标识与可追溯性管理程序

1、 编号: 页版次:B2标识和可追溯性管理程序页 次: PAGE 18/17制订日期: - PAGE 18 -标识与标识与可追溯性管理程序编 制审 核核 准发行单位发行日期 刘燕青文控中心制定/变更状况版 次生效日期变更页码 （分页/总页）制定/变更内容摘要修改人 1.0 目的明确产品在各加工流程段的标识鉴别方式与相关追溯管理规定，防止产品混淆及实现产品可追溯性要求。2.0 范围适用于公司各加工流程段中所有原物料、零组件、半成品、成品的标识、编号及追溯作业。3.0 定义3.1鉴别：产品在适当阶段,予以明确的标识以作为其独特的识别方式。3.2追溯：相关文件及标识记录，对管制范围内产品及其相关状况实

2、施追溯。4.0 权责4.1 资材部： 4.1.1 负责货品收料、搬运、储存、隔离及与相关质量记录上的批号记录； 4.1.2 负责对放置仓库的各种状态的物料、成品以及其它状态产品能够清楚区分，防止无标识品、无状态品的发生。4.2 品保部：4.2.1对来料检验状态的标识，负责物料在进料、检查、生产等过程的标识，予以区分、监控及管理。4.2.2负责对公司产品最终出货及产品生产过程进行有效管理监督，使产品在不同状态下得到识别，当产品出现品质/环境物质异常时，应确保其可追溯性。 4.3 生产部：负责产品生产过程中物料、半成品、成品的状态标识，防止由于标识不当造成的产品混投、不良流出及相关记录上之批号记录

3、； 4.4 业务部：负责客户产品标示需求的收集与提供； 4.5 工程部：负责对本司所有产品(零件、半成品、成品)建立相应的料号、规格、图样和其它相关文件以作区分识别。5.0 程序5.1开发阶段产品鉴别：5.1.1工程单位对厂商的样品评估OK后，对评估样品贴示评估样品留样单分发给相关部门。5.1.2工程单位依客户需求制作工程样品后，在样品包装上贴示样品标签送交客户承认。5.1.3工程单位在试产阶段将对所有产品(零件、半成品、成品)均建立相应的料号以便区分识别与追溯。5.2 进料阶段产品鉴别：5.2.1厂商送货时需要在货品内外包装上适当位置贴示物料标签，物料标签中须注明制造厂商、品名规格、料号、生

4、产批号、生产日期和包装数量等信息。如为HSF产品需贴HSF标签(如:ROHS/HF/GP标签)附图15.2.2厂商送货物料由收料仓库将其摆放在待验区内，并将签收后的进料验收单送至IQC检验。 5.2.3 IQC接到进料验收单后，对物料进行抽检并将检验结果记录于进料检验报告进料验收单中，对已检验物料进行标识，IQC检验合格后，在每一外包装上盖“IQC PASS”章（PASS章需显示具体检验日期）（具体盖章位置参照品保盖章管理办法执行作业，同时放置“已检验”标示牌， 知会仓管入库，由仓库人员将产品移至合格物料仓库的相应仓位进行储存.5.2.4 IQC于检验过程中发现的不良品在其不良位置贴示，并摆放

5、于红色不良品盒内或放在有标示卡的PE袋中。5.2.5 检验判定不合格，IQC人员在标签上贴红色不合格品标签，同时由仓库人员将不良批产品移至质量不良退货区域进行隔离。若经核准可特采的物料则在判拒收的不合格货品外包装上，将不良标签撕掉，重贴“特采标签”和在该批货品各最小外包装上贴示黄色特采标签。5.2.6若经检验判定环保不合格，则由IQC人员在不良批物料贴示红色HSF不良报废标签，并由仓库人员将不良批产品移至环保不良区域进行隔离报废。并进行有效追溯不良信息品保部通报最高“HSF”环保管理组织主管进行处理。 5.2.7 IQC将检验结果记录于“进料检验记录表”中，且为便于产品追溯，“进料检验记录表”

6、中的检验日期必须与相应的标签日期相同，并于检验记录备注栏中注明该批物料之生产批号。5.3 生产阶段产品鉴别：5.3.1冲压/注塑制程阶段产品鉴别：5.3.1.1仓管人员依据生产部门开立的“领料单”发料，生产部门根据所发的物料在材料追溯表中填写表中所需信息以便追溯。5.3.1.2制程中经IPQC确认OK的首件，贴示首件样品标签，并进行留样保存。5.3.1.3 制程中产品标识：（标签格式要求：字迹工整，无涂改、内容填写完整）A.冲压作业员须在每一端子盘上或外包装箱上贴示冲压物料标签，标签中都必须注明品名规格、料号、生产日期（须填写完整的年月日）、数量/重量、作业员、盘号、生产LOT NO号、环保标

7、示（ROHS或HF、GP标示）。（零数需加贴零数或尾数标签标识）B.注塑作业员须在内外包装上贴示注塑塑胶物料标签，标签上必须注明品名规格、料号、原料厂商、原料批号、数量、机台编号、生产日期（须填写完整的年月日）、作业员、LOT NO号、模穴号、班别、箱号、环保标示（ROHS或HF、GP标示）。（零数需加贴零数或尾数标签标识）5.3.1.4制程产出品经IPQC检验为良品，则在标签上盖“FQC PASS”章，IPQC 在“入库单”上进行签名确认。5.3.1.5制程中自检或经IPQC检验后的不良品，经确认无法进行返修的由IPQC在外包装或端子盘上贴示红色不合格品标签，生产作业员将其移入不良品区域进行

8、相应处理。5.3.1.6冲压制程中挑选出的不良材料经IPQC确认后贴示红色不合格品标签， 进行退料.5.3.1.7 注塑制程中所产出的水口料，需明确在料桶或外包装袋上标示是一次水口或二次水口。防止混用。如是报废塑胶料，在外包装上也需标示材质，重量等信息。5.3.1.8 冲压制程中所产出的废料，需在袋里上明确标示材质（如磷铜），厂商，日期、机台号。不同材质料不可混装，需独立包装。5.3.1.9.组装制程中所产出的不良品，经确认不可维修品，需由维修组拆解，根据不同材质，膜厚U数不同区分放置并标示，需明确标示：材质、膜厚U数等信息。外包装上需附报废单。5.3.2 组装制程产品鉴别：5.3.2.1仓管

9、人员依据组装部门开立的“领料单”发料，制造部门根据所发的物料在成品LOT NO管制一览表中填写表中所需信息以便追溯。5.3.2.2物料员将待上线生产的原材料放置于生产物料暂存区，并保留厂商原有标签以便识别。5.3.2.3制程中的物料由组装拉长将其存放于产线物料暂存区，并进行标示。5.3.2.4组装部门裁切后的端子于端子盘中投放标示单，注明端子料号、数量、及端子电镀厂商及批号。自动机组装后的半成品每盒投放标示单，注明端子、胶芯生产批号、外壳、端子电镀厂商、电镀批号。5.3.2.5制程中经IPQC确认OK的首件，标示首件样品标示票，并进行留样保存。5.3.2.6作业员在制程生产中产生或挑选的不良品

10、，投入到红色不良品盒中或在外部贴示红色不合格品标签，组装拉长将不良品收集后，送到维修区进行维修，并将维修或重工后的不良物料集中放置于不合格品区域，经IPQC确认为良品时退回组装使用，确认为不良品时IPQC贴示红色不合格品标签。5.3.2.7.制程产出的产品经测试全检检验合格，全检员应在每盘吸塑盒上盖贴“ QC”标签，并进行标示放置“标示票“及下一工站状态码.知会FQC进行抽检。5.3.2.8制程产出的产品经FQC抽检合格， FQC在 “入库单”上进行签名确认，若检验为不良品，则在外包装上贴示红色不合格品标签，退回组装部重工。 5.3.2.9制程中产品标识：（标签格式要求：字迹工整，无涂改、内容

11、填写完整） A组装作业员须在每一周转盘上或外包装箱上贴示成品物料标签，标签中都必须注明品名规格、料号、数量、生产日期（须填写完整的年月日）、作业员、生产LOT NO号、品管员、环保标示（ROHS或HF、GP标示）（零数需加贴零数或尾数标签标识）B.客户有特殊要求的物料，按客户要求在包装上标识。如为“HSF”产品需贴“HSF”标签。5.3.2.10组装电测机需定期进行校验，将现场的校验样品贴示电测点检样品标签。5.3.2.11组装自动CCD需定期进行校验，将现场的校验样品贴示CCD点检样品标签。5.4 入库阶段产品鉴别：5.4.1生产单位开立“入库单”将货品摆放于FQC待验区内，如为“HSF”产

12、品需有“HSF”标签。5.4.2经FQC抽检判定为合格的，由FQC在外箱侧面包装标签上盖 “FQC PASS”章。（具体盖章标准参照品管盖章管理办法执行）5.4.3经FQC抽检判定不合格的，由FQC在外箱上贴示红色不合格品标签，并将产品退回组装部重工，对冲压/注塑经裁决为特采的物料，特采项目按照特采规格判定 。若经检验判定环保不合格，则由FQC人员在不良批物料贴示红色HSF不良报废标签，并由组装人员将不良批产品移至环保不良区域进行隔离报废。并进行有效追溯不良信息品保部通报最高HSF环保管理组织主管进行处理。 5.4.4 FQC将检验结果记录于终检检验记录表中，为便于产品追溯，检验记录表中之检验

13、日期必须与相应的标签日期相同，且于检验记录备注栏中注明该批产品之生产批号。5.5 出货阶段产品鉴别：5.5.1出货时开立“送货单”注明客户名称、客户地址、订单号码、品名规格、料号、数量、出货日期等。 5.5.2仓库人员依销货明细表送货单将出货产品移至备货区，并对客户特殊要求之标示依客户要求进行标示。如为HSF产品需有HSF标签。5.5.3 经OQC检验判定合格的，由OQC在外箱上盖 “OQC PASS”章（PASS章需显示具体检验日期），盖章标准参照品管盖章管理办法执行）.5.5.4 经OQC检验判定不合格的，由OQC在外箱上贴示红色不合格品标签，并将产品退回仓库或组装部重工。若经检验判定环保

14、不合格，则由OQC人员在不良批物料贴示红色HSF不良报废标签，并由仓库人员将不良批产品移至环保不良区域进行隔离报废。并进行有效追溯不良信息品保部通报最高HSF环保管理组织主管进行处理。 5.5.5 OQC在出货检验记录表中须注明客户名称、品名规格、料号、数量、生产日期及LOT NO号等。 5.6仓储阶段产品鉴别：5.6.1仓库人员用物资收发卡对进出数量、日期进行管制，对于进料入库产品在物资收发卡上注明该物料的进料日期。5.6.2对库存时间超过有效期的，仓库提供库存重检申请与报告表给品保复检，经品保检验合格则重新贴示库存重检标签，经品保检验不合格则不合格品标签。若经检验判定环保不合格，则由OQC

15、人员在不良批物料贴示红色HSF不良报废标签，并由仓库人员将不良批产品移至环保不良区域进行隔离报废。并进行有效追溯不良信息品保部通报最高HSF环保管理组织主管进行处理。 5.7 客退产品鉴别：5.7.1仓库将客户端退回的货品进行点收，确认所退货物与退货单信息、数量是否相符，外箱包装是否有标签标识，若无标识，则通知业务，由业务依据货物品名规格、料号、数量对其货物进行标示，填写客户退货产品标示票，仓库核对品名规格、料号、数量并入不良品仓，并由业务人员开立客户退货处理单，再将客户退货处理单信息转给品保部门开立品质异常处理单；5.7.2 品保部接到客户退货处理单后，对客退品进行检验判定，若合格则贴示合格

16、标签，若不合格则贴示红色不合格品标签。5.8 产品的追溯：5.8.1客诉段品质追溯：5.8.1.1业务部接获客户投诉后，请客户提供出货日期、料号、数量及货品外箱生产批号等信息，反馈到品保部进行处理。5.8.1.2品保部依据业务单位提供的信息，查询相应出货批的出货单、出货检验记录表，确认该批产品出货检验状况。5.8.1.3品保部依据生产批号，查询相应生产批的入库单、终检检验记录表，确认该批产品最终检验状况。5.8.1.4品保部依据成品生产批号中的制令单号，查询相应的生产制令单、领料单，首件、巡检、生产日报表等记录，确认该批产品于生产制程中的质量状况。及生产日报表中注明的相关物料的厂商名称及进料日

17、期。5.8.1.5品保部依据各物料厂商名称及进料日期，查询相应的送货单、验收单、进料检验记录表，确认该物料之进料检验状况及供货商送货相关信息。5.8.1.6若该物料为公司自制塑胶件或冲压件，则依据生产制令单、入库单查询上注明的入库检验日期，查询相应的冲压/注塑的首件检验记录表、巡回检验记录表，自主检验记录表等确认冲压/注塑的制令单号及入库检验时的质量状况。5.8.1.7由冲压/注塑的制令单号，可依生产日报表或自主检验记录表、首件检验记录表中确认冲压/注塑制程质量状况及原材料供应商的信息。5.8.1.8知会供应商相关处理信息，请其确认其出货、制程、进料等相关信息并知会公司。5.8.1.9品保部参

18、考公司或供应商之相关质量信息，分析客诉的根本原因并回复客户。5.9产品标识的管理：5.9.1相关标识单由使用部门请购、保存和贴示，品保部负责监督其标识的正确性，以防止不同类型、状态的物品混淆。5.9.2各部门负责对所属区域内各类标识的维护，如发现标识有损坏、遗失等异常情况，需及时报原标识部门处理。 5.9.3追溯批号管理要求说明如下：可参照批号追踪指引文件 5.9.3.1 塑胶/五金/色粉原料/包装材料需依批号管理体制图第1项进行出货标签追溯信息填写，且当出现异常时，依供应商出货标签追溯信息，供应商追查到厂内生产过程及材料相关信息。 5.9.3.2 电镀品批号管理依批号管理体制图第4项进行出货标签追溯信息填写，且当出现异常时，依供应商出货标签追溯信息，供应商追查到