安全环保大检查检查自查项目表

1、积粉积粉安全环保大检查检查项目表序号检查分类检查内容自查检查部门检查时间检查人检查结果1查防寒、防冻等季节性工作开展情况检查应对极端低温 、冰雪灾害措施制定和落实。、电气班、 燃料班、热控班检查 表3检查是否进行防寒防冻措施交底 ，每项措施具体落实到人。、电气班、 燃料班、热控班月度安全交底已落实4检查现场设备 、表管、热力管道保温是否完整。脱硫班、热控班5检查主要生产设备 、设施、生产场所的防冻措施是否落实到位。室外设备、设施、装置的保温、外护板、伴热等防寒防冻防风措施是否完善。、电气班、 燃料班、热控班脱硫班4项，燃料班6 项6是否落实压缩空气系统的防冻措施。班是7是否制定并落实了输煤设备

2、 、设施的防冻预案。班8仪用气系统、消防水、生活水系统各放水门是否正常可靠 ，是否落实防寒防冻措施。、电气班、 燃料班、热控班是9检查主要生产设备 、设施、生产场所的防冻防风措施是否落实到位 。、电气班、 燃料班、热控班是是否针对冬季极端天气 (如天干物燥火险高 、大风、寒潮、冰雪灾害) 制定完善相关预案并组织演练否积煤积粉治理是否编制输煤系统 、制粉系统着火事故应急预案 ，并按要求定期组织开展应急演练。2021.04开展了电子间火灾事故应急 (桌面) 演练是否制定防止煤粉自燃措施 、积煤定期清扫制度 ，检查定期清扫记录。 是，记录齐全对输煤系统、制粉系统监控视频设备进行检查是否正常 ，是否存

3、在盲区。部是否做到若来煤入厂前有明显着火迹象的 ，禁止卸煤。部煤场是否按照“分堆存放、先堆先取、烧旧存新、科学管理”的原则合理堆取。部是否合理安排煤场存煤倒烧周期 ，做到高挥发分易燃煤种接卸后抓紧取用 。部取用高挥发分 、粉尘较大的煤种时 ，是否对输煤系统加强巡视 ，对输煤沿线积煤 、漏煤情况加强检查 。系统停运后是否及时清理积煤积粉。部是是否定期对输煤系统及制粉系统控制箱 、检修电源箱 、 电缆桥架内 、 电缆的防火封堵进行检查 ，发现 有积煤积粉、封堵不严及时安排消缺。控班电气2项；热控1项是否定期斗轮机 、输煤系统配电室、 电子间进行卫生清扫 ，确保设备及地面无明显积粉。 热控班1项对输

4、煤廊道 、磨煤机平台及建筑物死角部位 (如房顶、槽钢内、穿墙部位等) 进行检查是否存在积煤 。输煤系统是否使用阻燃皮带。 输煤系统、制粉系统区域动火作业开工前是否检查周围可燃物清理干净 ，可燃气体不超标。 是是否制定掺烧褐煤等易自燃 、高挥发分煤种技术措施并下发执行。 掺烧褐煤等易自燃 、高挥发分煤种时 ，是否对磨煤机进出口风量 、风温和风速制定要求。 是否做到磨煤机使用褐煤等易自燃 、高挥发分煤种期间原则上不进行启停操作 ，被迫停运及启动时要 按照预案做好安全保障措施。 是否做到磨煤机定期切换运行 ，防止因长期停运导致原煤仓或磨煤机内部自燃 。 控控序号检查分类检查内容自查检查部门检查时间检

5、查人检查结果 检修、技改项目中新敷设的电缆是否严格执行 集团公司电缆防火标准 的要求，对于临时敷设的电 缆要等同于永久敷设的电缆进行管理 。是是否正确设置阻火墙并定期检查 ，加强防火盖板管理 ，及时补充或更换； 电缆支架、 固定金具 、排管 的机械强度符合设计和长期安全运行的要求 。电气班3项电缆隧道排水及清洁情况完好 ，不存在积水、积油、积灰及杂物，排水设备是否工作正常。高压电缆的中间接头与终端接头处应加强防护 ，接头处缠包自粘性防火包带或刷防火涂料 ，并用专用 难燃或耐火接头盒将其封闭 ； 电缆中间接头或处于不利环境的终端头 ，应采用远方温度监控装置 ，防 止因过热老化引起的电缆接头爆破事

6、故 ； 电缆隧道内有电缆接头的要悬挂灭火弹 。是根据中国大唐集团电缆防火标准 中关于电缆封堵的相关要求 ，持续开展防火封堵隐患排查治理 。 逐步完善竖井 、沟道等部位防火封堵 ，集控室的电缆夹层通向汽机房 、锅炉房、 电缆竖井 (含竖井内 部) 、仪表盘、控制室的电缆孔洞封堵严密 ，符合要求控班定期检查防火涂料缺失情况 ，及时补充完整，涂料粉刷长度是否符合要求。控班是加强电缆走线管理 ，逐步梳理整齐，做好电缆上架工作控班热控班2项建立检查台账 ，建立红外成像台账 ，绘制电缆布置平面图 ，完善电缆清册电缆夹层、隧道照明齐全 、 良好；高度低于2.5m的夹层、隧道采用安全电压供电 ， 电缆夹层和架

7、空电缆 附近不能有易燃物品已投产机组如不满足集团公司电缆防火标准 电缆防火措施设计和施工验收标准 等规定时，利 用机组检修机会 ，对严重的问题进行整改 ，如交、直流润滑油泵的动力及控制电缆独立敷设 ；公用系 统如直流 、输煤系统的动力及控制电缆独立敷设等等 ，如由于现场原因无法按要求进行整改的应做好控班是加强老旧电缆的治理 ，制定计划逐步更换油浸纸电缆 ，对于即将关停的机组可以考虑用黄沙将电缆沟控班是电缆主隧道及架空电缆主通道分段阻燃措施应符合要求控班是查防台防汛措 施落实及水毁 工程修复情况加快对“4.30”大风、“烟花” 、“灿都”台风过后损坏设备设施的修复进度 ，尽快消除存在人身安全的问

8、题隐患。 燃料班、脱硫班排查汛期过后各项应急物资储备是否充足 ，借用设备和物资是否及时归还 ，确保及时做好补充。对夏季大负荷期间各系统 、各设备暴露的缺陷问题 ，全面梳理、治理，确保问题按期闭环。均已闭环查冬奥会、冬残奥会保电工作准备、落实况按照关于印发江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司保障 2022年北京冬奥会和冬残奥会安全稳定总 体工作方案、专项应急预案和七个专项方案 的通知 (吕四港发电安202145号)文件要求，认真落 实、落细方案要求 ，抓实保电基础工作 ，完善风险防范措施 ，排查保障措施是否可行 、到位，畅通区 域联动机制，开展实战演练，提升应急处置能力。全管理部个人作业行为规范，

9、无违章现场，做到安 产查安全生产专项工作落实情况深入推进“安全生产专项整治三年行动 ”，问题清单逐个销号 ，制度措施清单逐个落实 。对照“两个 清单”及时整改、更新，定期梳理完成进度。 燃料班、脱硫班开展“六查六严”工作“回头看” ，对自己整改的问题复查 ，确保问题整改到位 ，按等级开展风险管 燃料班、脱硫班。检查“查除保”发现问题整改情况 ，对系统内长期未闭环问题进行梳理整改 。 燃料班、脱硫班按计划完成“查除保 对“ 日计划”规范执行进行检查 ，检查各班组“七个可行”落实情况。 燃料班、脱硫班检修日计划按要求开 展落实，本专业未开 展非工作时段检修作深刻吸取今年以来事故教训 ，梳理项目部备

10、案资质 ， 电动安全工器具进行动态检查。 燃料班、脱硫班9月对库房工器具 对损坏工器具进行报废序号检查分类检查内容自查检查部门检查时间检查人检查结果贯彻新安全生产法 ，班组是否开展新安全生产法。 燃料班、脱硫班已组织认真学习持续开展安全生产管理专项提升工作 ，强化班组建设 ，规范开展班组各项工作。 燃料班、脱硫班是落实4B检修现场高风险作业管控要求 ，强化现场的巡查督导和旁站监督 ，做好高风险作业分级管控和开 工前安全交底 ，做好非工作时段8小时外的现场检查。 燃料班、脱硫班是3、4号机组检 修管理3号、4号机组检修的“ 日计划” 、非工作时段现场作业管理情况 (非工作时间申请单 ，管理人员到

11、位) 燃料班、脱硫班电气班1项。查“业主带班”和现场巡查、旁站制度执行情况。 燃料班、脱硫班是查“四措两案”现场执行情况。 燃料班、脱硫班是查高处作业、动火作业、临时用电、有限空间作业、劳动防护用品及电动安全工器具管理情况 ，查脚 手架搭设和验收使用情况。 燃料班、脱硫班查雨雪风雾等异常天气时对现场作业的管理和调整情况 。 燃料班、脱硫班是查事故案例学习和吸取经验教训情况利用好“安全日”活动提效和“安全学习日 ”，对今年以来系统内外发生的事故案例开展学习 ，汲取 事故教训，举一反三，落实防范措施 (安全提效) 。 燃料班、脱硫班梳理2020年至2021年以来公司安全情况通报是否下发各班组利用安

12、全日活动学习 。全管理部文件均已存档，并利用安全日活动组织学言对照集团公司第 1至第53期安全情况通报、江苏公司安全情况通报 ，查找自身在安全管理中存在的短板 、弱项，采取有力管理措施和技术措施 ，杜绝事故发生，确保公司下半年安全生产局面的稳定 。全管理部项目部实行工作票管理人员到岗到位检查，从管理上重视安全，提高员工安全意查疫情防控常态化条件下的防护措施落实况查疫情防控责任 、防控措施、防控物资落实情况综合部查疫情防控期间突发事件应急预案制定 、演练情况。查是否定期对办公室 、现场休息室、餐厅、文体活动中心等室内场所通风 、消毒，对楼道、地面等公 共区域安排专人定期消毒 ，及时清运垃圾。综合

13、部班组是查“依法合规”风险排查及江苏公司安全环保督查等各类检查发现问题整改情况 。 燃料班、脱硫班无遗留问题查严控瞬时超标 、杜绝小时均值超标要求的管理 、技术措施执行情况。热控班热控班1项查环保“一本台账”的建立及工作落实情况。生技部查煤场、灰场以及运输道路等重点区域的无组织排放管控情况 。运行部重型运输车辆及非道路移动机械的备案等依法合规使用情况 。运行部查已发现问题隐患的闭环整查今年以来公司生产经营管理系统 “问题库”中“安全环保专项督查 ”、“六查六严” 、“集中整治 ” 、“春检” 、“防汛检查” 、“安全生产标准化 ”、“风险评估自查”等各类安全环保检查发现问 题整改闭环情况 ， 问题是否按期、如实闭环。是查隐患问题整改质量 、整改标准、长效机制建立情况 ，未按期完成整改是否及时办理延期整改手续 ， 未按期整改完成或未履行延期整改手续的是否有考核 ，是否对问题整改开展定期分析。生技部班组是是否定期对问题整改情