技术质量部内审检查表

1、管理体系内部审核检查表 (项目部)审核员：审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T280012011、GB/T504302017、局体系文件、规章制度等审核日期：序号部门手册 度标准条款检 查 内 容检查 方法检 查 情 况格不合格观察项严重轻微1 GB/T190015.3、6.2.1GB/T504303.2、4.3GB/T24001GB/T280014.4.1项目技术、质量岗位设置及职责分工。人员 配备能否满足需要？建筑工程人员按土建、水 暖、 电气、安全等专业配备，配备人员经验， 能力情况。 有无本部门的年度工作目标 (计划) ，完成 料2 GB/T1

2、90017.5.3GB/T504303.5 10.5GB/T24001GB/T280014.4.5各种标准、规范、作业指导书是否齐全，有 对局和公司制度收集、整理和宣贯情况?有 本部门制度建设情况。是否进行了现场调查、工程量复核、施工图 纸会审 、技术策划等工作 。原始记录是否齐 纸会审采取的措施及落实情况。 料审核员：审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T280012011、GB/T504302017、局体系文件、规章制度等审核日期：序号部门手册 度标准条款检 查 内 容检查 方法检 查 情 况格不合格观察项严重轻微3 国 务 院 ( 第 ) 令 GB

3、/T19001 1 6.2.18.1 3 GB/T50430 GB/T24001GB/T28001 .1 .3 4.4.6施组的审批记录？施组、方案的优化情况， 方案比选情况。 施组是否制定质量、健康安全和节能减排环 保目标？是否有重大危险源、重要环境因素清 单及相应措施。 施工过程对作业环境的要求 (如交叉作业、 高空作业) ?有何措施？是否编制了安全技术措 施和临时用电方案，是否按规定报上级或局审 批？是否按要求进行了“三级交底”？ 项目方案清单是否建立，对危险性较大分部 分项工程及特殊过程是否编制专项施工方案， ”是否附有安全验算结果? 方案质量、安全措 施是否具有针对性？是否经过上级审

4、批？有无 记录？ 如有专家论证 ，提出的意见是否已落 实，有无记录。专家参会论证资料是否齐全？ ？ 塔吊及室外电梯等特种设备拆装方案审批是 否上报，防护是否到位?。 工程测量和监控方案审批情况，方案实施情 审核员：审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T280012011、GB/T504302017、局体系文件、规章制度等审核日期：序号部门手册 度标准条款检 查 内 容检查 方法检 查 情 况格不合格观察项严重轻微4制GB/T190016.2.18.5、8.79.1.27.1.5GB/T504301.511.2.1.3、3.45.3、9.3GB/T2400

5、1GB/T28001 .1 .3 .6 .1 4.5.2是否建立质量管理体系 (机构、人员、 目标 况？是否每月进行了一次质量检查，有无检查计 划？检查内容及记录是否符合要求？对查出的 质量隐患整改的跟踪？有无不合格品和返工损 失记录？月度质量分析会落实情况，工程质 报上报情况。对劳务队伍的考核情况？工程总体质量情况，业主、监理及相关方对 工程质量的满意状况；工程评比、获奖情况。 诉，处理结果怎样。不合格品控制情况，有无严重不合格品，是 否对涉及到的质量通病制定了预防措施。实施 效果如何？发生质量缺陷、质量问题处理的措 施是否经过批准。有无质量责任事故，处理结 QC课题计划及小组活动情况。技术

6、质量培训情况，有无记录？是否对分包 队工人进行了培训，效果如何？技术人员施工 日志的填写是否符合制度规定 。 内容是否全 面？施工过程及进度各项记录是否能够做到追 对分包工程质量、安全、环保的控制情况， 实情况。局12项质量控制措施落实情况。料、施审核员：审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T280012011、GB/T504302017、局体系文件、规章制度等审核日期：序号部门手册 度标准条款检 查 内 容检查 方法检 查 情 况格不合格观察项严重轻微5 法GB/T190018.5.17.1.5GB/T504302GB/T24001GB/T280014

7、.4.64.5.1对施工过程中出现的质量问题提出改进意见 并跟踪验证。 对成品、半成品的标识、搬运、包装、贮存 和防护等防护措施落实情况。 6 GB/T190018.2.37.5.37.1.57.1.39.1.3GB/T504300.56.3、11.4GB/T24001GB/T28001 .1 .6 .1 4.5.2 施工图等部门文件有无收 、发文记录及签 认？有无收发文台帐？ 图纸变更后是否在原图 作了标识。变更图纸发放有无登记， 旧图是否 回收。是否按图纸施工？对其他作废文件的处 对变更设计是否有审批记录？施工技术、安全技术和环保措施书面、动态 是否每天开工前或交班时召开“班前会” ， 对

8、工序特点、施工环境、质量要点向当班生产 无记录。本项目应用“四新”的情况。是否关注了健 审核员：审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T280012011、GB/T504302017、局体系文件、规章制度等审核日期：序号部门手册 度标准条款检 查 内 容检查 方法检 查 情 况格不合格观察项严重轻微7 GB/T190018.5.17.1.5GB/T50430GB/T24001GB/T280014.4.64.5.1对项目施工中的特殊过程、关键工序的确认 (工艺标准和技术文件评审、操作人员上岗资 施工机具验证认可等) ？对特殊过程、关键工序、隐蔽工程质量控制 分部分项工程交工资料整理、归档情况。 料8 GB/T50430 11.1技术干部带班作业制度的落实情况。带班技术干部的现场处罚权能否得到落实？项目对带班技术干部的考核情况。 9 GB/T190