万科 设计变更现场签证管理

1、本文格式为Word版，下载可任意编辑 万科 设计变更现场签证管理 1.目的 为了加强设计变更及现场签证管理，规范工作流程，有效地操纵本金，确保工 程质量和工程进度，制定本管理方法。 2.范围 本管理方法适用于长春公司工程工程的设计变更及现场签证的管理。 3.职责 3.1 长春公司本金管理部依照集团财务部本金审算中心所编制下发的设计变更及现 场签证管理方法适用于长春公司的管理规定，并负责本方法的解释、指导、监 督检查。 3.2 长春公司各有关部门、人员（包括经办、审批、资料管理等）负责贯彻执行本 管理方法。 4.方法与过程操纵 4.1 设计变更及现场签证要严格执行以下原则： 4.1.1 权力限制

2、原则：公司对设计变更及现场签证管理实行严格的权限规定，不在权 限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。 4.1.2 时间限制原则：公司对设计变更及现场签证及其结算实行严格的时间限制，阻止 事后补办。 4.1.3 一单一算原则：一个设计变更及现场签证单应编制一份结算单，且对应一个工 程合同。 4.1.4 一月一清原则：每月10日前，本金部现场造价师、承包单位应就截止上月末已 完工且手续完备的设计变更及现场签证，核清造价并签字确认，交部门领导复 核。 4.1.5 完工确认原则：当设计变更及现场签证完工后，工程部现场工程师和监理单位 工程师务必在完工后5日内签字确认，如属隐

3、蔽工程，务必在其覆盖之前签字 确认。 4.1.6 原件结算原则：设计变更及现场签证的结算务必要有齐备的、有效的原件作为 结算的依据。 4.1.7 多级审核原则：设计变更及现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核。 4.1.8 法律约束原则：50万元以上的工程合同，务必另行签订关于设计变更及现场 签证的协议，作合同补充协议，供双方执行。50万以下的工程合同应有符合 本管理方法的相应条款。 4.1.9 标准表格原则：所有的设计变更及现场签证单都务必使用规定的标准表格。 5.设计变更内容、格式要求及流程 5.1 设计变更的内容及格式要求 5.1.1 设计变更是对设计内容进行修改、完善、优化，一般需

4、要设计单位的签字、盖 章，或者公司有关职能部门（设计部、工程管理部）代签。 5.1.2 设计变更的主要类型： 由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等状况，而导致做法变动、材料 代换或其他变更事项； 由于设计部改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做 法变动、材料代换或其他变更事项； 由于工程管理部、监理单位、承包单位采用新工艺、新材料或其他技术措施 等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项； 由于销售部、客户服务部、业主要求提出变更，而导致做法变更、材料代换 或其他变更事项。 5.1.3 所有设计变更务必使用公司规定的标准表格（见附件），并明确以下内容：编 号、工程名称、发

5、生的时间、发生的部位或范围、变更的内容做法及理由说明、 增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。 5.1.4 同设计院对接的部门和经办人员应要求设计院按规定的统一格式填写设计变更 单，如设计院未按规定格式填写或另有附图，经办人员应另行按规定格式填写 设计变更单作内部审批、结算用，设计院的文件只能作为附件。 5.1.5 所有设计变更只有加盖公司公章才能生效，承包单位也应加盖公章。 5.1.6 公司自行提出的设计变更务必由设计师签字确认并加盖公司公章。 5.1.7 本金管理部、承包单位均应对设计变更单进行编号(可按归属合同连续编号，总 承包合同还应分专业连续编号)，并整理归档、合理保存；双方都应

6、设置设计变 更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方 不得拒签。 5.2 设计变更办理一般流程： 5.2.1 设计部、工程部在填写设计变更单时，应根据事件的重要性由部门经理或其授 权人签署。若涉及到需要重新报建的需知会相关部门；如涉及到对客户销售承 诺的改变需知会营销部。 5.2.2 设计部、工程部在填写设计变更单时，若因本专业变更导致其它专业需要一同 变更的，应发相关知会。（如因墙体位置改变导致水电管线移位） 5.2.3 本金部在对变更费用进行估算时，应对措词不清，结算时易引起分歧、纠纷的 变更单退回，要求提出部门表达明了，不致引起歧义。 5.2.4 一般来说，工

7、程师确认时只需要依照相应的设计变更文件确认完成或未完成的 事实，而不需要确认具体的工程量。但当无法根据设计变更文件直接计算出工 程量，或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成一部分时，监理工程师及 工程部现场工程师应直接在设计变更单中确认相应的工程量。 5.2.5 对于造价调减的设计变更，工程部现场工程师要及时跟踪、落实、核定减少的 具体数额，并与承包单位形成书面记录，防止因漏报而给公司造成损失。 5.2.6 工程管理部应严格按变更金额签发的权限报批，为提高效率，公司领导、职能 部门经理可根据实际需要，在自身职能范围内，对下属职员作书面授权，但授 权人仍为责任人。 6.现场签证的内容、格式要求

8、及流程 6.1 现场签证的内容及格式要求 6.1.1 现场签证是指对施工管理中发生的零星事件确实认，例如：因设计变更引起的 拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。 6.1.2 现场签证的主要类型： 因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）； 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理； 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管 线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项； 在施工合同之外，委托承包单位施工的2万元以内的零星工程； 合同规定需实测工程量的工作工程； 红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干

9、）。 6.1.3 所有的现场签证单都务必使用公司规定的标准表格（见附件），并明确以下内 容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法 及理由说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。 6.1.4 关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内 容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润， 并明确是否包含税金）。 6.1.5 所有现场签证单只有加盖公司公章才能生效，承包单位也应加盖公章。 6.1.6 本金管理部、承包单位均应对现场签证单进行编号(可按归属合同连续编号，总 承包合同还应分专业连续编号)，并整理归档、合理保

10、存；双方都应设置设计变 更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方 不得拒签。 6.2 现场签证的一般办理流程 6.2.1 现场工程师务必将签证工程的施工时间、工作内容、发生理由、发生的工程量、 工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等事项填写明了。特 别是对发生的理由以及责任单位的交代应细致、明白。 6.2.2 现场工程师填写签证时应征求本金人员的看法，本金人员审核签证费用也应避 免措词含混、用词不准在结算时造成经济纠纷。 6.2.3 签证内容完成后，工程师应避免签署类似“状况属实或“工程量属实等模 糊性内容，而务必实度实量后签字确认完成或未完成的事实或

11、者工程量、材料 材质和规格、工日数、机械台班等。原则上工程师不应直接在签证上签认有关 单价或总价。所有签证单都需工程部经理核准后，加盖发包方公章方为有效。6.2.4 工程管理部对签证单上直接签定的工程量的确切性负责。 6.2.5 假如签证单附有交工图纸，则监理及经办工程师应审核图纸是否与实际施工结 果相符，并在图纸上签字确认，此时可以不对工程量进行确认，由本金部工程 师依照图纸核算工程量。 6.2.6 如签证单涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班及其它事后不可复核的工程 时，则应由经办工程师及本金部工程师共同现场认定。 7 设计变更及现场签证办理时间的规定 7.1 正常的设计变更和现场签证单，

12、应在有效签字人共同签署完成，并与承包单位 核定费用后，才通知承包单位开始实施。特急类（指假如不立刻实施将造成更 大损失的签证）设计变更和现场签证，可以先实施再核定费用；如属隐蔽工程， 则务必要求承包单位在隐蔽部位覆盖之前提出预算并对清工程量。 7.2 对于费用未核定的设计变更和现场签证单，发包单位工程部务必督促承包单位 尽快计算变更签证费用，最迟在变更签证内容全部施工完后的5日内（自监理 及甲方工地代表确认完工状况的日期开始计算），向甲方报送完整的变更签证 结算书。设计变更现场签证由本金管理部负责5日内核定工程量、确定造价。7.3 合同中应规定“承包方违反变更签证结算上报时间的违约条款。如：每拖延 一天，则扣减上报结算总价的5%，扣完为止。 7.4 监理、现场工程师应在变更签证内容完成的5个工