货物到场验收程序与库房管理制度仓管人员工作流程要求

1、9/9现场管理制度某某公司2013年7月第一部分：货物到场验收管理制度为了保证国华环保项目设备、材料到货验收准时，设备、材料资料完整齐全，管理规范，施工便利等，特制定本管理规定。一、到货验收的程序1、设备、材料订购后，选购人员准时把设备、材料选购合同、技术协议等一系列订购资料发给项目现场负责人。2、设备、材料到货前，由设备、材料选购人员准时通知项目现场负责人预备验收。3、项目现场负责人接到选购人员通知后准时依据选购人员供应的设备、材料选购合同、技术协议等资料对到场设备、材料进行全面验收。4、验收合格后项目现场负责人填写设备（材料）验收单，仓库办理入库手续；产品性能验收要在设备单体试车和联动试车

2、后进行。5、验收不合格的，项目现场负责人准时和选购人员沟通，由选购人员负责联系修理或退换货等有关事宜。二、设备验收的有关规定设备（材料）验收严格依据订货合同及技术协议以及相应的国家和行业规范进行。具体分为以下几个方面：1、验收预备：验收前选购人员应向项目现场负责人供应合同和技术协议，以及发货清单或装箱单等有关资料。2、外观验收：依据合同和技术协议核对到货设备名称、型号规格、数量等是否与合同和技术协议相符，并做好记录。察看有无因装卸和运输等缘由导致的残损，如有残损应做好残损状况的现场记录，必要时要拍照留存。3、重量验收：对于有重量要求的设备先安排过磅检斤并保存好过磅单据。4、设备技术资料的交接验

3、收：设备技术资料（图纸、设备用法与保养说明书和备件名目等）、产品合格证、随机配件、专用工具、监测和诊断仪器、特殊材料、润滑油料和通讯器材等，是否与合同和技术协议内容相符。对于有特殊材质要求的设备或材料，生产或供货厂家必需供应权威部门出具的材质分析报告书，否则不予验收；5、开箱验收：对于装箱运输的设备要现场开箱验收并做好开箱记录。如开箱后不易保管和存放的，可以和厂家协商由需方代管，在安装之前再行开箱检验。6、设备性能验收：本次验收属于设备（材料）的到货验收，设备性能验收要在设备安装完毕，单体试车和联动试车之后进行。7、验收合格后，应填写设备（材料）交接验收单（见附表），供需双方各执一份。交接验收

4、单和全部技术资料交现场主管人员统一保管，工程施工完毕后转交档案室存档。仓库管理员同时办理入库手续。8、货到现场不具备验收条件的设备由供货厂家保管。9、验收不合格的，由选购人员依据实际状况另行处理。三、卸车保管1、对于现场具备安装条件的设备，由现场主要负责人联系施工单位挺直卸到设备安装现场或就近位置，由安装单位负责保管，尽量避开二次搬运；同时施工单位应准时办理出库手续；2、现场不具备安装条件的卸到仓库保管员指定场地保管，仓库保管员要严格依据设备存放的要求保管和存放。 第二部分：库房管理制度一、管理目的为了保障物资的正常运转，使库房管理合理化、规范化，提高库存周转率，削减库存资金，特制定本管理制度

5、，用于指导和规范仓库人员日常作业行为，并起到激励和考核人员的作用。 二、管理原则1、库房进行分区管理，物料力求做到分区摆放、整数摆放，过目成数。2、全部库存物料分类保证不同型号分类摆放，用法率高的物料位置接近库房门口，便于搬运，物料出入库掌握须遵循“先进先出”原则。3、库房物料实行物料卡制度，每种物料位置明显处设置物料卡，与物料编号规格型号全都，实时记录物料卡的进出库状况，并须保持库区的洁净、有序，利于盘点。4、每日应将当日发生的进出入库物料进行盘点结算，以便能准时精确的反映库存。5、库房管理员对每月库房的全部物料卡要与全库出入库登记表对帐一次，必需做到帐卡相符，卡实相符三、管理职责 1、做好

6、物料的出库和入库工作。2、做好物料的保管工作，保持库房的洁净卫生。3、做好各种防患工作，确保物料的平安保管，不出事故。四、管理规定 1、物料收货及入库 （1）选购人员将“入库单”给到库房管理人员后，库房管理人员需要将货物放到库房内部，不允许放在库房外，尤其不能隔夜放在库房外，下班后必需将货物检查放在库房内部。 （2）收货时需要求选购人员给到“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。库房管理人员负有追查和保管单据的责任。 （3）全部物料入库必需由库房管理人员和选购人员共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要认真核对物料的产品描述，以避开出错。 （4）库房与选购共同确认入库单物料数量时，如

7、发觉与入库单上的数量不符，应找相应选购签字确认，由选购联络处理数量问题。 （5）物料摆放需要依据划分的区域进行摆放，不得随便摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊状况需要在2小时内进行整理归位。 （6）原则上当天收货的物料需要当天安排点数整理完毕，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。 （7）库房管理人员必需严格依据规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查缘由究竟和解决完成。 2、物料领用及出库 （1）需严格依据“出库单”进行物料的领用，无特殊状况不得无单私自领用。（2）领用人给到的出库单无特殊缘由当天必需全部完成取货、领用。

8、（3）取货时留意不要积累过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。 （4）“出库单”发完货后需要准时将物料给到现场负责人，并要求其签名确认。 3、工装工具借用 （1）需严格依据 “工装工具借用登记表”进行记录。（2）“工装工具借用登记表”上特殊需要注明名称及规格型号，以便于归还识别进行物料入库作业。 （3）借出的工装工具无特殊状况应当当天归还，若未归还需要对当事人进行追查，直到归还工装工具或开具相关单据作归还手续。 （4）工装工具借出和归还时仓库管理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借出。 4、物料报废 （1）发觉库存物料不良时需要准时处理或报告上级处理。（2）需要严格区分开库存物

9、料报废部分、选购入库来料不良不能退回报废部分并分别保管和做标示。 5、仓库卫生管理 （1）每天对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要用法的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、洁净、洁净、卫生、合理摆放的要求。（2）卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 （3）考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。6、平安管理（1）每天下班后由库房管理人员检查门窗是否关闭，若有异样状况准时处理和报告。 （2）门禁管理：非库房人员谢绝进入库房，如需要进入必需予以登记方可进入。 （3）库房内严禁吸烟和禁止明火，发觉一例马上报告处理。（4）保障平安疏散通道、平安出口畅

10、通，以保证发生突发状况后紧急疏散确保人员平安。 7、单据、卡、帐务管理 （1）库房全部单据需要依据规定进行填写，需要给到财务的单据应保管好，定期给到财务。 （2）每月的单据登记人员需要保管好。上月库房全部单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。 （3）库房内对珍贵物料卡帐的登记，由指定人员管理。8、盘点管理 （1）库房管理人员每天应对进出入库的物料进行盘点，每月底对全部物料进行盘点总结（2）盘点过程中发觉异样问题准时反馈处理。 （3）盘点时需要尽量保证盘点数量的精确性和公正性，若因弄虚作假，虚报数据，盘点马虎大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，需要依据状况追查相关责任。 五、相关规定要求 1、库房工作人员