某钢制品公司质量管理体系年度内审计划

1、大连大立钢制有限公质量理体2012 年度审计1 2012 审核各部门相关工作 2 标 准行业标准3456 ： 年 月 2012 年前 质量目标大连大 钢制品限司 编 号质 量 目 标DL / QM 5-4-1计划培计划培训人数之比项 目责 任部 门 质 量 目 标王 珏考 核 方 法统计考核周期周期技术工作管理质量图纸、工艺设计差 错率1%统计图纸工艺设计错误数 量和实际图纸工艺文件设 季度年合格率用户质量反馈 处理及时率技术科用户质量反馈信息 处理及时率 100%计总数量之比统计用户质量反馈信息实 际处理数量和用户质量反 馈信息总数量之比下料、切割、装配、 统计各工序产品的一次交现场产品质量

2、合格率外协产品 质量合格率焊接、涂装一次检 生产科 验合格率96%成品一次交检合格 率98%外订货 外协产品一次交验 管理科 合格率95%验合格数量和交验总数量 之比统计产品成品一次交检合 格数量和交验总数量之比 统计外协产品的合格数量 与外协总数量之比月季度采购质量合格率质量检验 结果符合率 纠正/预防措施经营科管理者代表外购件进货检验和 验证合格率98% 质量检验结果符合 率98% 纠正和预防措施及 时到位率 100%统计采购的合格数量和采 购总数量之比统计质量检验结果和用户 质量反馈信息符合程度 统计实行措施的到位数量 和应采取措施总数量之比月年实现率季度年员工 培训实现率总务科培训实现

3、率 100%人员参加率 100%统计实际培训次数和计划 培训次数之比统计实际参加培训人数和2013 年度 质 量 目 标大连大 钢制品限司 编 号总经理签 字质 量 目 标DL / QM 5-4-1 李 栋 日项 目技术工作责 任部 门技术科质 量 目 标图 纸 计 错 1%考 核 方 法统计生产单位反馈数量与实统计周期月考核周期季度现场现场产品管理客户质量投诉管理技术科生产科外订货管理科作业指导书、制造 工 艺 实 率 96%客户质量投诉处理 及时率 100% 年内客户投诉率降 低 30%下料、切割、装配、 焊接、涂装一次检 验合格率 96%际发放总数量之比分别统计三部门的客户质量 投诉实际

4、处理数量与客户质 量投诉总数量之比统计各工序产品的一次交验 合格数量和交验总数量之比成品一次交检合格 统计产品成品一次交检合格 率 95% 数量和交验总数量之比发 运 差 错 率 生产科质量管理 0.1%装 箱 损 坏 率 0.5%纳 期 准 时 率 0.1%客户投诉与发运总箱数之比发运计划与延期交货总数之 比外协产品外订货驻厂代表一次检验 统计检验合格数量与检验总 合格率 90% 数量之比质量管理采购管理物料管理职业培训管理纠正/预防管理科经 营 科外 订 货材料员材料员仓库员总务科管理者代表纳 期 准 时 率 0.1%外购物资进货检验 合格率 98%材料入库质量及检 尺确认率 100% 库

5、存物资的帐物、 卡符合率 100%培训实现率 100%人员参加率 100%纠正和预防措施及 时到位率 100%发运计划与延期交货总数之 比分别统计各类采购物资的合 格数量和采购总数量之外 订货科、材料员提供确认表）使用者反馈与抽查相结合使用者反馈与抽查相结合统计实际培训次数与计划培 训次数之比统计实际参加培训人数与计 划培训人数之比统计实行措施的到位数量和 应采取措施总数量之比季度半年半年年措施管理大立公司量管理体系审检查表 DL / 质量 03 附件24 理 评 大立公司量管理体系审检查表 DL / 质量 03 附件2素4.2 总1 质2 文 3 记4 质量管理系内审检查 DL / 质量 0

6、3 附件25 管理 ； 质1 质 进 2 大立公司量管理体系审检查表 DL / 质量 03 附件2 职 1 管 2 内3 大立公司量管理体系审检查表 DL / 质量 03 附件2 总 . 1 . 由 变 的 评2 评3 大立公司量管理体系审检查表 DL / 质量 03 附件26 资源 总1 . 能2 施 满 足 这 些 大立公司量管理体系审检查表 DL / 质量 03 附件2 . 增 . 安 大立公司量管理体系审检查表 DL / 质量 03 附件27 产品 对 品 确 定 的 . / 大立公司量管理体系审检查表 DL / 质量 03 附件2 与 1 与7.2.2 大立公司量管理体系审检查表 D

7、L / 质量 03 附件2 顾3 设 1 计 和 开 说 明 . 大立公司量管理体系审检查表 DL / 质量 03 附件2 设 2 用 法 律 法 规 以 的 分 性 和 适 宜 设 . 3 大立公司量管理体系审检查表 DL / 质量 03 附件2 设4 设 5 设 6 大立公司量管理体系审检查表 DL / 质量 03 附件2 设 7 在 实 施 前 到 大立公司量管理体系审检查表 DL / 质量 03 附件2 采1 采 2 大立公司量管理体系审检查表 DL / 质量 03 附件2 采3 生 1 件 化 的 业 指 导 大立公司量管理体系审检查表 DL / 质量 03 附件2 生 1 /量具

8、生2 程 实 施 认 和 监 大立公司量管理体系审检查表 DL / 质量 03 附件2 生 等 进 行 业 的 鉴 2 标 从 原 材 到 交 付 3 . 大立公司量管理体系审检查表 DL / 质量 03 附件2 顾 客 户 财 产 管 理 程4 产 产 品 防 管 理 制 5 废 旧 产 品 储 测 量 备 的 准 确 专 门 机 构 出 具 的 校 验 合 格 和 有 效 大立公司量管理体系审检查表 DL / 质量 03 附件2 8 测量 产品 大立公司量管理体系审检查表 DL / 质量 03 附件2. 统 计 技 术 培 顾证 明 客 户 满 意 度1客 户 满 意 度 分 内2 体 系

9、 符 合 组 织 的 质 量 册 的 内 大立公司量管理体系审检查表 DL / 质量 03 附件2 审 核 只 审 核 独 立 他 职 能 . 2 内 审 现 合 格 体 与 与 不 部 的 管 ：2008质量管 理 系 要 求 的 符 合 内 大立公司量管理体系审检查表 DL / 质量 03 附件2 其 付 情 况 进 行 审 产 品 核 序 和 2 内 审 员 名 单 及 过3 大立公司量管理体系审检查表 DL / 质量 03 附件23 品 造 过 程 进 行 验 程 制 提 供 补 充 输 新 产 制 过 程 新 产 生 过 程 大立公司量管理体系审检查表 DL / 质量 03 附件2

10、产 4 各 过 程 的 检 验 4 . 证 以 证 实 符 合 要 . 大立公司量管理体系审检查表 DL / 质量 03 附件2. 被 操 作 者 取 得 和 使 . . /标识 大立公司量管理体系审检查表 DL / 质量 03 附件2 经 营 性 能 数 据 技 术 管 理 能 力 劳 动 效 率 分 析 过 程 能 力 分 析 制 造 成 本 分 析 产 品 试 验 结 现 场 产 品 检 验 不 良 品 质 量 成 本 外 协 产 品 质 量 协 作 厂 能 力 等 客 户 投 诉 分 析 员 工 技 术 能 力 其 他 相 关 数 据 大立公司量管理体系审检查表 DL / 质量 03 附件2 有 效 性 ？ 并 实 施 持. 持 续 改 进 项 1 纠2 以 消 除 不 合 格 的 验证 大立公司量管理体系审检查表 DL / 质量 03 附件22 客 户 投 诉 统 计 清 纠 正 措 实 施 记 纠 正 措 施 的 预 指 定 的 管 理 制 或 解 决 不 合 格 3 不 合 格 报 告 单 DL / 质量 05 附件 1 不 合 格 项 名 称数量责 任 单 位编号：责 任 人不合格项描述责任单位主管人签字：填