备件库管理手册(备件库响应级别定义-备件库管理控制程序-采购及供应商管理控制程序-备件库管理控制程序)

1、备件库管理手册XXXXXX 2019 年 1 月文档变更版本版本V1.0描述创建修订人修订日期审核人审核日期目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _TOC_250019 编写目的1 HYPERLINK l _TOC_250018 定义和范围1 HYPERLINK l _TOC_250017 备件响应时间1 HYPERLINK l _TOC_250016 管理职责1 HYPERLINK l _TOC_250015 备件库主管2 HYPERLINK l _TOC_250014 采购部2 HYPERLINK l _TOC_250013 备件库管理员2 HYPERLINK l

2、_TOC_250012 执行策略2 HYPERLINK l _TOC_250011 管理流程3 HYPERLINK l _TOC_250010 采购计划3 HYPERLINK l _TOC_250009 备件的分类3 HYPERLINK l _TOC_250008 供应商管理3 HYPERLINK l _TOC_250007 备件的采购4 HYPERLINK l _TOC_250006 备品备件出入库管理4 HYPERLINK l _TOC_250005 备件入库5 HYPERLINK l _TOC_250004 备件出库5 HYPERLINK l _TOC_250003 备件审计5 HYPE

3、RLINK l _TOC_250002 备件的销毁6 HYPERLINK l _TOC_250001 绩效6 HYPERLINK l _TOC_250000 相关文件6i PAGE PAGE 6备件库管理手册编写目的确保备件库的规范管理，及时有效地提供优质备件，缩短设备故障的更换事件，提升客户满意度，并在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件运作成本。定义和范围备品备件是指运行于计算机系统、网络系统之上，直接提供备品备件服务和业务支持。备品备件包括交换、传输、数据、存储、电源等专业设备的备品备件及相关部件等。的计划与采购、出入库的管理、可用性管理等。统一管理：采购部根据对备品备件的管理范围进行统

4、一采购、入库、出库、统计及支付各供应商备品备件款项。集中调配：根据设备维护的实际需要，运维项目组提出备品备件采购需求和计划并由采购部负责对备件的调用和采购。备件响应时间SLA 应等级及时安排出库。紧急程度响应时间备件到场时间运输方式一级及时响应4 小时市区（工程师自提）二级10 分钟响应8 小时周边地区（工程师自提/快递）三级20 分钟响应24 小时偏远地区（快递）管理职责备件库主管SLA服务级别协议及分级管理。负责制定年度备件的采购计划，经领导批准后，提交到采购部采购。检查、考核。采购部供应商，并建立和完善供应商档案。负责依据年度备件采购计划执行采购。备件库管理员负责备件的验收工作，对产品质

5、量严格把关。负责备件财务管理，进行系统出入库的日常财务操作和管理。实物流和信息流一致。负责定期对备件库存进行盘点和抽查，确保备件库存账务准确性和在库备件的可用性。对备件资产安全、财务准确性负责。执行策略原则，及时满足生产需要，保证设备的正常运行。对于常用的备件，原则上按客户的设备数量平均配置；对于非常用的或机房、重点设备的维护，并统一调配。备件必须登记入账，定期清点，做到账、物相符。备件要放在安全可靠、干燥通风好、温度适宜的地方，对特别要求的备品备件应放置在规定要求的范围内。备件应定期检测，以保证其性能良好，并做好相应的记录。性。对购买了高级别备件更换服务的重要客户，应协商客户在客户现场指定区

6、域建立相应的备品备件库，提供满足服务级别要求的备件服务。管理流程采购计划年度采购计划采购部需按照年度计划要求进行采购。日常采购领导批准后由采购部进行采购。备件的分类设备及备品备件分为 A、B、C 三类。A 类为重要设备。B 类为一般设备及备件。C 类为各种标准产品、各种材料及杂品。供应商管理采购部负责收集供应商的技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等信息。ISO9000证书以及质量业绩出色的供货商进行供货。ISO9000 ISO9000证书的供货商必须时进行书面审查及实地调查。及用户反馈意见等。实地调查：到供货商现场考察其技术力量、供货质量及周期等。A 务部经理批准后，再采购其产品。B格供应

7、商调查评价表报商务部经理批准。C 对于出现产品质量的供货商，视情节轻重，采购部可随时取消其供货资格。备件的采购采购计划批准后，方可采购。质保量交货。便做出合理安排。备品备件出入库管理备件入库采购部购入新备品备件后，备件库管理员负责核对备件型号、规格、数件管理员通知采购人员，进行返厂处理。备件验收合格办理入库手续后要及时上架、入账。对各类备件进行统一描述。详实、可靠。火等工作。贵重备件的库房应正确使用空调器，保持适当的温度和湿度。备件出库件库主管核对签字后转交库房领取备件。并进行出库检测，检测合格后做领用出库记录，办理实物出库手续。SLA 具体要求，有运维工程师或快递将备件送到项目所在地。备件审计性，备件的出入库记账无差错，各类备件无超储。备品件定期审计监察工作每季度一次。定期审计检查工作每季度一次。审计主要是核对备品备件账务与仓库实物之间“账务相符”情况，如发并做好明确的标识。审计结果，经审计人、监督人、主管部门领导等相关人员，签字确认形成审核报告留存。备件的销毁公司领导审批，批准后进行销售或报废处置。绩效备件