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文档简介

1、审 核 检 查 记 录 表编号：页号： 1/4受审核方部门受审核部门负 责 人审核日期标准及条款号检查项目及方法检查记录评价G4.3EO4.4.1G3.2.3EO4.3.3G12.2.1查是否明确了部室职责及人员分工查部门管理目标分解、落实情况审核员审核组长（小组长）注：评价标识“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，与不合格报告或观察项对应。审 核 检 查 记 录 表编号：页号： 2/4受审核方部门受审核部门负 责 人审核日期标准及条款号检查项目及方法检查记录评价G6.1G6.2项目部是否建立了施工机具(各类机械、设备、机具)管理制度。1、查项目部编制的施工机具配备计划。2、查设备上场情况及

2、台账建立情况。3、查设备购置、审批情况。4、查对新购设备供应商的评价和招标情况、合同签订情况。审核员审核组长（小组长）注：评价标识“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，与不合格报告或观察项对应。审 核 检 查 记 录 表编号：页号：3/4受审核方部门受审核部门负 责 人审核日期标准及条款号检查项目及方法检查记录评价G6.3E/O4.4.65、查设备进场验收及调进调出手续情况。6、查租赁设备审批、验收、合同签订情况。1、查项目特种设备管理台账，包括设备清单、设备相关检验证书，出厂合格证等证件、设备操作规程及交底记录。审核员审核组长（小组长）注：评价标识“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，与不合格报告或观察项对应。审 核 检 查 记 录 表编号：页号： 4/4受审核方部门受审核部门负 责 人审核日期标准及条款号检查项目及方法检查记录评价2、查设备操作人员证书管理台账。3、查设备大修计划及记录。4、查设备使用、维修、保养台账。审核员审核组长（小组长）注

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