客户关系维护费用管理制度(初稿)

1、欢迎下载内容仅供参考客情关系维护费用管理制度（初稿）第一条 客户关系维护费用的主体内容1、客户关系维护费性质多方面努力建立愈来愈稳定的客情关系2、客户关系维护费使用范围及用途建立并维护良好的客情关系； 客户采购部领导：用于取得客户采购部对工作的支持、配合及回款；通，便于捕捉市场信息，长期有效维护好客情关系及做好回款工作； 用于争取新客户而所需的特殊费用； 用于客户的活动、推广会及各种联谊等。原则上，必须实现纯销而且回款之后，才可兑现客情费，也可根据客户回款率来决定客情费兑现率。具体因公司而定。3、客户关系维护费用标准根据公司盈利条件，针对每个产品制定不同标准的客情费，至于如何在客户各种相关人员

2、中分配，因具体而定，举例如下：进口模块。其标准如下：采购数量（个/月）10 10-2020其它品种，待定。客情费兑付标准（元/个）50（客户的相关人员按比例分配）70（客户的相关人员按比例分配）90（客户的相关人员按比例分配）4、销售部建立“客户关系维护费品种”科,在财务指导与监督实行专户管理。第二条 客户关系维护费统计、检核1、每月第3个工作日下班前，销售代表填报上一月月客户采购及客情费统计表（见附表1）和月新客户特殊费用申请汇总表（见附表交销售文员。2、销售文员、销售部经理、财务部逐层检核月客户采购及客情费统计表月新客户特殊费用申请汇总表（缺少任何一方签字视为无效检核在第8个工作日下班前完

3、成。3、检核签字后的月客户采购及客情费统计表和月新客户殊费用申请汇总表，原件留存财务部，复印件留档销售部。第三条客户关系维护费的申请、兑付及核销1、争取新客户或签订新客户合同时所需的特殊费用，必须在签订合同前填写新客户特殊费用申请表（见附表3，按程序书面逐级申请，检核签字后方原则上回款之后才能兑现。2、每月第 9 个工作日，代表根据 月客户采购及客情费统计表按费用借支规定程序借支，以现金方式开始兑付上一月的客情费。每个销售代表借支限额 3000 元，兑现完毕、销售部经理对其抽查 3 家确认客户已收到客情费后方可再行借支余额。3（附表4，销售部经理1820此表。4、财务部于每月 25 日前核销完

4、毕。5、客情费的核销最终以财务部核算金额为准。第四条 其它事项1、对于客情费所有相关信息，不得向客户相关人员以外人员透露，也严禁在客户相关人员之间彼此互相透露。在填签收表时，客户相关人员应分别签收， 防止互相知晓。遇特殊情况，需由销售代表书面申请，由销售经理、销售总监审批同意，并在销售文员处存档。2、客户相关人员如有变动，需由销售代表填写 月客户相关人员变更申（附表 5算依据。不经审批而擅自变更视为无效。3对于流向不清或有重大疑问的需要及时通报有关人员协查核对。4此类情况可由销售经理安排他人兑付客情费5、客户退货，财务部按比率从客情费中扣回以前拨付的费用。第五条 20111120以前发文有与此

5、冲突、不一致者，以本制度为准。1：月客户采购及客情费统计表销售序号客户公司名代表客户相关人员姓名采购型号采购数量兑付标准 个人分配比例客情费金额（元）合计合计月新客户特殊费用申请汇总表销售文员：销售经理：财务经理：月新客户特殊费用申请汇总表附表 2：序号销售代表新客户公司名称新客户个人姓名签订合同号合同金额已回款金额特殊客情费金额合计销售文员：销售经理：财务经理：合计注：本表中新客户个人姓名是指负责签订合同、谈判或提出客情费等所有利益者的姓名。月新客户特殊费用申请表附表 3：新客户公司名称新客户个人姓名预签订采购合同大概内容预申请客情费 销售代表签字销售经理审批意见预签合同利润根据测算后所能给予的客情费金额财务部测算财务人员签字财务经理审批意见公司领导审批意见销售总监审批意见财务总监审批意见财务总监审批意见总经理审批意见4：客户关系维护费用签收表销售代表：时间:2011年月客户公司名称姓名采购型号采购数量客情费金额本人签名日期日日日日日日日日日日日日日