采购计划管理制度

1、采购计划管理制度第一章总则第一条为增强采购工作的计划性，科学有效地管理采购活动，提高采购效率和质量，降低采购成本，保证有限公司（简称“集团公司”）采购项目正常开展，特制定本制度。第二条本制度适用于集团公司及所属全资子公司、分公司、控股公司、直属项目部、职能中心（简称“成员单位”）的招标采购和非招标采购计划管理。第三条采购计划应遵循以下原则：（一）采购计划应明确采购项目的采购范围、内容、概预算金额和分类。（二）采购计划应根据采购项目的设计、进度和实际情况要求编制。（三）科学合理地安排采购项目的进度，保证采购项目按计划执行。（四）指导集团公司及各成员单位按采购计划，保质保量完成采购工作。第四条采购

2、计划分为招标采购计划与非招标采购计划。第二章采购计划的编制、上报、调整修订第五条各成员单位应根据项目实际情况和进展需求，科学详细地编制各类采购计划表：（一）采购招标部实施的年度招标计划表（附表一）（二）采购招标部实施的季度招标计划表（附表二）（三）采购招标部实施的月度招标计划表（附表三）（四）月度已完成的自行招标采购项目备案表（职能中心除外）（附表四）（五）月度已完成的自行非招标采购项目备案表（附表五）（六）月度拟自行招标采购项目备案表（职能中心除外）表六）（七）月度拟自行非招标采购项目备案表（附表七）（八）自行招标采购项目招标台账（附表八）（九）自行非招标采购项目采购台账（附表九）编制采购计

3、划应详细说明采购项目的采购内容、范围，科学安排采购时间，提供潜在供应商名单，做好项目概预算。第六条成员单位应按规定时间和要求上报采购计划：（一）每年11 月 30 日前各成员单位根据采购需求，编制年（附度招标计划，经单位负责人审核后，上报集团公司总管理中心采购招标部（简称“采购招标部”）。（二）每年 3月 1日、5月 1日、8月 1日和 11月 1日前，各成员单位应将下一季度招标计划表上报采购招标部。（三）每月 20 日前，各成员单位应将采购招标部实施的月度招标计划表、月度已完成的自行招标采购项目备案表（职能中心除外）、月度已完成的自行非招标采购项目备案表、月度拟自行招标采购项目备案表（职能中

4、心除外）、月度拟自行非招标采购项目备案表、自行招标采购项目招标台账、自行非招标采购项目采购台账上报采购招标部。各成员单位应将拟招标项目的技术文件与供应商资质要求随月度招标计划表上报，提交审批。须由采购招标部实施的非招标采购项目的采购计划表应参照招标计划表，按以上要求，由各成员单位上报采购招标部。（四）各成员单位应当落实采购计划填报工作，按时、按要求上报采购计划，并指定专人负责采购计划工作。（五）各成员单位的采购计划按照以下串发流程提报：申请单位采购计划编制人( 发起 )-申请单位采购负责人( 审核 )-申请单位负责人( 审定 )-采购招标部计划稽核负责人。第七条每年 7月应根据计划执行情况和项

5、目实际进展调整修订年度招标计划，并上报采购招标部。成员单位应对已提报未开展的采购计划进行延迟采购情况说明。第三章采购计划的审核、跟踪、考核第八条各成员单位的采购计划，由成员单位负责人审定，采购招标部复审。审核要求一般为：（一）采购计划是否符合规定的填报要求。（二）是否明确采购项目简介、采购内容、范围、数量、时间及概预算金额。（三）是否提供潜在的供应商名单。第九条年度招标计划表、季度招标计划表、月度招标计划表由采购招标部负责汇总编制，并报集团分管领导和总管理中心总监审核。第十条采购计划采用“谁编制谁跟踪”的原则，跟踪计划执行和完成情况，适时调整年度计划、季度计划、月度计划。跟踪主体应对采购计划的

6、执行情况和完成情况进行登记存档，并上报采购招标部。第十一条采购招标部对各成员单位的采购计划执行和完成情况进行监督考核。考核标准一般为：（一）各类计划上报不及时，按照每拖延一天扣减一分（-1分 / 天）进行考核。（二）各类计划上报不规范、质量差，对成员单位扣减1-3分。（三）计划编制准确性差，对成员单位扣减1-3 分。（四）对计划上报及时、规范、合理的成员单位，加1-3 分。第四章附则第十二条本制度自公布之日起执行，由采购招标部负责解释。附表一：采购招标部实施的年度招标计划表_年度招标计划表序号招标项目名称招标计划时间概预算金额招标类型潜在供应商名单、联计划完成时间招标内容延迟情况说明（万元）系

7、人及联系方式申请招标单位：上报日期： _年_月_日（以收到OA时间为准）编制： _( 申请单位经办人)审核： _( 申请单位招标负责人)审定： _（申请单位负责人）附表二：采购招标部实施的季度招标计划表_季度招标计划表序招标计划时间概预算金额招标类型潜在供应商名单、计划完成时间招标项目名称招标内容延迟情况说明号（万元）联系人及联系方式申请招标单位：上报日期：_年_月 _日（以收到OA时间为准）编制： _( 申请单位经办人)审核：_( 申请单位招标负责人)审定： _（申请单位负责人）附表三：采购招标部实施的月度招标计划表_月度招标计划表序招标项目名称招标计划时间概预算金额招标内容招标类潜在供应商

8、名单、延迟情况说明计划完成时间号（万元）型联系人及联系方式申请招标单位：上报日期：_年_月_日（以收到OA时间为准）编制： _(申请单位经办人)审核： _( 申请单位招标负责人)审定： _（申请单位负责人）附表四：月度已完成的自行招标采购项目备案表_月度已完成的自行招标采购项目备案表序号招标项目名称开标时间、地点招标内容招标形式中标候选中标候选供应中标供应商中标价备注供应商商报价（万元）上报日期： _年_月_日（以收到 OA时间为准）编制： _( 招标经办人 )审核： _( 招标负责人 )审定： _（单位负责人）附表五：月度已完成的自行非招标采购项目备案表_月度已完成的自行非招标采购项目备案表

9、序号项目名称采购时间采购内容采购类型成交候选成交候选供应商成交供应商成交价申请非招标采供应商报价（万元）（万元）购单位上报日期： _年_月 _日（以收到 OA时间为准）编制： _(采购经办人 )审核： _( 采购负责人 )审定： _（单位负责人）附表六：月度拟自行招标采购项目备案表_月度拟自行招标采购项目备案表序号招标项目名称计划招标时间概预算金额招标形式潜在供应商名单、联系备注招标内容延迟情况说明（万元）人及联系方式上报日期：_年_月_日（以收到OA时间为准）编制： _( 招标经办人)审核： _( 招标负责人)审定： _（单位负责人）附表七：月度拟自行非招标采购项目备案表_月度拟自行非招标采购项目备案表序号项目名称计划采购时间概预算金额采购内容采购类别潜在供应商名单、联延迟情况说明备注（万元）系人及联系方式上报日期：_年 _月_日（以收到OA时间为准）编制： _( 采购经办人)审核： _( 采购负责人)审定： _（单位负责人）附表八：自行招标采购项目招标台账自行招标采购项目招标台账单位：万元序开标招标概预算招标中标标底投标价投标保中标服务费中标价资质工期优惠条件备注号时间项目金额形式供应商价投标澄清报价评标证金（如有）报价（如有）价上报日期：_年_月_日（以收到OA时间为准）编制： _( 招标经办人)审核： _( 招标负责人)