人力资源部年度规划报告

1、聚焦业务、扎实基础初建体系、支撑战略人力资源部工作规划人力资源部年度规划报告第1页汇报系统思绪：能够想到什么问题与现实状况分析做什么谁来做怎么做人力资源部年度规划报告第2页目 录一价值和定位二工作回顾三目标设定四策略和举措五行动计划人力资源部年度规划报告第3页使命示意一、价值和定位人力资源贡献：支撑企业跨越挑战,实现战略成功人力资源团体工作精神：专心、共享、团体、感恩人力资源部年度规划报告第4页企业文化战略领导力组织/运行企业家精神企业信仰商业模式/企业战略/业务战略/职能战略企业治理/管控模式/组织结构/业务流程/信息系统领导团体/人才规划/标准确定/优才选拔/人才发展战略地图/平衡记分卡/

2、战略中心型组织宗旨使命价值观信念/企业精神管理准则愿景管理方式领导行为员工行为5一、价值和定位基于文化拓维管理之道人力资源部年度规划报告第5页目 录一价值和定位二工作回顾三目标设定四策略和举措五行动计划人力资源部年度规划报告第6页1、工作总结1.1外部人才引进截止12月15日，共引进人才 1112人（其中常规人才937人、关键人才37人、应届毕业生138人，不包含九龙晖）。二、工作回顾月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月累计入职人数10982180989982135998477671112人人力资源部年度规划报告第7页单位年初人数年末人数离职人数离职率软件66479422722

3、%互动36239619133%美盛1431628635%营销19628715134%客职能1381487935%分子企业1621062821%累计1813207595732% 关键干部离职情况表级别年初人数年末人数离职人数高管450总监15143经理28324主管51579累计9810816二、工作回顾1、工作总结1.2、内部人才流失：企业共离职957人，流失率到达32%，其中关键人才16人，不包含九龙辉。人力资源部年度规划报告第8页1、工作回顾1.3干部管理共提升干部32名，其中总监级5人、经理级7人、主管级20人；9月，组织规划组调整为组织规划与干部管理组，并逐步

4、开展干部管理工作，建立新入职干部试用期任职能力评定标准与干部360度评定开始试运行。1.4组织结构调整9月，围绕企业战略目标、构建关键竞争力为指导，推进梳理企业一级架构与营销中心架构；11月至今，各一级部门责任人牵头开展产品线、技术线与职能部门结构调整工作，人力资源部BUHR也参加其中。二、工作回顾人力资源部年度规划报告第9页 培训场次达104次 累计人数2235人次 培训课时1066小时 人均培训9.2课时 年度培训费用约143万元 人均费用722元10二、工作回顾1、工作总结1.5、培训发展工作人力资源部年度规划报告第10页2、工作存在问题与不足（TOP 5）2.1外部人才引进组织结构调整

5、推进力度欠缺，未建立与评定人员编制管理有效方法。招聘渠道窄、招聘及时性不够，尤其是战略性招聘和高端人才招聘能力还未到达企业要求。2.2内部人才培养新员工培训停留在人事、制度层面，未能建立“文化融入、职业规划”引导培训支持系统（课程体系、讲师体系、跟踪机制）。人才管理体系不论从专业构面（任职资格、能力模型、职业通道、评定工具）、到管理构面（选拔、评定、任免、处罚、干部作风建设、干部沟通 机制、干部信息管理等）未建立标准与机制。二、工作回顾人力资源部年度规划报告第11页2、工作存在问题与不足（TOP 5）2.3绩效管理体系绩效管理组织保障（日常经营小组）和职能支撑（上下贯通计划职能），是最大瓶颈。

6、组织绩效、个人绩效及其二者之间连动体系建立健全，是一项长久而艰巨任务，部分管理者绩效管理观念存在误区。2.4薪酬福利与激励体系薪酬预算与检讨、薪酬核实手工化、薪酬管理基本制度不完善。多元化激励体系开发思绪、方法论存在瓶颈。2.5人力体系本身建设企业整体人力资源运行平台完善任重而道远。专业能力与领导力兼备HR人才稀缺（业界）。二、工作回顾人力资源部年度规划报告第12页目 录一价值和定位二工作回顾三目标设定四策略和举措五行动计划人力资源部年度规划报告第13页1、KPI绩效指标（50%）三、组织目标指标维度项目关键绩效指标指标定义计算方法子项权重年度目标T1T2T3数据型指标1常规人才引进达成率满足

7、招聘需求，实际到职人数百分比招聘达成率（%）=实际到职人数/需求人数100%20%60%75%90%2关键人才引进达成率25%70%80%90%3关键干部流失率关键干部离职人数百分比（不含企业解聘）关键干部离职人员总数/（本期干部总数+上期末干部人数）*100%25%10%8%3%4绩效考评覆盖率实际参加绩效考评人数百分比绩效考评覆盖率（%）=实际参考人数/年度平均人数100%10%70%85%100%5年人均培训课时数员工年平均培训课时数单个员工培训课时数/年平均人数10%1015206工资发放准确率工资准确、及时发放次数10%430人力资源部年度规划报告第14页2、关键任务（50%）三、组

8、织目标考评维度权重编号关键任务说明子权重关键任务50%1干部任免机制、评价标准构建构建从干部提名、干部评定到任免决议三权分立式干部任免管理机制。建立从文化价值观、业绩、领导力与管理能力、专业能力干部评价标准。 15%2干部领导力发展整体规划集团干部（含后备干部）领导力培养方案并分阶段实施，初步搭建人才梯队。 25%3集团组织绩效与营销绩效管理体系搭建集团一级、二级部门责任人PPC覆盖率达85%以上。营销体系绩效管理体系建立。 15%4薪酬福利标准建立与激励体系开发深入完善薪酬福利相关制度标准。初步开启关键干部递延奖金中长久激励方案。 10%5人力资源本身能力建设人力资源部关键人才招聘到位。总部

9、人力资源部、BU人力资源团体作业分工。团体本身能力培养提升。 35%尤其说明：干部领导力发展工作，除常规培养方案外，计划实施：A、总监级干部、B、营销办事处主任及办事处主任后备干部；C、企业后备干部三类干部专题培养方案。人力资源部年度规划报告第15页目 录一价值和定位二工作回顾三目标设定四策略和举措五行动计划人力资源部年度规划报告第16页HR战略、价值导向及理念设计师HR工具使用者，政策执行者。HR战略及政策实施推进者，工具及专业咨询提供者。高层管理者中基层管理者HR专业人员企业与员工双增值1、人力资源体系本身建设1.1组织及队伍建设9月份，制订了人力资源体系3年工作规划与人力资源体系能力提升

10、规划;以此为指针逐步构建总部人力资源部、各业务体系人力资源和区域HRG三级人力资源组织体系（3-HRM)。-把支部建在连队上！四、策略与举措人力资源部年度规划报告第17页18HRD营销中心人力资源部总部人力资源部九龙晖人力资源部XX区域HRGXX区域HRG绩效管理组薪酬福利组招聘管理组培训发展组员工关系组软件产品线HR组电商产品线HR组产品线总监组织规划与干部管理组增值与文化创意HR组营销中心总经理教育产品线 总经理组织怎样确保？区办主任分子公司HR分子公司HR关键人才计划：营销人力资源部HRD、九龙晖人力资源HRD、总部人力资源部经理、战略招聘岗等关键岗位急需引进。其中对业务体系人力资源团体

11、、区域HRG实施了矩阵式管理。12324人力资源部年度规划报告第18页1、人力资源系统本身建设1.2基础管理建设计划管理 初步确定人力系统例会管理方法和人 力系统述职管理方法，形成了 “周例会月度计划/总结年度述职” 业绩管理模式。制度建设围绕各个专业模块进行制度与流程建设，逐步明确总部HR、业务单元HR在专业模块工作中职责与要求。1.3专业能力提升经过实践过程中工作互动，提升人力系统人员实操能力。经过内部培训和适时外训，提升人力系统人员专业理论知识和技能。经过管理咨询企业知识传递，提升人力系统人员系统思索力和综合能力。 四、策略与举措人力资源部年度规划报告第19页四、策略与举措战略目标竞争优

12、势起源关键成功原因关键能力打造关键人才需求营收30亿、8亿利润G(治理结构）R(资源）渠道资源整合渠道资源掌控能力渠道管理高级人才E（企业家）高素质管理团体关键人才挖猎能力 人才培养体系化建设能力战略招聘高级人才 培训开发高级人才后备人才成长P(产品/服务）准确市场定位市场研究能力市场调研高级人才产品设计能力产品设计高级人才产品孵化能力产品规划能力产品规划高级人才技术平台化平台化整合能力平台管理高级人才快速产品开发软件开发能力软件开发高级人才有效市场推广市场推广能力互联网市场策划高级人才2、人才引进2.1基于战略目标与业务策略关键专业人才需求规划（关键人才规划方法）关键能力最终确定，必须有清楚

13、战略规划及业务策略，不然难以建立企业系统关键能力体系。人力资源部年度规划报告第20页四、策略与举措2.2关键人才引进序号工作项目详细内容1明确关键人才需求围绕企业战略目标、立足关键能力培育需要，组织各体系梳理关键人才引进需求计划，并明确其工作定位、汇报关系、任职标准、目标企业等信息，输出关键人才引进计划2成立教授招聘小组成立企业董事长、总经理、各体系责任人领导挂帅教授招聘、面试小组，提升关键人才面试效率3拓宽招聘渠道建立内部挖猎队伍，同时拓展猎头渠道，逐步拓展上海、北京、深圳、广州猎头渠道，建立5-8家长久战略合作搭档。4关键人才入职管理针对关键人才入职、制订专题跟踪计划，确保其稳定性并尽快融

14、入企业文化。关键人才引进观念转变：变人才引进为“知识引进”（体系、队伍）人力资源部年度规划报告第21页四、策略与举措2.3种子人才引进（应届毕业生）类别项目详细内容应届毕业生应届毕业生标准（优先考虑）成绩在专业排名前30%、含有优异发展潜质在高校校级以上创意设计、软件设计、创业大赛等专业赛事获奖者高校学生会干部招聘需求依据各产品线、营销、技术、职能体系需求目标对象武汉、长沙985、211为重点院校对象招聘方式高校宣传有企业总监挂帅，在目标院校进行主题宣传，并经过学校就业办确定应届毕业生优异种子人才选拔有带对总监面试，并负担应届毕业生招聘责任人才录用招聘小组与应届毕业生签署三方协议，提前毕业6个

15、月进入校园加速度关心体系薪酬待遇提供相对含有竞争力薪酬标准和发展平台人力资源部年度规划报告第22页四、策略与举措2.4常规人才招聘举措继续拓展全国性网络招聘渠道（前途无忧、智联等）综合型使用；加强企业内部全体员工推荐人才伯乐奖制度（1月1日公布新制度）；针对软件技术蓝领、客户中心人员，建立校园合作方案（1月份完成）；举行拓维招聘日活动（4、9、12月人才流动高峰期各举行一次）；统计企业已经录用人员前任企业信息，挖掘其企业通讯录，逐步构建拓维外部人才资源池；2.5编制与需求管理：“动态管理、进退有据”推进各体系结合年度目标与业务策略，输出年度编制需求。建立编制与需求管理相关制度。人力资源部年度规

16、划报告第23页3、组织规划与干部管理提名权评定权决议权各业务系统人力资源部人才委员会干部晋升提名汇报近两年业绩汇报干部晋升评定汇报干部任命决议表四、策略与举措3.1干部任免体系：逐步建立“三权分离”干部任免机制，营造公平、公正、相对公开人才经营气氛。人力资源部年度规划报告第24页3.2干部评价标准：逐步建立以文化认同为关键，业绩、领导力与管理能力、专业能力多维度干部任职评价体系。业绩领导力与管理能力专业能力文化认同与价值观四、策略与举措 业绩：结合绩效考评结果。文化与价值观、领导力与管理能力、专业能力采取360评价工具。人力资源部年度规划报告第25页四、策略与举措3.3干部培养责任制李董指出“

17、干部培养工作是一项长久、复杂而艰巨工程”，“各级业务领导是本部门人力资源第一责任人”，干部培养责任制就是将干部培养工作纳入业务领导考评中去；以六个月为周期，开展一级部门、二级部门组织气氛调查，并将结果反馈给部门主管；以六个月为周期，公布一、二级部门人力资源运行汇报（人才流失率、领导力360调查结果、组织气氛调查结果等），作为一、二级部门主管考评依据；将一、二级部门责任人干部培养结果，纳入干部是否能够晋升、异动、薪酬调整主要依据之一。人力资源部年度规划报告第26页情感沟通文化宣导温暖回归全方面引导明确责任悉心指导定时盘点长久关注1. 入职前沟通2. 归航培训3. 部门导入4. 后期跟踪* 关键点

18、：导师制入职前三个月入职一个月入职后三个月入职三年内校园加速度 4、培训发展：新员工以“文化入模”为关键、干部以“领导力提升”为关键分层分级开展培训。 4.1：社招新员工培训内容框架。 4.2：应届毕业生软着陆计划。四、策略与举措人力资源部年度规划报告第27页28管理层级管人理事课程领导技巧团体建设战略规划企业治理企业文化组织发展管理技巧管理体系个人管理人际沟通清楚思索简报技巧战略规划与执行构建高效组织组织能力杨三角企业治理与变革管理情景领导艺术团体建设有效沟通绩效管理有效激励战略执行高效能人士7个良好习惯从业务到管理时间管理目标与计划PPT技巧t四、策略与举措4.3、领导力提升是系统与艰巨工

19、程，初步建立各级干部领导力与管理能力任职标准，针对不一样层级岗位展开分层分级培养。内驱力是个人成长最好方式！人力资源部年度规划报告第28页29分层、分级建立分层分级管理课程，分为总监级、经理级、主管和后备干部级关注后备干部培养，初建MTP进阶课程模式扎实企业课程体系，预计开发审定四大类别约25门新课程，精细打造5门精品课程完善、帮带初建责任切分体制培训发展组与BU HR形成协力实践磨合，帮带专业培训逐步规范化、流程化、制度化勉励、优化经过简报、多媒体等路径宣贯讲师文化，塑造讲师荣誉感提升内购知识和讲师能力，建立和完善讲师信息库预计新培养25-30名内部讲师，打造企业明星讲师培训体系课程体系责任

20、体系讲师体系4.4、经过内部讲师招募/优化、外部培训合作，结合分层分级课程库和培训流程、制度，初步构建培训体系。四、策略与举措人力资源部年度规划报告第29页5、绩效管理四、策略与举措5.1一级、二级部门组织绩效体系（1）逐步建立基于组织架构和责任体系组织绩效评价体系。收入、回款、成本能力维度一级、二级组织架构和责任体系团体建设文化价值观能力维度指标围绕体系关键竞争力打造提炼，如产品线产品能力、营销中心渠道能力、市场能力、技术线技术能力等人力资源部年度规划报告第30页5、绩效管理四、策略与举措5.1一级、二级部门组织绩效体系 （2）各部门协同，职能部门支撑业务部门 实现战略目标企业管理团体“能力

21、维度”指标责任人业务部门企业管理部财务部“经营性”指标责任人虚拟战略项目组“团体建设”指标责任人“文化价值观”指标责任人业务部门企业管理部业务部门人力资源部人力资源部牵头人力资源部年度规划报告第31页5、绩效管理四、策略与举措5.2 个人绩效管理 ：建立以业绩为导向，年度综合评价和目标管理为季度考评相结合分层分级管理体系分层分级考评考评内容考评周期考评方式一级、二级部门责任人一级、二级部门组织绩效（包含价值观）六个月+年度年度组织绩效考评六个月度/年度述职主管及以下员工工作目标价值观季度+年度季度回顾式考评年度综合评价人力资源部年度规划报告第32页5、绩效管理四、策略与举措5.2 个人绩效管理

22、 ：打破大锅饭，勉励多劳多得；营造激励优异，淘汰落后绩效气氛,逐步建立高绩效文化A+出色A优异B良好C需改进D不合格10%20%50%15%5%奖励勉励鞭策方式一：绩效调薪方式二：晋升优先权方式一：优先轮岗机会方式二：优先培训机会其它方式正向激励负向激励方式：末位淘汰（如连续两个季度绩效为D）人力资源部年度规划报告第33页四、策略与举措6、薪酬激励6.1完善薪酬管理基本制度完成晋升薪酬调整制度、绩优薪酬调整制度、转岗薪酬调整制度；调薪；外部薪酬对标、内部结合岗位序列梳理，完成薪酬标准调整；检讨并梳理学生兵薪酬管理标准、制度；6.2建立关键岗位“递延奖金”中长久激励项目人力资源部年度规划报告第3

23、4页目 录一价值和定位二工作回顾三目标设定四策略和举措五行动计划人力资源部年度规划报告第35页请各位领导指导、谢谢！人力资源部年度规划报告第36页1、不是井里没有水，而是你挖不够深。不是成功来得慢，而是你努力不够多。2、孤单一人时间使自己变得优秀，给来人一个惊喜，也给自己一个好交代。3、命运给你一个比别人低起点是想告诉你，让你用你一生去奋斗出一个绝地反击故事，所以有什么理由不努力!4、心中没有过分贪求，自然苦就少。口里不说多余话，自然祸就少。腹内食物能减少，自然病就少。思绪中没有过分欲，自然忧就少。大悲是无泪，同样大悟无言。缘来尽量要惜，缘尽就放。人生本来就空，对人家笑笑，对自己笑笑，笑着看天

24、下，看日出日落，花谢花开，岂不自在，哪里来尘埃!25、你不能拼爹时候，你就只能去拼命！26、如果人生旅程上没有障碍，人还有什么可做呢。27、我们无法选择自己出身，可是我们未来是自己去改变。励志名言：比别人多一点执着，你就会创造奇迹28、伟人之所以伟大，是因为他与别人共处逆境时，别人失去了信心，他却下决心实现自己目标。29、人生就像一道漫长阶梯，任何人也无法逆向而行，只能在急促而繁忙进程中，偶尔转过头来，回望自己留下蹒跚脚印。30、时间，带不走真正朋友；岁月，留不住虚幻拥有。时光转换，体会到缘分善变；平淡无语，感受了人情冷暖。有心人，不管你在与不在，都会惦念；无心情，无论你好与不好，只是漠然。走

25、过一段路，总能有一次领悟；经历一些事，才能看清一些人。31、我们无法选择自己出身，可是我们未来是自己去改变。32、命好不如习惯好。养成好习惯，一辈子受用不尽。33、比别人多一点执着，你就会创造奇迹。50、想像力比知识更重要。不是无知，而是对无知无知，才是知死亡。51、对于最有能力领航人风浪总是格外汹涌。52、思想如钻子，必须集中在一点钻下去才有力量。53、年少时，梦想在心中激扬迸进，势不可挡，只是我们还没学会去战斗。经过一番努力，我们终于学会了战斗，却已没有了拼搏勇气。因此，我们转向自身，攻击自己，成为自己最大敌人。54、最伟大思想和行动往往需要最微不足道开始。55、不积小流无以成江海，不积跬

26、步无以至千里。56、远大抱负始于高中，辉煌人生起于今日。57、理想路总是为有信心人预备着。58、抱最大希望，为最大努力，做最坏打算。59、世上除了生死，都是小事。从今天开始，每天微笑吧。60、一勤天下无难事，一懒天下皆难事。61、在清醒中孤独，总好过于在喧嚣人群中寂寞。62、心里感觉总会是这样，你越期待会越行越远，你越在乎对你伤害越大。63、彩虹风雨后，成功细节中。64、有些事你是绕不过去，你现在逃避，你以后就会话十倍精力去面对。65、只要有信心，就能在信念中行走。66、每天告诉自己一次，我真很不错。67、心中有理想 再累也快乐68、发光并非太阳专利，你也可以发光。69、任何山都可以移动，只要

27、把沙土一卡车一卡车运走即可。70、当你希望一个个落空，你也要坚定，要沉着！71、生命太过短暂，今天放弃了明天不一定能得到。72、只要路是对，就不怕路远。73、如果一个人爱你、特别在乎你，有一个表现是他还是有点怕你。74、先知三日，富贵十年。付诸行动，你就会得到力量。75、爱力量大到可以使人忘记一切，却又小到连一粒嫉妒沙石也不能容纳。1、这世上，没有谁活得比谁容易，只是有人在呼天抢地，有人在默默努力。2、当热诚变成习惯，恐惧和忧虑即无处容身。缺乏热诚人也没有明确目标。热诚使想象轮子转动。一个人缺乏热诚就象汽车没有汽油。善于安排玩乐和工作，两者保持热诚，就是最快乐人。热诚使平凡话题变得生动。3、起

28、点低怕什么，大不了加倍努力。人生就像一场马拉松比赛，拼不是起点，而是坚持耐力和成长速度。只要努力不止，进步也会不止。4、如果你不相信努力和时光，那么时光第一个就会辜负你。不要去否定你过去，也不要用你过去牵扯你未来。不是因为有希望才去努力，而是努力了，才能看到希望。5、人生每天都要笑，生活下一秒发生什么，我们谁也不知道。所以，放下心里纠结，放下脑中烦恼，放下生活不愉快，活在当下。人生喜怒哀乐，百般形态，不如在心里全部淡然处之，轻轻一笑，让心更自在，生命更恒久。积极者相信只有推动自己才能推动世界，只要推动自己就能推动世界。6、人性本善，纯如清溪流水凝露莹烁。欲望与情绪如风沙袭扰，把原本如天空旷蔚蓝心蒙蔽。但我知道，每个人心灵深处，不管乌云密布还是阴淤苍茫，但依然有一道彩虹，亮丽于心中某处。7、每个人心里，都藏着一个了不起自己，只要你不颓废，不消极，一直悄悄酝酿着乐观，培养着豁达，坚持着善良，只要在路上，就没有到达不了远方！8、不要活在别人眼中，更不要活在别人嘴中。世界不会因为你抱怨不满而为你改变，你能做到只有改变你自己！9、欲戴王冠，必承其重。哪有什么好命天赐，不都是一路披荆斩棘才