2022年在工作规范年主题教育实践活动动员会上的讲话

1、第4页共4页2022年在工作规范年主题教育实践活动动员会上的讲话各位领导、同志们：根据会议安排，我就本次“依法经营、遵纪守法”主题实践活动作专题报告。集团公司成立四年来，公司党组高度重视内部控制机制的建立和完善，不断加强审计监督，积极防范经营风险，全面确保集团公司经济安全。审计部作为公司内部控制体系的重要组成部分，始终坚持以科学发展观和建设和谐华电为标准，以强化企业管理、提高经济效益为目标，紧紧围绕公司发展规划和工作目标，创造性地开展各项审计工作，为公司依法经营、规范运作、加强管理、提高效益做出了不懈努力。四年来，审计部先后对公司系统_多位企业主要领导人员进行了任期经济责任审计，对_家单位进行

2、了资产经营责任审计，对_家单位进行了新投产机组经济效益审计评价，开展了内控制度、厂电用管理等多种专项审计调查，共查处有问题资金_亿多元，实现增收节支近_亿元。此外，在试点基础上对_个在建工程项目进行了全过程跟踪审计，共查处有问题资金近_亿元，核减工程投资近_亿元。一、围绕目标，服务大局，全面履行审计职责(一)建立健全审计制度体系，积极推进审计工作规范化四年来，集团公司先后制定了审计工作管理暂行规定、资产经营责任审计办法、内部控制制度审计办法以及大修项目审计操作细则等多项审计制度，初步形成了集团公司内部审计制度框架体系。去年又起草了集团公司三级管理单位审计职责权限指导意见，按照谁任命谁审计、谁投

3、资谁审计、谁控股谁审计的原则，建立起了统分结合、权责明确、分级负责的审计工作机制；随着审计工作的不断深入，近期又对基建工程项目竣工决算审计办法和领导人员任期经济责任审计办法等审计制度进行了重新修订。这些制度的下发和实施进一步完善了公司内部审计制度框架体系，保障了审计工作的制度化、规范化和程序化。此外，审计部根据审计结果，对集团公司所属企业建立了审计档案，并按好、中、差三级进行分类和风险评估。(二)围绕集团公司年度目标和工作重点，全面开展专项审计工作1、进一步深化领导人员任期经济责任审计。按照集团公司管理规定，在接到人资部干部任免通知单后，三个月内完成对离任者的任期经济责任审计。目前，任期经济责

4、任审计已经做到了“离任必审计”，其中，对调离华电系统外的领导人员做到了“先审计后离任”。通过全面、客观评价企业领导人员经营业绩，增强了企业经营者依法经营的意识，促进了企业经营管理水平的提高。同时，也为公司党组任用选拔领导干部提供了审计依据。2、全面推进资产经营责任审计。在对在京六个专业公司进行资产经营责任审计试点的基础上，先后又对_公司、_望亭公司等八个单位进行了资产经营责任审计，通过对公司经营目标和相关经济指标真实性、准确性的审计评价，查出并纠正了违纪问题，规范了主业与多经单位的关联交易，确保了所属单位经营指标的真实和经营目标的完成。3、积极开展基建项目全过程跟踪审计工作。为适应公司发展的需

5、要，有效控制投资风险，审计部目前已对四十个在建项目进行全过程跟踪审计，全面审计工程项目管理、概预算执行情况(重点审计工程结算)以及投资成本的真实性、合法性和效益性，及时发现并纠正基建过程管理中存在的问题，取得了较为明显的效益，仅从已审结的扬州、望亭、半山、攀枝花、戚墅堰、东华六个基建项目，就审减工程支出_万元，(未审结项目审减约_万元)，占送审金额的_%左右，这对有效降低工程造价、提高工程管理水平、防范投资风险、维护出资_益起到了重要作用。4、围绕公司中心工作开展专项审计调查。四年来，审计部先后对内控制度、厂用电管理、工程前期费管理和国债资金管理等方面进行了专项审计调查。通过审计梳理共性问题和

6、揭示个性问题，从而查找集团公司在经营管理中存在的薄弱环节和管理漏洞，促进相关职能部门改进管理，完善措施，进一步提升管理水平。5、开展对新投产工程项目效益评估和经济评价审计试点工作。为确保集团公司新机组投产后实现效益达标，提高其收益水平，审计部先后对宜宾公司、包头公司和_公司进行了新机效益审计评价试点工作。通过审计，不仅为新投产机组如何加强经营管理、提高经济效益提出了管理意见和审计建议，而且为集团公司新建项目效益评估提供了审计依据。6、加大审计成果落实整改力度。2022年在工作规范年主题教育实践活动动员会上的讲话（二）各位领导，各位同事：根据_的安排，我即将从址山调往新的工作岗位了，此时此刻，千

7、言万语不知从何说起，或者以下几句话最能表达我现在的心声：第一句话是怀念。怀念与各位领导、各位同事一起工作、生活和学习的_多个日子。怀念为完成某一项工作而一起挑灯夜战的感动。怀念克服重重困难而完成任务后的那一份喜悦。怀念址山的一草一木要，怀念热情而纯朴的址山人民。第二句话是感谢。感谢各位领导一直以来对我的关心和帮助。感谢各位同事由始至终对我工作的大力支持和积极配合。记得当初从山区镇来到址山的时候，面对的困难和面临的机遇都要大得多，我正担心工作不知从何开始的时候，大家的热情帮助和默契配合，使我迅速适应新的岗位和工作。借此机会，让我再一次衷心地向大家讲句：多谢。第三句是祝愿。祝愿址山再创辉煌。由于历史原因，目前址山面临许多的困难和压力，但我相信，有市委、市政府的大力支持和正确领导，在吕书记和梁镇长的带领下，址山人民团结一致，同心协力，址山的明天一定会美好。址山将会更加“和谐、稳定、至善、日新”。各位同事的收入将会好似芝麻开花一样-节节高。第四句话是希望。