2022年企业采购管理制度

1、2022 年企业采购管理制度2022 年企业采购管理制度202220221一、目的一、目的20222022制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、工作程序二、工作程序（一）采购原则（一）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。3、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤

2、人员负责采购；3、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；44（二）采购申请（二）采购申请1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。2、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。2、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。3、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。3、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以

3、免造成不必要的损失。（三）采购流程（三）采购流程1、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。1、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。2、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。33PO批后复印一份交与财务。（四）采购经办人职责（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。1、建立供应商资料与价格记录。2、做好采内参市场行情的经常性调查。2、做好采

4、内参市场行情的经常性调查。3、询价、比价、议价及定购作业。3、询价、比价、议价及定购作业。4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5、做好平时的采购记录及对帐工作。5、做好平时的采购记录及对帐工作。（五）采购方式（五）采购方式1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。3、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作

5、出相关评审记录。3、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。（六）采购实施（六）采购实施1、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。1、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。2、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。2、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。3、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。3、所有采购物品必需由仓

6、库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。（七）采购付款方式（七）采购付款方式1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。2、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入2、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。（八）采购经办人行为规范（八）采购经办人行为规范1、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。1

7、、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。2、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。2、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。三、附则三、附则购的，财务部将拒绝付款。购的，财务部将拒绝付款。四、本制度经总经理核准后实施。四、本制度经总经理核准后实施。五、附生产物料采购流程图：五、附生产物料采购流程图：202220222一、目的：一、目的：动所

8、需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定（以（以下统称为采购物品）。三、职责权限三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定

9、资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。四、采购原则四、采购原则1在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素1在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素性应急购买的物品除外。2、一致性原则：2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。510%。

10、3、低价搜索原则：3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则：4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4

11、）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则：5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工外，还应随时