副总、总经理批准分发物料订购单经批准的物料需求计划表由部门文员存档，此时方可打印、分发物料订购单；物料订购单一式四联，第四联交采购部门签字后自行留存，余三联交采购部物料订购单信息反馈当考虑到订购周期不够或其他原因无法交货时，物控人员应反馈给计划员，由计划员与业务部协商，重新确定计划交期，物控人员则相应更改物料改订购单交期求计划表物料需求计划表物料需求计划控制程序物料订购单物料订购确定或更改通知单核查在途物料物控人员于每月号打印上月以前到期未交货的订购单明细，核查哪些物料当时物料需因更改或订单取消，采购部门求计划控不同意更改或取消而现在又制程序尚未交清明细，物控员将进行取消，并发文知会采

34、购部门及主管副总物料订购单更改当采购部因各种原因需物料需更改物料订购单时，采购求计划控员应填写物料采购更改审批制程序表，此审批表应注明更改内物料采容及原因后，交生产部主管、购更改审生产计划主管、主管副总审批表批，经批准后计划部方可按要求进行更改编号：中类小类规格号物料名称大类说明用途编号审批人：复核人：制表人：（二）物料消耗周报表编号：用料车间用料班组日期填写日期：年月日年月日年月日物料名称单位编号规格数量单价金额单位合计复核人：初核人：（三）产品用料分析表客户名称订单号品名型号数量制单号物料使用日期用料分析物料编号项目物料单位单位用料量备用率（）标准用量库存量订购方订单订购式存货订购申购数量

35、预定进料日实际进料日备注（四）物料需求分析表制表人：交期编号：起止时间：年月日年月日物规格单位供应状况基本存量供需措施料增催缓减紧名库已未合月月月月月合购交交购急备订订计订订计份份份份份计数数数采注量量量量购复核人：（五）物料ABC分析表项次物料名称物料编号年使用量单价合计（六）物料需求计划表类别：物料名称规格物料编号各月月月份月初核人：制表人：占总金额金额累计比率比率填写日期：年分类A类B类C类月日需月要月量月月月月月月月合计已有库存量安全库存量月数量进月料数量计月划数量交货期（天）编号：填单日期：年月日品名规格料号单位数量请需要日期预算编号购总经理厂长主管经办料别原料物料设备维护、零件其他

36、一次交货分批内单价厂商总价交货期厂商参库存量可用天数单价容名称及品质选择考资料请购量可用天数前购单价厂商总经部采经理理长购（八）物料订购单填单日期交货日期供应商制造编号采购单号年年月日月日年编号等印需换实超软百项品大厚宽级压色厚宽数要单算交交分次名类小度度长号位量日价重数比硬比类度期量量率交货地点本公司工厂其他记录经地址事项理电话（一）直接材料采购预算表编号：季度一二主管填写日期：三四经办年月全年日预计生产量（件）材料单耗预计生产需用量加：期末存料量预计需要量合计减：期初存料量预计采购量材料单价（元）预计采购金额（元）（二）物料年度采购计划表安进料各月份需求量材料规材料名称格编号合全计库计划交

37、货月数天数存份量生产总监：生产部经理：（三）物料月度采购计划表编号：复核：计划时间：制表：年月材料名称规格材料编号上月结存量本月耗用量保险存量本月采购量进货计划备注合计生产总监：生产部经理：复核：制表：（四）物料定期采购计划表编号：填写日期：年月日材料估计订购交每日每日最每次定备规格安全库存最高存量品名货日期月耗量耗用量货日期高用量购数量注生产总监：生产部经理：复核：（五）物料询价单制表：（）购字第号请购单编号材料编号规格说明单位数量说明报价须知（）交货期限：eqoac(,需于)年月日以前交清订购后天内交清（）交货地点：（）付款办法：交货验收合格后付款试车检验合格后付款（）订购方法：分项订购总

38、金额为准报价期限（）上开报价单请于年月日时以前惠予报价以便洽购为荷。（）报价有效期间务请保留至上列日期算起天以上。填写日期：（六）物料询价报告单编号：报告日期：拟采购物料物料物料品名规格编号年月日年月日序号供应商名称价格质量询价人询价日期审查人复核人：制表人：（七）订购确定或更改通知单公司部：以下为公司的“物料订购确定或更改通知单”。请查收！确定通知更改通知日期：年月日原订购订购物品日期名称订购单预定交货更改日期编号日期未确定事项或拟更改事项确定或更改内容其他说明盼复！此致公司采购部（一）物料库存计划表目次品名及规格材料编号数量生产量单位单位用量用量小计损耗率（）总用量库存库存量数量计划用量单

39、金价额需要日期请购单号码需要日期备注（二）存量基准设定表采购去年平均月用量设定月用量安全存量材料品规单采购临界点合计编号名格位区域合合天数天数计计数量数量物控主管：经办人：（三）物料存量管制卡年度：材料名称材料编号规格型号卡号：编制日期：年月日计划采购量最低存量安全存量材料等级存放位置最高存量日收/发/领/退收料记录生产批发料记录领料单位核对凭单编号单价期数量凭单编号单价令号码数量单价金额物控主管：仓管员：制表：（四）物料入库日报表编号：填写日期：年月日合格不合格物料采购编号单位数量供应商入库处理名称数量人员数量原因数量单号结果仓储主管：仓管员：制表：（五）物料库存月报表编号：填写日期：年月日

40、单位上期结存数量物料名称编号规格本月进度数量本月出库数量单位上期结存数量仓储主管：仓管员：制表：（六）成批领料单编号：制造编号批量台日期：年月日机型生产单位主管制表品名编单单位应实项次补退记录合计单价总额规格号位用量领发/仓库主管：仓管员：领料人：注：一式三联，一联生产部存根，一联交原料库，一联交生产班组。（七）限额领料单编号：日期：年领料部门发料仓库用途月日材料名称及计划单位消耗实发材料编号计量单位领用限额规格投产量定额数量单价金额日期领用记录退料记录限额结余数量（月/日）领料人发料人数量数量退料人领料人发料人生产计划主管物控主管仓管员（八）物料盘点报表盘点区号：盘点日期：组别：年盘点日期：

41、月日物料编号的料名称数量单位物料类别原材料物料呆料废料盘点时物料位置良料次料相关说明盘点时物料状况实盘数量废料其他账面数量盈（亏）复核员记录员盘点员注：本表一式三联，第一联交财务人员，第二联交仓管员，第三联贴于物料存放位置。工作目标知识准备关键点控制设备采购生产部门根据工作计划和任务需要，申请采购设备为企业依照设备采购需要，选提供先进细化执行设备采购制度设备购买申请单设备订流程图设备采购设备验收调试设备操作学习的技术装明确设择订购技术、经济、生产等方购单设备使用化管理化管理由设备供应企业人员或生产技术人员负责对设备进产设备满行调试产要求收确认并编号入档备内容和任对生产务设备验收调试设备规范熟悉

42、设备的性能、确保生操作使用方法足公司生设备经过调试正常，验了解设备安全防设备操作学习保障企安排合适的设备操作人护知识，保业经济效证安全生员，并组织对操作人员的教育益和经营学习，使其能熟练使用设备产目标的实现设备使用根据设备操作说明书，制定相关设备使用制度设备验收单设备登记卡/表生产设备管理制度设备操作说明书设备保养设备维修设备更新改造正确配备各种相关衔接设备，合理安排生产任务，使各种设备的性能和生产效率达到最优状态控制设备运行的温度、湿度，搞好设备周围的环境卫生，创造良好的设备工作环境操作人员持证上岗，禁止非本设备操作人员使用设备，按操作制度和说明正确使用设备保养操作人员加强日常一级设备保保养

43、工作，对设备清洁、润滑、养记录表紧固由专职保养人员对定期对设备进行二、三级保养，进设备保行内部清洁、润滑，局部或主养记录表体解体检查、调整，对达到磨损限度的零件加以更换设备维修由专业维修人员对于不设备维能使用或运行不正常的设备修记录表进行维修设备更设备更新改造新改造管理制度设备到达寿命年限核准设备报报废处理，并更换新设备废申请表依照工作特性对设备改设备改造，使其更能适应生产工作需良计划表要（正面）总账科目：本卡编号：明细账科目：财产编号：设备状况取得及使用情况备注（质押及保险情况）编类号别取得时间厂牌编号英文名称原值中文名称使用年限规格与型号技术特征附属物使用单位存放地修改转报理造让废转移情况

44、时间使用部门用途保管员时间使用部门用途保管员（背面）时间原因维修单位详细记录维修记录（二）设备编号标准表设备序号类别类号序别序号（三）设备实物明细表明细科目：设备编号：页数：年借方贷方结存摘要单位使用及保管部门月日（四）动力设备计算表管线长度年供应量类别设备名称额定功率规格台数生产用量额定功率起迄长度合计（五）各类设备统计表设备名称第一期第二期单价数总单价数总折数折第三期第四期数总折数总折量价旧量价旧量价旧量价旧（六）设备零部件登记表编号名称数量单价金额制造商验收日期记录（七）设备日常管理标准表项目日常定期日常一级设备检点检点保养保养ABCE（八）设备管理成果评分表序号项目发生故障时对其他设备

45、的影响程度发生故障时有无代用设备开动形态加工对象的工艺阶段加工对象的质量要求故障修理的难易程度发生故障时对人和环境的影响设备原值凭证操作操作规程评分标准故障率故障账物卡编（）分析号评价标准（一）设备请购单申请部门设备名称设备购买原因和用途预定投产期申请时间填表人申请数量备选设备询价记录序号厂家投资效果评估备注申请部门意见财务部意见（二）设备订购单编号：设备供应厂商地址设备名称数量合计金额交货时间注意事项交易条款型号支付价格和条件设备采购部门意见总经理意见电话型号规格单价交货地点交货条件日期：年预计总价月日经办人核准人复审人（三）设备验收单编号：订购单编号：验收人验收日期验收地点设备供应商设备名

46、称型号数量总价规格符合验收结果备注审核复核（四）设备采购登记表编号名称规格单价供应商交付日期使用寿命安放地点备注（五）设备性能综合评价表设备设备设备序号主要考虑因素性能评分性能评分性能评分生产性（产品产量，吨/日）可靠性（成品率，）安全性（安全装置自动化程度）节能性（单位产品耗电量，度/吨）耐用性（寿命期，年）维修性（维修难易程度）环保性（有无消声装置和废水处理装置）成套性（附件）灵活性（机械装置）合计得分决定（六）设备选型经济效益分析表选择A型说明设备价值附属投资投资装设费用其他合计人工合计动力维护成本B型C型成本估折旧计（成建筑分摊成本本）其他合计每月使用时数每小时成本每年节省成本投资收益

47、率回收年数其他比较项目（一）设备检查记录表编号：填写日期：年月日设备编号设备型号制造厂名设备名称设备规格出厂日期检查级数检查频率出厂编号所属车间班组操作者项次检查内容存在问题机床精度，性能是否满足生产工艺要求（精密稀有机床主要精度性能达到出厂标准）各传动系统是否运转正常，变速是否齐全各操作系统动作是否灵敏可靠润滑系统装备是否齐全、管道是否完整、油路是否通畅、油标是否醒目电器系统装配是否齐全、管道是否完整、性能是否灵敏运行各滑动部位运转正常、各滑动部位及零件有无严重拉、碰伤机床是否内外清洁、有无（黄袍、）油垢，锈蚀，油质是否符合要求是否基本无漏油、漏水、漏气现象随机主要附件是否基本齐全，零部件是

48、否完整完全、防护装配是否齐全可靠检查组意见请修单号：填写日期：请修单位派故障时间工月日时分请修时间材质不良设备老化故希望实施工时磨损条件错误障希望完工时间操作不当异物混入原签名年月日预计施工工时预定完工时间说明经办人员润滑不良eqoac(,腐蚀)因请修机械名称及部位修理不清内容电故障施焊补说明施焊补说明械件损坏工更换调整皮带更新情装配迁移零件换新调整形调整异常换新拆除试作电气检查改装调整施工时间人数合计工时工作人员员工号焊修试作改善拆除定期检修施工记录工时工时工时成请修抢修迁移及总计类别更换调整成材料成本及核本厂长部长组长准权完耗用材料名限工称规格及数考量签收人核签收时间委托单位验收完工时间月

49、日时分厂长：设备部长：组长：编号：请修单编号故障日期定期维护类别计划突发部位故障原因故障及维护情形单价本总成本工作品质派工优良不良验收人员：填写日期：年月日科长工时维护人员姓名名称修护材料厂牌及规格数量保护成本停工工时同一故障修护周期标准修护周期（四）设备保养计划表设备名称编号放置地点单位取得时间耐用年限已使用年限备注二级保养三级保养保养保养实施资金责任保养保养实施资金责任时间项目单位估算单位时间项目单位估算单位（五）设备保养工作安排表维护员维护员维护员机器名称编号机器名称编号机器名称维护员编号机器名称编号（六）设备保养工作记录表设备名称所属部门编号保养等级保养内容所属部门更换部件保养人备注（

50、七）设备维护状况月报表故障原因维护费用设设使停修设使保电材杂预备备用机理备计用养器老料物其防合人材小名编年时次注不不不故化不混他保计工料计称号限数数良当当入障良养入（八）设备维护工时记录表设备名称工作人员工作日期维护工时预定实际预定实际预定实际（一）设备更新改造申请单合计部门：填写日期：年设备编号设备名称设备型号更新改造理由与经济分析更新改造要求、型号资金来源及预算费用（元）月日内部调拨外部调拨外购自制改造其它设备部门意见：技术工艺部门意见：总工程师办公室意见：签名：日期：申请部门主管：（二）设备扩充计划表部门：增加设备名称规格型号签名：日期：签名：时间：申请人：填写日期：年月日理由估计金额及

51、支付月份审核意见部门经理：复核：制表：（三）设备改良计划表部门：填写日期：年月日设备名称改良项目规格型号改良理由效果评估估计金额及支付月份审核意见改良项目部门经理：复核：制表：（四）设备整改通知单编号：填写日期：年月日部门：年月日检查你部门的设备存在以下主要问题：限在按章罚款设备动力部：月日前整改完毕，并将整改回执单返回设备管理部门，设备管理部门组织人员复查，如到期未整改者，元。设备动力部日期：年月日设备整改回执单接你部门整字第号整改通知单后，已在年日整改完毕，请检查验收。部门主管：日期：年月日（五）设备报废申请表部门：填写日期：年月日设备名称原制造厂规格型号出厂日期厂编号已用年限数量（台）单

52、台原值详细报废原因小组鉴定设备管理部门意见（六）设备修造明细表设备名称及规格数量修造原因决定厂家预定交货日期项目材料数量材料工资合计申请人经办人申请部门负责人财务部经理单台净值申请部门申请日期交办日期实际交货日期总价估计残值财务部门意见备注验收人总经理工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图建立质量体系搜集用户信息和竞品情报，制定生产各环节和产品的质量方针、标准和目标根据质量标准和目标等，编制质量手册，建立质量体系质量手册建立质量体系设计、试制过程质量控制进料质量控制制程质量控制产品质量控制强化质熟悉质相关设计、量方针、质量改进控制量方针、目设计、试制过程质量控制试制质量标准标控制文件保证出质

53、了解会同其他部门评议产品厂流通产量手册的设计、试制质量，并针对所得品品质基本内容出的问题进行修改、校正建立健和质量体保证设计图纸和工艺说全企业质系的要求明等技术文件的准确性量体系进料质量控制选择质量上乘、信誉可靠的物资供应厂商根据有关规定对进料质量进行检查，检查合格，开具进料验收单质控管理控制程序采购合同进料验收单质控管制程质量控制理控制程序围绕人、机器、工具、原材料、方法、测量方法、环境六项因素（即）完善工序质量控制健全工作流程，使操作过程和质量监督最佳化采用自检、互检、专检相结合的方式组织对半成品的质量检验质量控制分析，找出薄弱环节和对象，加强关键点质量控制产品质量控制严格按照程序和规程进

54、行由专人对完工后的产品检验，根据商品特性，检验分为抽检或全检抽检以“批”作为处理对象，按比例抽取一定样本数，不合格批禁止出厂对于不合格的产品，可以调整修理的，退回重修，否则予以报废处理质量改进控制生产操作检查表自我质量控制检查表作业异常对策表质控管理控制程序产品质量管理表质量抽样检测表通过对整个流程的监控，发现生产中存在的质量问质量改题，在此基础上制定相关的改进计划进计划，报上级批准质量改进计划必须与企质量手业的质量方针、目标相一致，册修订质量手册（一）物料入库验收单厂商名称订购数进料时间料号交货数订单号码品名规格点收数发票号码实收数检验项目检验规格检验状况数量判定检验数量不良数不良率处理情况

55、接收拒收特检全检备注仓库质管入库员检验员点收员主管主管（二）外协厂商质量检查表编号：填写日期：协作厂商试用厂商原料供应商外协加工厂商外协厂商类别外协厂商基本信息厂商名称厂商的地址、电话年月日负责供应本厂的原料，加工品名称经办人员职称姓名质量部门信息有无质量管理组织表有eqoac(,没有)质量管理负责人姓名职称质量管理部门是否独立存在单独存在不独立存在进料验收人员人制造过程检验人员检验人员共计人产成品检验人员人人其他人员人检验人员是否兼作其他工作是eqoac(,否)对于不良反应是否有人负责处理有eqoac(,没有)进料检验信息进料时，有无检验有没有有时有，有时没有检验方式全检抽检其他进料时发现不

56、良品的处理整批退货选择退货重新订购eqoac(,照用)eqoac(,其他)进料验收单是否有保存有eqoac(,没有)制程信息制程上有否按规定的标准操作是否有制程上有否按规定的标准操作有制程检查记录是否保存制程中发现不良品的处理有没有其他相关信息对本公司供料储存情况产成品检验如何实施全检抽检不检验改换包装再送等催货急时再送回被退货时实施措施全检后再送回本公司要求的水平和厂商生产能力比较（厂要求过低要求适中要求过高商的意见）不良率能否降低按照规定打算降低现有接受本公司订购事项进度情况其他需要本公司协助事项（三）生产操作质量检查表操作人员姓名：填写日期：年月日检查项目操作前的准备工作是否完成是否按操

57、作标准来操作工作场所的布置是否适宜通风、照明、温度等是否符合规定附近环境是整洁对异常状况是否掌握处理程序是否有改进工作方法的意见与建议实际情形备注其他需提出的事项质检主管：（四）制程质量异常报告单检查人员：单位车间班组日期年月日异常事项序号时间产品批号产品名称异常工序异常情况检验员异常原因改善措施改进检查时间及状况检验员（五）产品质量检验记录表质量管理部经理车间：班组：填写日期：年月日成品不合格加工不合格日期产品名称批号产量合格数不合格数不合格率（六）产品质量抽样检测表序号计量单位标准规定的指标名称及要求实验结果计量单位判定结论备注质量性能综合评定结论检测依据的标准名称及编号检测机构附件目录其

58、他说明（七）产品保管质量检查表检查项目实际情形存放是否定位及是否整洁温度、湿度、通风、照明是否适宜是否备有消防设备危险性物品是否与其他物品隔离良品、不良品未经检验是否分别存放实际的数量是否与账面符合度量衡的器具是否精确检测日期备注存放的地点是否有进出的管理产品的质量是否发生变化其他需提出的事项质检主管：（八）自我质量控制检查表编号：检查项目是否按检查标准检查感官检查的限度（去掉）样本是否标准检查的仪器、量规是否精准是否有漏检情况漏检的原因对不合格品是否妥善处理检查人员：填写日期：年月日实际情形备注其他需提出的情况质检主管：（九）质量管理工作计划表检查人员：编号：填写日期：月年日月部门隶属单位需

59、开展的工作目前质量概况不良原因分析（十）质量管理小组活动表部门主题时间参加人员地点名单负责人人数指导人员进行状况实施内容指导人员观察结果时间下次地点活动负责人部门主管：制表人：工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图确立安全目标年度生确立安全管理目标根据年度生产经营目标确定公司安全管理目标编制安全管理计划产经营目标编制安全管理计划根据安全管理目标制定公司季度和月度的安全管理生产安全计划管建立安全责任制掌握安计划建立安全责任制理制度开展安全教育和培训安全事故处理防止安全事故发生根据部门职能和岗位职全操作规程责实行安全生产责任制，确定安全管理规范安全检查与考核增强员掌握安全用电、用部门和岗位所承担

60、的安全责任安全资料汇总、归档工安全意火常识开展安全教育和培训识熟悉国公司根据国家规定，对员消除安家安全法工进行生产员工进行安全教全隐患律法规育，并进行全员培训安全事故处理在发生安全事故后，要做到处理及时、人员分工明确安全检查和考核公司定期对安全管理情况进行检查和考核，并适当同绩效考核结果挂钩安全事故处理办法公司安全考核规定安全资料汇总、归档公司文对安全管理工作中形成件管理制的资料进行汇总，并及时归档度（一）生产安全计划表部门：计划月份：年月日期直接责任人安全项目负责人直接责任人检查人检查要点（二）生产安全自检表检查项目各防护罩有无未用损坏情况机械运转有无震动、杂声，零件有无松脱现象机械设备机械