公司认证报审管理手册

1、0前言科东湖高新技发区国际企业中心园区，是一家从事于铁路客车运用及相关检测，检修设的软硬件设计开发与应用0前言科东湖高新技发区国际企业中心园区，是一家从事于铁路客车运用及相关检测，检修设的软硬件设计开发与应用的高科技公司。公司拥有现代化生加工制造设备和完善合作，科技先行是本公司的发展基础，公司有关高等院校科合作，坚持走科研、设计和生产相结合的道路，先后开发出路客车检修试验电源、性能检测系列产品，电机及电气元件检测系产品，大功率充电机及逆变电源检测系列产品，机车车辆电池组充放电激检测设备。其中 WHDC-1DC600V/110V 空调逆变电源、充电器检测设备作DC600V 供电铁路旅客列车运检修

2、必备设备已通过铁道部的技转管验2005430 品已广泛运用花都车辆厂，西安铁路局，济南铁路局，位的认可和信任。铁路局，柳州铁路局，广铁路局，得到了使用20079 月，公司开发的动车滤机通过铁道部的技术评审【运管验2007523 现以提、南昌、广州等铁路局动车所动及西安、郑州公司现有在职职工 40 余人，具有专业技18 人，其中博士人，中高级工程12以专业知识为基础，以服务用户为任，将为用户创造价值视为工作目公司拥有专门电力电子。公司拥有装配生产车间800 平方多年来凭借其先进可靠的技术实力和调试实验设备先后研制或参与研制了项国内大型工程项目,铁路建设项目设备的配套产品公司地址电邮话编传E1.

3、真:-1本手册适用于本公司对铁路交通非标电气自动化设备的设计与生产，中1本手册适用于本公司对铁路交通非标电气自动化设备的设计与生产，中包含公司所在地的行政办公区域、生产加工安装的工作区域等2、本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系，适用于公的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持以质量、环境职业健康安全管理体系的内审和认证与监督审3.本手册涵盖了 GBT19001-2008idtISO9001:2008质量管理要求及使用指南GB/T28001：2011职业健康安全管理体职业健康安全管理体系审核规范的全部要求的铁路交通非标电气自动化设备的能力或责任B/T240012004idt

4、O14001200GB/T28001：2011职业健康安全管理体系、规范GB/T19001：2003质量和环境管理体系审核中民国家经济贸职业健康安全管理体系审核规范求33.1 标准定义和术本手册采用 GB/T19000：2008 标准中的术语和本手册采用 GB/T24001：2004 标准中的术语和定义本手册采用 GB/T28001：2011 标准和职业健康安全管理体系审核规范专业本手册采用 GB/T24001：2004 标准中的术语和定义本手册采用 GB/T28001：2011 标准和职业健康安全管理体系审核规范专业定顾客：接受产品的组织或个人特殊过程指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验

5、证质量题仅在使用后出来的过程3.2.3 关键过程：精度要求高、费程大、对产品整体质量有重要影响3.2.4 关键控制点：出现问题较难纠正、易出现顾的生产过3.2.5 不合格品分类：以其重要程度分为一般不合格和严重不合格两个等级一般不合格：在生产、安装过程中发生的人为的、孤立的不合格。经返工处理后达到规定要求的状态。严重不合格：在生产、安装过程中发生的分项不合格；系统性原因造的质量通病；批量的、大面积的、或造能达到规定要求的不合格性缺陷的不合格；或经调整供方：提供物资和提供其支持性服务的组织或个人团体。3.2.8重：指企业通评价，确定的不可容许或不可接受的风险3.2.9 四不放过：指事故原因没查清

6、不放过；事故教训未吸取不取纠正和预防措施不放过；事故责任者不放过3.2.10 劳动保护用品：在生产及安装过程中保护人们的防护用品高处坠落：在坠落高度基准面 2 米（含）以上发生的坠落事人事故。3.2.13 事故：造、职业病、损失或其他损失的意外事件事故：指发生事和负伤一个的事职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职的疾病未成年工：指16岁以上、未满18周岁的劳动者引3.2.17 关键岗：指与质量、环境、职业健康安全管理及其环境安的岗直接相关的岗。（包括特殊工）或与应急响应直接相3.2.18简称质安的岗直接相关的岗。（包括特殊工）或与应急响应直接相3.2.18简称质量管理体系（Qual

7、ityManagementSystem）环境管理体系（EnvironmentManagementSystem）职业健康安全管理体系（Occupational System）ndSafety质量健康安全管（Quality Environment nd System）QEOMS4.1要GBT19001-2008、GBT14001-2004、GBT28001-2011的b）c）d）文件要。4.2.24.2.3、管理方针与管理目管理方文件要。4.2.24.2.3、管理方针与管理目管理方公司的管理方针（质量方针、环境和职业健康安全方针）管理a)c)d) 环境、职业健康安全管理方案的编制、更改执行目标、指

8、标与管理方案控制程序 公司的管理目标（质量、环境和职业健康安全目标）见本手册质量、环境与职业健康安5.1 管理承5.1.1律5.1.25.1.3 公司总经理承诺要确保质量方针的制定，并使其满足两个承诺一个框架足顾客要求和期望的承诺、持续改进的承诺；建立、评价质量目标的框架5.1.4 QEOMSQEOMS5.2 环和5.2.1管理a)c)d) 环境、职业健康安全管理方案的编制、更改执行目标、指标与管理方案控制程序 公司的管理目标（质量、环境和职业健康安全目标）见本手册质量、环境与职业健康安5.1 管理承5.1.1律5.1.25.1.3 公司总经理承诺要确保质量方针的制定，并使其满足两个承诺一个框

9、架足顾客要求和期望的承诺、持续改进的承诺；建立、评价质量目标的框架5.1.4 QEOMSQEOMS5.2 环和5.2.1和清和和。和。和和和物理属性（如大小、形状、颜色、外观等5.2.7 评价环境5.2.8。价。和定期组织识别环法律与其他要和和。和。和和和物理属性（如大小、形状、颜色、外观等5.2.7 评价环境5.2.8。价。和定期组织识别环法律与其他要性，其变化及时更新5.3.3。管理职公司组织机构及质量、环境、职业健康安全管理职能分配表（见附录职责权公司总经；5.4.2.2 管理者代。；性，其变化及时更新5.3.3。管理职公司组织机构及质量、环境、职业健康安全管理职能分配表（见附录职责权公

10、司总经；5.4.2.2 管理者代。；，5.4.2.3公的通用职、；5.4.2.4内审。g)j）5.4.2.6销售5.4.2.3公的通用职、；5.4.2.4内审。g)j）5.4.2.6销售；负责顾客满意，并根负责建立顾f）g)5.4.2.7生产a）b)；5.4.2.8采购a)；b)cd)5.4.2.9质量5.4.2.10 a)b)；5.4.2.8采购a)；b)cd)5.4.2.9质量5.4.2.10 a)b)c)d)5.4.2.11财务b）c）d)5.55.5.45.5.55.6.25.7 环境、职业健康安全目标、指标、管理方5.7.15.7.2 总经理负公司的目标指标和管理方案；管理者代表负责

11、审核公司的5.7.35.7.4d)5.55.5.45.5.55.6.25.7 环境、职业健康安全目标、指标、管理方5.7.15.7.2 总经理负公司的目标指标和管理方案；管理者代表负责审核公司的5.7.35.7.45.7.5相关方（包括员工）；5.7.6信息交5.8.2EOHS5.8.6。5.8.7QEO。QEOQEO5.8.9QEO信息交5.8.2EOHS5.8.6。5.8.7QEO。QEOQEO5.8.9QEO管理评5.9.2QEO5.9.3（1）QEO（2）（3） 年度体系运行考核结果（、的控制情况（6）QEO5.9.4（会议决定QEO（3）管理评5.9.2QEO5.9.3（1）QEO（

12、2）（3） 年度体系运行考核结果（、的控制情况（6）QEO5.9.4（会议决定QEO（3）（4）（5）。5.9.66管理职QEOQEO6.1.2QEO6.1.46.2力资。a)b)c)d)e)6管理职QEOQEO6.1.2QEO6.1.46.2力资。a)b)c)d)e)6.3设养工作场所（，生产场所）设备（等支持性的服务（，通讯等工作养工作场所（，生产场所）设备（等支持性的服务（，通讯等工作7.1 产品实现的策7.1.1策划内a)b)（含质量和环境、职业健康安全方面（职业健康安全方面d)。7.1.2策划输7.1 产品实现的策7.1.1策划内a)b)（含质量和环境、职业健康安全方面（职业健康安全

13、方面d)。7.1.2策划输7.2.1 与产品有关的要求的确顾客虽然没有明示，但预期或规定的用途所必要的产品要求，即行上隐含的潜7.2.27.2.2.17.2.2.3对于有现货的常规合同，由业务员核对产品名称、型号规格和数量后在合同（定单7.2.2.47.2.2.5a.b.c.d.7.2.2.6a产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）b7.2.2.7a对于口头定货合同（7.2.2.8ab7.2.2.97.2.2.107.2.2.47.2.2.5a.b.c.d.7.2.2.6a产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）b7.2.2.7a对于口头定货合同（7.2.2.8ab7.2

14、.2.97.2.2.10顾客沟通（外部沟通通；并组织对顾客的回访。在沟通的过程中，应分别对以下方面的信息予和处理d)7.2.47.2.4.17.2.4.2、7.2.4.3。；a.b.和通；并组织对顾客的回访。在沟通的过程中，应分别对以下方面的信息予和处理d)7.2.47.2.4.17.2.4.2、7.2.4.3。；a.b.和c.d.其他相关要求（含环境的要求部门进行澄清和解决，形成设计任务书，并保持。c.d.其他相关要求（含环境的要求部门进行澄清和解决，形成设计任务书，并保持。a)b)c)74a)b)c)d)e)格供采购计划由总经理批准，批准的标准是：计划是充分的、适宜的。采购文件（采购计划，

15、采购合同或协议A)a)（a)b)c)74a)b)c)d)e)格供采购计划由总经理批准，批准的标准是：计划是充分的、适宜的。采购文件（采购计划，采购合同或协议A)a)（求b) 程序要求（包括：对供方新产品开发样品，生产情况，生产程序的要求等c) 过程要求（包括：对供方加工过程的要求d)要求（设备的要求B)7.5行控7.5.1.2 a）b）c）f )规定产品放行B)7.5行控7.5.1.2 a）b）c）f )规定产品放行（各工序的放行g）7.5.2.l 7.5.2.3“特殊过程”的能力（试验、验证和鉴定等b）制定相应的作业指导书（如工艺规程和操作规程等d)e）f)g）7.5.3.l a)b)7.5

16、.3.2 7.5.2.3“特殊过程”的能力（试验、验证和鉴定等b）制定相应的作业指导书（如工艺规程和操作规程等d)e）f)g）7.5.3.l a)b)7.5.3.2 未检验（待检已检验，但结果未定（待定在有可追溯性要求的场合（要求、安全性要求生、生产者、检验者以及原材料批号等7.5.3.4 a）b）c）；的以并产品在制造过程中（生产过程中的成品和半成品a)b在有可追溯性要求的场合（要求、安全性要求生、生产者、检验者以及原材料批号等7.5.3.4 a）b）c）；的以并产品在制造过程中（生产过程中的成品和半成品a)bc)d)监视和测量设备的检定周期进行检定，并自行保和。，环境和职业健康安全管c)d

17、)监视和测量设备的检定周期进行检定，并自行保和。，环境和职业健康安全管理运行控a)7.7.2c)d)7.8 应急准备与响7.8.2体（1）A）易燃易爆液（气）B）；7.8.8 由 7.8.9d)7.8 应急准备与响7.8.2体（1）A）易燃易爆液（气）B）；7.8.8 由 7.8.9。7.8.107.8.11。总监视和测总监视和测行审核，判断公司三个管理体系是否符合 GB/T190012008 和 GB/T2400120048.2.38.2.3.1QEOa.QEOba b . ；c d . 行审核，判断公司三个管理体系是否符合 GB/T190012008 和 GB/T2400120048.2.

18、38.2.3.1QEOa.QEOba b . ；c d . e . f . 根据监视和测量结果，如发现过程运行情况未达到预期结果时，由相关部门采取相应8.2.3.2及c及de . f . 根据监视和测量结果，如发现过程运行情况未达到预期结果时，由相关部门采取相应8.2.3.2及c及de。f)对发现的环境与职业健康安全要求及相8.2.3.3 环境与职业健康安全的合规性评律采购产品（成品，半成品及原材料。8.38.3.1、8.3.2a.8.3.38.3.48.4数据分8.4.1QEO。8.38.3.1、8.3.2a.8.3.38.3.48.4数据分8.4.1QEO管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进QEO8.4.2质量部要