精品农林业项目实施计划书

1、 黄松峪精品农林业“文冠果”种植栽培基地项目实施计划书项目审报报单位；北京峪峪龙湾旅旅游开发发有限公公司项目建设设单位：北京峪峪龙湾旅旅游开发发有限公公司项目合作作单位：黄松峪峪乡黄松松峪村村村民委会会 二一一七年八八月十八八日目 录录TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc11068 一、项目目概述 PAGEREF _Toc11068 11 HYPERLINK l _Toc21417 1、项目目名称 PAGEREF _Toc21417 11 HYPERLINK l _Toc12403 2、项目目概况 PAGEREF _Toc12403 11 HYPERLINK l _To

2、c20500 二、项目目建设可可行性分分析 PAGEREF _Toc20500 2 HYPERLINK l _Toc26275 1、项目目建设背背景 PAGEREF _Toc26275 2 HYPERLINK l _Toc15440 2、项目目建设的的必要性性 PAGEREF _Toc15440 5 HYPERLINK l _Toc16943 三、市场场分析 PAGEREF _Toc16943 88 HYPERLINK l _Toc25354 1、市场场定位 PAGEREF _Toc25354 88 HYPERLINK l _Toc21379 2、用户户分析 PAGEREF _Toc21379

3、 111 HYPERLINK l _Toc2478 3、市场场环境及及前景 PAGEREF _Toc2478 111 HYPERLINK l _Toc3672 四、项目目建设规规划 PAGEREF _Toc3672 144 HYPERLINK l _Toc4360 1、项目目建设地地址 PAGEREF _Toc4360 144 HYPERLINK l _Toc1123 2、项目目建设内内容及方方案简述述 PAGEREF _Toc1123 14 HYPERLINK l _Toc28610 五、经费费预算 PAGEREF _Toc28610 115 HYPERLINK l _Toc30271 1、

4、财务务预测 PAGEREF _Toc30271 115 HYPERLINK l _Toc32293 2、财务务评价 PAGEREF _Toc32293 117 HYPERLINK l _Toc29899 六、企业业管理 PAGEREF _Toc29899 117 HYPERLINK l _Toc1154 1、 HYPERLINK l _Toc24150 企业业经营管管理 PAGEREF _Toc24150 177 HYPERLINK l _Toc18979 2、部门门架构 一、项目目概述1、项目目名称黄松峪精精品农林林业“文冠果果”种植栽栽培项目目。项目审报报、建设设、合作作概况项目审报报单位

5、；北京峪峪龙湾旅旅游开发发有限公公司项目建建设单位位：北京京峪龙湾湾旅游开开发有限限公司项目合合作单位位：黄松松峪乡黄黄松峪村村村民委委会（1）项项目审批批、承建建、合作作单位北京峪龙龙湾旅游游开发有有限公司司。北京峪龙龙湾旅游游开发有有限公司司成立于于20114年110月111日。在公司发展展过程中中，该公公司始终终按照国国家法律律法规及及产业政政策，秉秉承“以创新新求发展展，以质质量求生生存，以以服务求求信誉，以管理理求效益益”的发展展理念，本着“信誉第第一、客客户至上上”的经营营宗旨，依托资资源、技技术优势势，坚持持科学发发展观，走新型型企业道道路，推推进自主主创新，努力打打造公司司的优

6、秀秀形象，创建“质量环环保型、成本控控制型、科技创创新型、农林业业生态和和谐发展展型”的现代代型企业业。（2）项项目建设设内容项目建设设内容主主要包括括：精品品农林业业文冠果果、现代代高新农农林业种种植栽培培产业，附设高高端超代代感豪华华帐篷，野外充充气泡泡泡屋、超超带感生生态环保保休闲文冠果果花空空中观光光等项目目。项目为生生态环保保及观花花休闲综综合项目目，所构构成高端端农林业业精品“文冠果果”观光产产业项目目，致力力于打破破传统重重资产模模式，打打造一个个集精品品农林业业观光、高效种种植、生生态野宿宿体验、文化旅旅游、修修身养生生为一体体的综合合性高端端生态示示范农林林业产业业区。通通过

7、农林林业资源源果园资资源，升升级大整整合科学学开发的的影响力力，提升升黄松峪峪村的知知名度，该项目目区域近近邻大溶溶洞、千千费崖、湖洞水水、石林林峡、百百帝宫、天云山山、国家家矿山公公园等近近10个个重点著著名景区区已形成成完整的的带状旅旅游线相相互合作作，优势势互补，打造了了谷中之之美农林林文一体体的精品品农林业业观光休休闲度假假养生修修行的高高端综合合型生态态产业经经济文化化区。（3）项项目建设设地址首次前期期项目建建设地位位于平谷谷区黄松松峪村头头道沟区区域，旅旅游资源源丰富，交通便便利。（4）项项目建设设性质项目为为新建项项目。（5）项项目建设设期：个月月（66）项目目总投资资与资金金

8、筹措项目总投投资15500万万元，全全部为北北京峪龙龙湾旅游游开发有有限公司司自筹。二、项目目建设可可行性分分析1、项目目建设背背景随着人类类社会经经济发展展和工业业现代化化的步伐伐不断加加快，以以石油为为代表的的能源需需求量急急剧增加加，而全全球的石石油储量量有限，储量资资源正逐逐渐减少少，再加加上大量量燃油尾尾气排放放使得能能源与环环境问题题日益突突出。我我国常规规能源资资源少，特别是是油、气气资源较较为贫乏乏，20014 年我国国原油进进口3.08亿亿t，比比20113年增增加9.45%，达到到历史最最高。为为保障我我国石油油安全，近些年年，国家家发改委委、国家家能源局局及国家家林业局局

9、等部门门出台了了一系列列政策发发展生物物质能源源。我国有许许多具有有很高开开发价值值的木本本油料树树种，已已建立起起规模化化的良种种供应基基地的油油料植物物有100种左右右，其中中转化技技术成熟熟的小桐桐子、黄黄连木、文冠果果、无患患子、光光皮树等等被列为为国家重重点建设设的原料料林基地地树种。目前，我我国已有有木本油油料林面面积6000万hhm2，林业业生物柴柴油研发发取得了了一批先先进科研研成果，在原料料生产、种植技技术方面面取得较较大进展展。但由由于油料料林种植植时间较较短、没没有到盛盛果期以以及一部部分基地地经营管管理不到到位、产产量低，尚不能能满足生生物柴油油企业的的原料需需求。涉足

10、生物物柴油的的企业由由曾经的的3000多家减减少至目目前仅330家左左右，这这些企业业以餐饮饮废弃油油脂为主主，林业业原料为为辅，企企业多数数面临亏亏损状态态。生物柴油油销售方方面，220155年我国国重新修修订颁布布了生生物柴油油调和燃燃料(BB5)(GBB25119920115)和和柴油油机燃料料调和用用生物柴柴油(BBD1000)(GBB/T2208228220155)。以以上2个个标准的的发布说说明生物物柴油被被正式纳纳入国家家能源销销售渠道道。随着科学学技术的的发展，生物能能源的转转换技术术已得到到解决，作为中中国北方方最主要要的能源源林树种种文冠果果具有广广阔的发发展空间间。文冠冠

11、果适应应性强、结果早早、结果果期长、油质好好，制备备的生物物柴油，烃脂类类成分含含量较高高，内含含18CC的烃脂脂类占993.44%，而而且无硫硫、无氮氮等污染染元素，符合理理想生物物柴油指指标。此此外，文文冠果作作为我国国特有的的珍稀木木本油料料树种，有“北方油油茶”之称，种子含含油量为为35%，种仁仁含油量量为622.8%，油黄黄色而透透明，含含有丰富富的亚油油酸、亚亚麻酸、二十碳碳烯酸等等为人体体不能合合成的脂脂肪酸，叶中含含蛋白质质19.8%23%，高于于红茶，咖啡因因含量接接近花茶茶可作饮饮料。种种皮、果果壳可制制成活性性炭，果果壳中主主含半纤纤维素可可水解为为糠醛、酒精，还可转转化

12、为木木糖醇等等化工医医药原料料。枝、叶、干干、种仁仁、果柄柄均可入入药。生态观光光不是人人们通常常所述的的与生态态农林业业、旅游游农林业业、高效效农林业业等同意意义上的的生态农农林业观观光，它它是在现现代农林林业基础础上，集集合现代代高新科科学的农农林业建建设实践践经验，迎合社社会经济济发展和和人们情情趣变化化的需要要而提出出的。生生态农林林业观光光园是以以市场为为导向，以区域域优势为为基础，以高新新示范园园区为桥桥梁，以以产业化化经营为为主线，融合直直接效益益与观赏赏效益、长远效效益与社社会效益益为一体体现代农农林业高高新体系系。近年来，伴随全全球农林林业的产产业化发发展，人人们发现现，现代

13、代农林业业不仅具具有生产产性功能能，还具具有改善善生态环环境质量量，为人人们提供供文冠果果观光、休闲、度假的的生活性性功能。随着人人们生活活水平的的提高以以及生活活观念的的转变，生态休休闲日益益成为广广大人民民的消费费热点和和时尚。现代社社会，人人们渴望望能存优优美的环环境中放放松、休休闲。于于是，同同归田野野、自然然的观光光农林业业就成为为人们最最好的选选择，吃吃农家饭饭、住农农家屋、做农家家活、看看农家景景成了新新的热点点。人们们渴望多多样化的的旅游，尤其希希望能在在典型的的农村生生态环境境中放松松自己。于是，农林业业与生态态观光业业边缘交交叉的新新型产业业生态态观光高高新农林林业应运运而

14、生。农林业生生态观光光以有特特色的生生态环境境为主要要景观的的旅游。是指以以可持续续发展为为理念，以保护护生态环环境为前前提，以以统筹人人与自然然和谐为为准则，并依托托良好的的自然生生态环境境和独特特的人文文生态系系统，采采取生态态植物友友好方式式，开展展的生态态体验、生态教教育、生生态认知知并获得得心身愉愉悦的观观光休闲闲方式，把农林林业生产产和观光光休闲有有机结合合起来，开辟了了一条发发展休闲闲观光高高新农林林业的新新路子。当前，我我国经济济正处于于转型的的关键时时期，与与快速发发展的经经济和日日益提高高的物质质生活水水平相比比，农村村文化建建设和发发展则表表现为较较为滞后后，与全全面建设

15、设小康社社会、实实现和谐谐社会的的目标不不相适应应。加强强农村文文化建设设，既是是当前农农村、农农林业、农民实实现持续续健康科科学发展展的必然然要求，也是构构建农村村和谐社社会的有有机组成成部分，长期以以来深受受党和国国家的重重视。由由于长期期以来农农村基层层文化基基础设施施、文化化活动、文化教教育的贫贫乏，以以及落后后的、腐腐朽的文文化方式式沉渣泛泛起，因因此加快快农村文文化建设设，已是是当前农农村亟待待解决的的问题。合理整整合农村村各项资资源现代代经营模模式，如如：进入入区域内内要带菜菜入伙坐坐客、带带苗上山山摘果、带柴取取暖烤火火、将所所有资源源大整合合大融合合进行产产业大发发展，加加强

16、向符符合自身身实际的的文化生生态休闲闲产业、将旅游游服务产产业转型型发展迫迫在眉睫睫。2、项目目建设的的必要性性（1）有有利于积积累文冠冠果的生生物、生生态学特特性及栽栽培经验验文冠果（Xannthooce sorrbiffoliia BBungge），又名文文冠树、文冠果果、木瓜瓜等，无无患子科科文冠果果属落叶叶乔木，现有文文冠果资资源以半半野生状状态为多多，人工工栽培大大都为零零星栽植植和小片片地造林林。据统统计，目目前内蒙蒙、辽宁宁和陕西西都有栽栽培文冠冠果的成成功经验验。近几几年，文文冠果试试验性栽栽培陕西西延安、山东莱莱芜等地地开展，出现了了结果较较好的品品种。依依据黄松松峪头道道沟

17、的地地理位置置、地形形地貌、良好的的气候特特征、土土壤条件件等各项项自然因因子，完完全能够够满足文文冠果的的生长发发育条件件。为以以后人工工栽培文文冠果积积累实质质性经验验。（2）符符合国家家产业政政策国家发改改委在220077年9月月4日发发布的可再生生能源汇汇总长期期发展规规划指指出，到到20220年我我国用于于发展可可再生能能源的投投资将达达到2万万亿元人人民币，重点支支持水电电、生物物质能、风电和和太阳能能，为实实现可再再生能源源的发展展目标，将采取取国家投投资和社社会多元元化投资资相结合合的方式式，解决决可再生生能源开开发利用用的建设设资金问问题。对对可再生生能源企企业采取取财政和和

18、税收的的优惠政政策，包包括建立立专项基基金给予予补助，并减免免税收。对于可可再生能能源的补补贴，不不问企业业所有制制，完全全给予公公平待遇遇。在可可再生能能源开发发领域内内，市场场规划、市场准准入对所所有的企企业都一一视同仁仁。国家林业业局十分分重视林林业生物物质能源源的开发发利用，专门成成立了林林木生物物质能源源领导小小组和林林木生物物质能源源办公室室，编制制了全全国能源源建设规规划、林业业生物能能源发展展规划，确定定了一批批能源林林培育基基地，并并会同财财政部、国家发发改委、农林业业部、国国家税务务总局，出台了了弹性亏亏损补贴贴、原料料基地补补助、示示范补助助、税收收优惠等等四项政政策，对

19、对包括发发展林业业生物质质能在内内的生物物质能源源和生物物化工进进行财税税扶持。文冠果果作为中中国北方方最主要要的能源源林树种种具有广广阔的发发展空间间。（3）有有利于顺顺应市场场发展需需求本项目涉涉及农林林业产业业、生态态高端休休闲观光光区、大大型生态态林下经经济设施施开发区区等，将将推动平平谷区进进一步走走出去，进一步步送进来来，加快快提高区区域综合合实力，扩大平平谷区对对外文化化交流；另外项项目的设设立也满满足全国国及市区区范围内内不同层层次的人人们对生生态文化化休闲服服务性行行业的需需求和市市场的需需要，顺顺应了当当前市场场日益增增长的生生态文化化休闲服服务需求求，对平平谷区经经济健康

20、康发展也也掀起了了一定的的推动作作用。（4）有有利于现现代化农农村建设设本项目的的开展实实施，以以平谷区区日渐提提高的经经济水平平与项目目所在地地得天独独厚的地地理位置置为依托托，以日日趋开放放的全球球商贸、交流环环境，城城市第三三产业的的服务需需求量、加快城城乡统筹筹发展以以及国家家生态态文化产产业振兴兴规划的实施施为契机机，积极极建设成成为高端端品质的的文化休休闲生态态观光产产业基地地，实现现地区特特色产业业迅速崛崛起、社社会经济济基础建建设同步步发展，周边服服务配套套完善的的黄松峪峪乡村旅旅游高端端度假养养生休闲闲项目。本项目目将承担担提升地地区文化化、旅游游、经济济贸易等等综合竞竞争力

21、、促进多多方合作作交流、引入外外资为重重要使命命，项目目的开发发同时有有利于进进一步提提高完善善农村配配套基础础设施，美化周周边环境境，大大大提高区区域开放放度，对对平谷区区、黄松松峪乡、黄松峪峪村的生生态发展展都具有有重要的的战略意意义，因因此本项项目的开开发建设设是很有有必要。（5）有有利于区区域农民民增收文化旅游游、观光光休闲农农林业、精品农农林业产产业文冠冠果观光光的发展展，使农农村一、二、三三产业有有机结合合，促进进生产发发展，农农林业增增效，农农民增收收，促进进了社会会主义新新农村建建设。本本项目的的建设有有利于加加快了农农村基础础设施建建设，让让农民就就地享受受城市化化的文明明成

22、果，且为当当地农民民增收做做出了重重要贡献献。例如如土地租租金。以以转包、出租、流转、转让，入股等等方式，使土地地向有技技术、懂懂经营、会管理理、知商商机、有有人脉的的工商业业主和经经营能人人集中，农民土土地通过过实施承承包使用用权流转转，每年年可获得得较高的的租金。（6）产产业发展展与结构构调整的的需要省“十三三五”计划纲纲要中提提出把大大力发展展新兴服服务业作作为产业业与结构构调整的的重点，要求高高层次、宽领域域地发展展新兴服服务业，包括发发展旅游游业，要要求丰富富旅游内内涵、开开发符合合21世世纪人类类追求的的生态旅旅游和文文化，探探险、度度假、乡乡村、农农林业等等特色观观光旅游游，发展

23、展商务、会展、购物、健身、修学等等各种形形式的观观光，形形成观光光与度假假、自然然与人文文、农林林业精品品相结合合的全国国生态观观光网络络，近年年来，我我国城市市建设日日新月异异，农、林业发发展迅速速，但生生态观光光业除几几乎成为为空白，项目建建成集可可持续性性、观赏赏性、游游乐性、教育性性于一体体的农林林基地，带动生生态观光光经济的的发展，提高区区域性知知名度，带来相相应的经经济、生生态、社社会效益益。三、市场场分析1、市场场定位（1）文文化产业业市场中国在经经历了近近代历史史的低谷谷之后，已经开开始了复复兴的进进程，近近年来，我国文文化产业业以年均均15%的速度度增长，据统计计，自2200

24、44年，全全国文化化产业增增加值已已达41140亿亿元，占占GDPP的3%，比220033年的335777亿元增增长155.7%。部分分综合性性试点地地区文化化产业发发展迅速速，到220044年，北北京市文文化产业业实现增增加值2290亿亿元，占占GDPP的6.8%；上海4445.7亿元元，占66%；浙浙江6669.77亿元，占6%；广东东11223亿元元，占77%。这这些资料料表明：我国文文化产业业的发展展已初具具规模，但就产产业单位位而言，文化事事业单位位存在支支出收入入比偏高高、人均均创造利利税额较较少的现现象，文文化经营营性企业业单位负负债经营营较为普普遍；我我国文化化产业区区域发展展

25、不均衡衡的问题题突出，北京、上海、深圳、广州等等地经济济发达，文化需需求大，文化产产业相当当于发达达国家上上世纪990年代代的水平平，东部部地区经经济发达达省份的的文化产产业发展展规模以以及创收收能力大大大高于于中西部部地区，文化产产业发展展的地区区差距大大于GDDP的地地区差距距；我国国文化产产业对国国民经济济的贡献献和影响响低于发发达国家家，如文文化产业业从业人人员占全全部从业业人员的的比重，增加值值占本国国GDPP的比重重，这几几项指标标比例失失衡，说说明我国国文化产产业创造造价值的的能力还还很低，需要国国家加大大文化产产业发展展的力度度，同时时也可以以看出，其存在在较大的的提升空空间。

26、生态观光光国内生态态农林观观光业蓬蓬勃发展展，自220088年度以以来，由由中央财财政新增增投资和和生态农农林观光光业发展展资金达达12.86亿亿元，超超过“十一五五”头两年年生态农农林观光光业国债债和旅游游发展资资金的总总和（112.884亿元元）；各各级财政政加强了了配套性性投入，估计总总额将超超过300亿元；8个中中西部的的省份平平均每省省年投资资超过11亿元。20110年全全国生态态农林观观光业总总收入11.577万亿元元，增长长21.7%。国内旅游游人数达达21亿亿人次，比上年年增长110.66%；国国内生态态农林观观光业收收入1.26万万亿元，增长223.55%；入入境旅游游人数1

27、1.344亿人次次，增长长5.88%；入入境过夜夜旅游人人数55566万万人次，增长99.4%；旅游游外汇收收入4558亿美美元，增增长155.5%；出境境旅游人人数57739万万人次，增长220.44%。多多年来，国内生生态农林林观光业业入境接接待和旅旅游创汇汇一直保保持着近近两位数数的增长长、联合合国世界界旅游组组织预测测，20015年年中国将将成为世世界第一一旅游接接待国、第四大大旅游客客源国；中国入入境过夜夜游者将将达到22亿人次次；国内内游者将将达到228亿人人次；居居民人均均出游两两次，出出境旅游游将达到到1亿人人次；生生态农林林观光业业市场总总量将达达到300亿人次次。20122

28、年平谷谷共接待待游客2283万万人次，观光旅旅游综合合收入达达4.886亿元元，实现现了从观观光旅游游资源大大区向产产业强区区的华丽丽转身，使现代代旅游业业转型生生态观光光是平谷谷经济发发展的强强大引擎擎。（3）文文化休闲闲服务市市场文化休闲闲服务产产业发展展初具规规模，增增长潜力力巨大，产业体体系相对对完善。20007年我我国健康康产业的的产值构构成，医医疗服务务行业和和医药业业占1.2万亿亿，健康康休闲生生态娱乐乐业占880000亿，保保健食品品占60000亿亿，健康康保险业业达到5574亿亿，健康康管理达达3000多亿，大约占占20007年GGDP总总值的66%。由由此可知知，健康康养生

29、、生态文文化休闲闲娱乐业业已经发发展成为为了继医医疗和医医药之后后第二大大健康休休闲服务务产业，前景看看好。220111年国内内文化娱娱乐产业业年增幅幅近3倍倍。20013年年，产业业规模将将超过112000亿，保保持超过过20%的复合合增长率率。20014年年，北京京市观旅旅游服务务业生产产总值为为166626.3亿元元，占全全市生产产总值的的77.9%，居全国国各省市市区首位位。接待待入境生生态观光光旅游者者4277.5万万人次，同比下下降5.0%，仅占北北京生态态旅游接接待总量量的1.64%，与“世界旅旅游城市市”的定位位相距甚甚远。现现国务院院落实了了北京京市服务务业扩大大开放综综合试

30、点点总体方方案北北京入境境游将带带来新的的增长。文冠果果生态农农林业观观光项目目首先创创新了高高端人才才聚集机机制的建建立，将将会吸引引大量官官方高层层次人才才。国务务院近日日批复了了北京市市将扩大大开放综综合试点点，并许许可旅游游服务业业转型升升级，旅旅游业面面监新的的生态商商机，也也是全方方位性生生态开放放的重要要实践。2、用户户分析本项目面面对的是是中高端端城市市市场客户户群体，如388岁以上上高端人人士、企企业家、商业精精英，政政府政要要及各部部门领导导人，高高科技领领军人，以及对对休闲度度假养生生众善奉奉行人士士，有需需求以及及热爱国国家文化化、自然然历史人人文遗产产的群体体，体验验

31、生态自自然的环环境兴趣趣、放松松身心、领略传传统文化化、宏伟伟古迹等等等，这这部分客客户群体体具备生生态养生生休闲度度假的需需求，同同时也有有能力进进行此类类消费。3、市场场环境及及前景近年来我我国出台台了一系系列政策策，20006年年1月11日起施施行的中华人人民共和和国可再再生能源源法提提出国家家大力支支持发展展以生物物柴油为为主的生生物质液液体燃料料。其配配套法规规已陆续续出台，如可可再生能能源产业业发展指指导目录录、关于生生物能源源和生物物化工财财政支持持政策的的实施意意见等等。后者者包括建建立风险险基金制制度、税税收优惠惠、实行行弹性亏亏损补贴贴和原料料基地补补助等政政策。22007

32、7年，国国家林业业局编制制了全全国能源源林建设设规划、林林业生物物柴油原原料林基基地“十一五五”建设方方案。此外，生物能能源和生生物化工工原料基基地补助助资金管管理暂行行办法提出对对林业生生物柴油油原料基基地建设设提供330000元/hhm2(2000元/亩)的的补助。同年，我国首首个柴柴油机燃燃料调和和用生物物柴油(B1000)国国家标准准(GGB/TT20882820007)正正式实施施，标志志着我国国生物柴柴油产业业进入了了实质性性发展阶阶段。20111年出台台的可可再生能能源发展展“十二五五”规划提出，未来55年内生生物柴油油生产规规模要达达到1000万tt。20012年年国家能能源局

33、发发布了生物质质能发展展“十二五五”规划，将重重点推进进生物柴柴油和航航空生物物燃料示示范工程程及应用用。20013年年国家林林业局颁颁布全全国林业业生物质质能发展展规划(2011120220年)，提提出我国国林业生生物质能能发展的的指导思思想、原原则、目目标、布布局和工工作重点点。20015年年国家能能源局出出台生生物柴油油产业发发展政策策，提提出生物物柴油的的七条政政策措施施。20016年年，国家家林业局局将加快快培育能能源林和和加快发发展森林林生物质质能源，这一绿绿色产业业列为国国家林业业局20016年年工作要要点。这这些法规规、政策策及规划划为我国国林木生生物柴油油产业发发展提供供了基

34、础础保障，林业生生物柴油油产业的的发展潜潜力很大大。生态观光光农林业业是一种种以农林林业和农农村为栽栽体的新新型生态态旅游观观光业。近年来来，伴随随着农林林业产业业化的发发展，现现代农林林业不仅仅具有生生产性功功能，还还具有改改善生态态环境质质量，为为人们提提供观光光、休闲闲、度假假的生活活性功能能。随着着收入、闲暇时时间的增增多，生生活节奏奏的加快快以及竞竞争的日日益激烈烈，人们们渴望多多样化的的旅游，尤其希希望能在在典型的的农村环环境中放放松自己己。于是是，农林林业生态态与旅游游业边缘缘交叉的的新型产产业一观观光农林林业应运运而生，拓展了了农林业业发展的的新空问问，开辟辟了纯生生态旅游游业

35、发展展的新领领域。现现代社会会，人们们渴望能能存优美美的环境境中放松松、休闲闲。于是是，同归归田野、自然的的观光农农林业就就成为人人们最好好的选择择，吃农农家饭、住农家家屋、做做农家活活、看农农家景成成了新的的热点。据专家家介绍，生态观观光休闲闲农林业业，在日日本、美美同等发发达同家家20世世纪700年代就就已形成成产业规规模，进进入900年代，随着我我同人民民生活水水平的提提高，观观光休闲闲农林业业也应运运而生。生态观观光农林林业园主主要是以以发展种种殖、种种植园为为最主要要的经营营项目，种植和和种植品品种力求求做到新新、奇、特。在在种殖品品种中，可引入入市场销销售情况况较好、人人喜喜爱的特

36、特色品种种。种植植项日应应引进速速生、抗抗病丰产产、好看看、好吃吃，或外外观奇特特的产品品。在生生态观光光农林业业园内游游客不但但可观各各种树种种野花，品尝到到珍奇水水果、蔬蔬菜，还还能看到到各种野野生动物物表演，同时还还能垂钓钓、采果果、制作作栩栩如如生的标标本，使使各种农农产品在在各种休休闲、参参与的项项目中就就地消费费。利润润和效益益足普通通种植业业的5至至10倍倍。生态态农林业业观光园园不是人人们通常常所述的的与生态态农林业业、旅游游观光农农林业、高效农农林业等等同意义义上的生生态农林林业观光光，它是是在现代代农林业业基础上上，集合合现代农农林业建建设的实实践经验验，迎合合社会经经济发

37、展展和人们们情趣变变化的需需要而提提出的。生态农农林业观观光园是是以市场场为导向向，以区区域优势势为晕础础，以高高新示范范园区为为桥梁，以产业业化经营营为主线线，融直直接效益益与观赏赏效益、长远效效益与社社会效益益为一体体的现代代农林业业新体系系。生态态农林业业观光园园是现代代农林业业发展的的一个趋趋势，有有着丰厚厚的社会会基础。随着社社会经济济的飞速速发展，人们收收入水平平迅速提提高。在在解决温温饱之后后，人们们别吃穿穿以外追追日益增增多，日日趋多样样，这是是观光农农林业发发展的主主要基础础。与此此同时，节假日日的增多多，双休休日的实实行，为为人们外外出休闲闲、生态态观光旅旅游提供供了大量量

38、的时间间。从人人们生态态旅游情情趣多向向性来看看，追求求田园果果园式的的生活情情趣是个个重要的的发展趋趋向。而而现实中中，这样样的景点点场所显显得相对对匮乏，这就为为生态农农林业观观光园的的快速发发展提供供了广阔阔的发展展市场。四、项目目建设规规划1、项目目建设地地址项目建设设地位于于平谷区区黄松峪峪村库东东头道沟沟以南，属乡域域北部，乡政府府驻地。西南距距平谷城城区200公里，胡（庄庄）黄（松峪）公路终终点，交交通便利利。黄松松峪村域域面积112.883平方方公里，6244户，117744人，皆皆为汉族族。聚落落成矩形形，地势势东高西西低，北北高南低低，海拔拔1644米。黄松峪村村地处两两山

39、峡谷谷之中，山上均均为松柏柏和灌木木草丛，山上为为各种果果树，植植被覆盖盖率达990%以以上。土土壤为洪洪积冲击击物褐土土性土和和硅质岩岩类淋溶溶褐土，地下水水资源为为基岩裂裂隙水贫贫富水区区。黄松松峪水库库位于村村北，有有东西两两条干渠渠，水利利条件较较好。2、项目目建设内内容及方方案简述述项目建设设内容包包括有：精品农农林业产产业文冠冠果观光光、现代代农林业业创意产产业，高高端超代代感豪华华帐篷，野外充充气泡泡泡屋、超超带感旅旅游休闲闲娱乐生生态观光光等项目目，域内内无永久久建筑，所有安安全、服服务设施施均为移移动轻资资产模式式，完全全为打破破重资产产模式。项目为生生态休闲闲度假及及综合观

40、观光项目目所构成成的高端端新科农农林业生生态观光光产业项项目，致致力于打打破传统统重资产产模式，打造一一个集精精品高新新农林业业观光、高效种种植、生生态野宿宿体验、文化养养生为一一体的综综合性高高端农林林业生态态示范旅旅游产业业区。通通过农林林业资源源植物资资源，大大整合大大开发的的影响力力，提升升黄松峪峪村的知知名度，该项目目区域近近邻大溶溶洞、千千费崖、湖洞水水、石林林峡、百百帝宫、天云山山、国家家矿山公公园等近近10个个重点著著名景区区已形成成完整的的带状旅旅游线相相互合作作，优势势互补，打造了了谷中之之美农林林文一体体的精品品农林业业观光休休闲度假假养生修修行的高高端综合合型生态态观光

41、产产业经济济文化区区。运用农林林业资源源优势发发展特色色生态观观光产业业。依托托山势田田园梯田田风光、乡土文文化、农农耕摘果果体验等等资源特特色，积积极响应应加大退退耕还林林政策力力度，将将平原造造林政策策向浅山山区延伸伸，按照照宜林则则林、宜宜果则果果的原则则，合理理规划生生态林、经济林林的建设设规模，保证退退地农民民的长期期生计的的需要和和特色建建设。农农林生态态产业发发展、农农林业生生态开发发围绕有有基础、有特色色、有潜潜力的产产业，推推动农林林业与生生态休闲闲观光、教育文文化、健健康产业业深度融融合，支支持打造造农林业业文化观观光“三位一一体”、生产产、生活活、生态态同步改改善、将将一

42、二三三产业深深度融合合的特色色生态乡乡村、使使项目围围绕特色色生态观观光去建建设。五、经费费预算1、财务务预测（1）成成本本项目运运营期逐逐年总成成本费用用测算如如表所示示。年总成本本（万元元）序号 年年份项目年 总 成 本本 表（单位：万元）123451购置成本本165.00 172.80 259.20 374.40 576.00 2房租66.000 69.112 103.68 149.76 230.40 3工资/福福利99.000 103.68 155.52 224.64 345.60 4产品进货货费用93.550 97.992 146.88 212.16 326.40 5销售费用用71.

43、550 74.888 112.32 162.24 249.60 6装修费用用55.000 57.660 86.440 124.80 192.00 7总成本费费用550.00 576.00 864.00 12488.000 19200.000 （2）收收入年收入及及税金（万元）序号年份 项项目运营期123451产品销售售收入10000.000 12000.000 18000.000 26000.000 40000.000 2销售税金金187.00 224.40 336.60 486.20 748.00 3年总成本本费用550.00 576.00 864.00 12488.000 19200.00

44、0 4利润总额额263.00 399.60 599.40 865.80 13322.000 5弥补前年年度损额额0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6应纳税所所得额263.00 399.60 599.40 865.80 13322.000 7所得税65.775 99.990 149.85 216.45 333.00 8税后利润润197.25 299.70 449.55 649.35 999.00 2、财务务评价财务评价价表指标名称称所得税后后所得税前前内部收益益率（IIRR）40.999%54.770%投资回收收期（年年）4.1003.588净现值（ic=10%）139

45、66.33320055.855通过上表表可以看看出，取取基准收收益率110%，所得税税前、所所得税后后净现值值大于00 ，所所得税前前、所得得税后内内部收益益率大于于基准收收益率，说明项项目具有有可行性性。六、企业业管理1、企业业经营管管理（1）经经营管理理形式公司借鉴鉴国外先先进的企企业管理理经验，采用66S管理理体系和和ERPP企业资资源计划划递进式式管理，实现向向现代化化经营管管理模式式的转变变，建立立科学、动态的的现代化化企业管管理方法法。进行行深入的的市场调调查，以以销定产产的营销销管理；合理组组织，有有序安排排的生产产管理；量力而而出，精精打细算算的财务务管理；权责明明确，人人尽其

46、才才的人事事管理。在项目的的实施过过程中强强化企业业经营管管理，实实行管理理创新。首先完完善企业业法人治治理结构构，合理理分权、权责明明确、各各负其责责，协调调运转。其次采采取现代代管理技技术和方方法，提提高企业业的科学学管理水水平和经经营管理理效率，健全和和完善各各项规章章制度，把项目目建设成成为管理理水平先先进、技技术力量量雄厚的的现代化化企业。加强项项目的营营销管理理，树立立品牌意意识，以以市场为为导向，根据市市场需求求组织生生产和销销售，充充分利用用北京地地区的技技术、资资源、人人才优势势，不断断完善和和创新营营销体系系，科学学组织企企业的市市场营销销活动，多层次次多渠道道搞好产产品流

47、通通。（2）人人员配备备 11）劳动动定员本项目正正式经营营后，项项目方将将从有利利于项目目的经营营运作，发挥良良好的经经济效益益和社会会效益出出发，遵遵循市场场运作规规则，严严格按照照现代化化肥行业业经营的的要求，依据项项目经营营及管理理进行劳劳动定员员。2）人员员录用公司考核核录用采采取公正正、公开开、择优优录用的的原则。在招聘聘考核过过程中，坚持岗岗位空缺缺和岗位位要求公公开，考考核标准准及考核核程序公公正；在在考核过过程中引引入竞争争机制，并严格格执行公公司的用用人标准准，同等等条件下下择优录录用。3）员工工培训公司为了了保证员员工的管管理素质质和技术术素质，所有工工人都要要参加上上岗

48、前的的企业培培训，使使他们了了解各工工作岗位位的工作作流程和和工作程程序以及及职业操操守，并并统一进进行考核核，考核核达标者者方能上上岗。同同时为提提高总体体的工作作效率、工程质质量和技技术水平平，公司司制定详详细的人人员培训训计划，对全体体人员实实行计划划轮训。同时，公公司还将将依照劳动法法的规规定对安安全生产产、劳动动保护采采取统一一管理，分级负负责，加加强对职职工劳动动保护知知识的教教育，按按期发放放劳动保保护用品品，努力力改善职职工劳动动条件。2、部门门架构在项目建建成后，坚持建建设符合合公司经经营状况况和远景景目标的的现代企企业的制制度，实实行规范范的公司司制度，使企业业成为适适应市

49、场场机制的的法人实实体；实实行独立立核算，自主经经营，自自负盈亏亏，并承承担项目目资金的的投放、项目建建设、经经营管理理和偿还还贷款、债务的的责任。公司将遵遵循因事事设职、因岗设设人、政政令统一一、责权权利对等等原则，以建立立高效、精简、完善的的组织机构构为目的的，通过过科学的的管理、监督、协调等等有效手手段，建建立高效效管理服服务机构构，采用用先进的的劳动组组织形式式，科学学合理地地调整人人员结构构和使用用劳动力力，充分分发挥劳劳动者的的技能和和积极性性，保证证企业经经营正常常运行，获取更更高的经经济效益益和社会会效益。本项目经经营管理理组织机机构以适适应工作作需要为为前提，本着简简化、精精

50、干、高高效的原原则，并并结合远远期、中中期、近近期发展展规划进进行整体体规划设设计与设设置。力力求淡化化部门界界限，改改变传统统组织机机构的刚刚性，增增强快速速反应能能力，以以实现整整体最优优而不是是单个部部门或环环节最优优。首先，根根据“事业部部制”组织模模式，结结合远期期、中期期、近期期发展规规划，设设置主要要职能部部门。其次，在在组织运运营上，公司实实行集中中决策，以“集权+分权+授权”的管理理模式运运行，以以保证组组织运营营、管理理决策的的准确性性和科学学性。最后，在在已有的的组织结结构框架架基础上上，公司司实行以以董事会会为核心心，各科科室及众众多专业业人才共共同配备备的领导导层团队

51、队，实行行各就其其位，各各司其职职，分工工合作，从而实实现管理理的专业业化。公司组织织机构如如下图：董事长管理层开发部后勤部办公室营销部项目部财务部七、经济济和社会会效益分分析1、经济济效益分分析（1）促促进林业业生物柴柴油的发发展发展林业业生物柴柴油产业业是应对对气候变变化的重重大举措措，也是是防治大大气污染染和提高高人民群群众生活活水平的的迫切需需求。为为此，从从产业链链的各个个环节乃乃至全产产业链构构建林业业生物柴柴油产业业政策体体系，对对于增加加林业生生物质能能源在可可再生能能源中的的比重，提高林林业在国国家调整整产业结结构、应应对气候候变化中中的影响响力和贡贡献率，提升为为国民经经济发展展服务的的能力，推进林林业资源源、生态态环境与与生物质质能