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文档简介

二、申购及检验部门:三、采购程序:2、公司采购操作程序：各部门根据生产实际情况制订月计划并填制采购-报公司总经理或车间主任审批交仓库核验仓4、非计划性采购（突发事故或生产计划突然改变而进行的采购）或大宗固可办理入库手续。否则,根据情节对相关人员予以处罚。:最低库存量到最低限时,由仓库管理员依实际生产情况上报1、采购结算程序：凭核准的采购申请单、入库单、购物发票等凭2、合同供应商结算程序：凭验收入库单，发票，由采购员负责办理结算，-交财务入帐1、对常用物资，做好前期合同评审，如需可与供应商签订长期供应合同3、所有合同均必须加盖合同专用章。凡未盖公司合同专用章,则视为草签4、所签订合同原件应由供应部门统一编号后,交财务部存档。1、负责企业所有原材物料、辅料、配件、设备、仪器等的市场调查、采购6、建立供应商档案，对所有采购物料回厂后,造册登记物料采购登记表8、仓库保障入库物资的数量准确，质量合格，按仓储要求保管在库物资安对后，一份自备,一份送财务部，一份送总经理室。每周末根据库存情况提供周1、责任：b、任何人不得收受供应商吃请、赌博及进入娱乐场所，如经发现，予以除

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