工厂不合格品的管理控制程序与流程图

1、不合格品的管理控制质量保证科0101目的0202适用范围0303 名词解释04职责课程目录05流程图06管理程序不合格管理控制确保不合格的 产品或效劳 不会提供给顾客 企业综合竞争力包涵：产品质量、价格、效劳水平、研发能力，供给能力等；现代营销学以4PS为核心理论之外还强调“顾客满意、“效劳营销等概念；效劳水平的提高有助于实现产品增值.1.目的2.适用范围适用于产品实现全过程及交付给客户后的不合格产品及可疑产品、废旧产品或效劳控制。不合格管理控制3.名词解释可疑产品：无任何标识或质量状况不明确的产品可疑产品按不合格产品对待。 返修：对不合格品经采取措施后，使其能满足规定的要求或满足预期的使用要

2、求。注：返修与返工的区别在于，返工为重新走生产线，其质量控制按原控制方案规定工艺要求和质量要求执行不合格品：没有满足明示的、通常隐含的或必须履行的要求或期望的产品。 降级：放行不合格品，使其在特定的标准或范围内被使用的书面批准。 不合格管理控制4.职责质保部：负责组织对不合格品确实认、评审、处置和措施跟踪结案。责任部门：负责对不合格品的标识、隔离、反响、原因分析、纠正和预防。质保部：负责组织对批量质量事故的不合格品进行处置，并将处置结果呈报总经理。不合格管理控制5.流程图不合格管理控制6.管理程序01不合格品的范围不合格品的处置不合格品的评审批量不合格品的评审和处置纠正措施和预防措施统计、分析

3、020304050607不合格品的报废不合格管理控制6.1.范围管理程序入库验收不合格的材料，外采购的零件或外包零件过程中产品的不合格最终产品检验的不合格产品检试验的不合格材料或产品因库存超期引起的不合格顾客投诉或拒收或退货的产品 市场投诉或退货的不合格品可疑产品不合格范围6.2.处置管理程序不合格品的处置标识反馈信息流程隔离反响记录标识、隔离、反响、记录1、入库验收不合格的材料、外购零件、外包产品：由质保部检验人员标上不合格标识，并移动至仓库内的不合格品区域，填写入库验收不合格报告，按规定的程序退回供给商或外包方。 2、过程中的产品：由现场作业人员检验，如发现不合格产品包括可疑产品时，立即对

4、不合格品进行标识、隔离，如属产品破碎时，操作人员可将放入废玻璃箱内但需记录数量、规格。当同一产品、同一位置、同一缺陷连续三片出现不合格时/或批量性的不合格时作业人员应停止生产并在第一时间内报告车间主任。3、最终检验：由质保部检验人员对此批量产品抽样，当抽样的产品不符合接受标准时，那么此批量产品不允许出厂，并通知相关生产部门采取返工返修或100%检验。4、最终产品在出厂前：由实验室对产品性能进行抽样试验，当试验不合格时，那么此批量产品不允许出厂，批量产品标上不合格标识，填写相关记录，通知相关生产部门，并报废。5、对库存的材料或产品因超期保存：由仓库管理人员标上“超期的标识，并移动至隔离区域，并通

5、知质保部采取措施。标识、隔离、反响、记录6、对顾客或市场拒收或退货产品：由销售部负责对退货产品返回到仓库，并放置在退货区进行不合格品标识、隔离，将退货产品清单转交质保部处置。 7、可疑产品：由涉及部门的人员，通知质保部检验人员确定。信息反响流程一、公司内：1.1.定额范围内的工序不合格品信息：缺陷废品产生现场作业人员(填写台班报表)统计员(统计录机)统计员(每日台班信息通报)统计员(每周信息通报)统计员(每月废品统计汇总通报)。1.2.批量质量事故的工序不合格品信息流：现场作业人员含原材料车间主任/工厂部填写质量反响单质保部质保部经理总经理。1.3.出货不合格品：质保部质保部经理/工厂部产品不

6、合格报告总经理必要时二、客户处 : 现场作业人员客户反响/投诉现场业务员/销售部质保部填写问题交流报告/8D报告/纠正措施质保部经理总经理。三、供方处： 供方反响填写采购质量反响报告 我司采购部原材料检验员质保部经理总经理客户批准必要时。 6.3.评审管理程序评审公司内QA初步评审来料不合格定额范围内工序不合格品的评审公司内出货不合格品客户退货批量事故的工序不合格品的评审供方反馈不合格品评审1.公司内评审1.1.定额范围内的工序不合格品评审：现场车间主任对反响不合格情况确定其性质状态、涉及的范围作出判定，选择返修、报废、信息反响的决定超出定额时。 2.1.批量质量事故的工序不合格品评审：质检员

7、接到车间主任反响后，立即到现场进行确认、记录，将情况上报质保部经理，质保部经理/客户代表根据发生的不合格品的严重程度及针对客户危害程度，有权停止生产。对于缺料、机器故障等其他原因通知调度处理。不合格品评审2.QA初步评审2.1.公司内: 出货不合格品： 质保部判定产品不合格后，第一时间通知工厂部和质保部经理，工厂部必须在一个工作日内完成产品的100检验，检验合格后再次交质保部抽检连续2次抽检不合格，质保部对产品签署报废意见，不允许工厂部发货；2.2.客户退货： 质保部接到客户的退货产品，对其100的检测，出具产品的检验报告，上报质保部经理进行处理，处置结果回复给销售部作为财务结算的依据。2.3

8、.供方反响： 采购部接到供方有关原辅材料的不合格报告时上报质保部，并组织相关部门进行可行性评审、处置包含到供方处的处置，必要时通知给客户批准后实施。2.4.来料不合格： 质保部材料检验员发现不合格原材料，第一时间反响采购部和质保部经理，由采购部负责组织相关部门进行评审、处置。备注：质保部经理接到反响后，根据发生的不合格品的严重程度及针对客户的危害程度进行处置，必要时有权停止生产线并上报总经理。附件评审：责任部门/车间负责在二个工作日内组织各职能部门对不合格品进行评审，共同查找原因，采取纠正措施，防止再发。处置权限：质保部经理负责对批量质量事故的不合格品提出处理意见；呈报总经理进行处置；公司内所

9、有不合格品的评审、降级等，必须由质保部经理签署处理意见。根据不合格品性质及影响，有以下处置方式： 退回、返修 、降级、报废、追回、原样放行、停止生产、让步管理程序6.4-1.批量不合格品评审与处置管理程序6.4.3.处置方式- 退回：对不能使用的原材料退回供方，质保部抽检不合格的产品退回工厂。- 报废：对不能使用且返修又不经济的半成品或产品作为报废处理。- 追回：对不合格品已交付给客户时，质保部立即通知客户，采取相应的措施考虑不合格所造成的影响及潜在的影响，确保客户正常生产。- 原样放行：当产品不符合内控标准，但完全符合客户标准要求时可进行原样放行。- 停止生产：根据发生不合格品的严重程度及针

10、对客户危害程度，作出停止生产、冻结产品、采取纠正措施和重新启动生产的处置。在任何生产场所，任何生产时段，发现无任何标识和产品的质量状态无法确时，质保部应该将产品标识、隔离起来，当作不合格品进行控制 ; 发现可疑产品必须经过100检验前方允许转序、放行； 针对不合格品的评审和处置，质保部记录填写“不合格品评审报告，以备后查。 现场作业人员不允许对不合格品进行私自销毁，要放置在不合格品区，由车间主任当天组织人员销毁，对于上报质保部的不合格品销毁时须通知质检员到场，做好销毁记录。管理程序6.4-2.可疑产品评审与处置管理程序6.5.纠正措施与预防措施针对工序台班不合格品：工厂部依据统计科每周提供的“

11、工序缺陷废品汇总表对主要废品缺陷进行原因分析、采取纠正与预防措施，并抄送质保部。针对批量不合格品及客户退货不合格品：质保部要求相关责任部门进行原因分析、采取纠正与预防措施。不合格品原因分析、纠正措施、预防措施参见?纠正措施?程序、?预防措施?程序执行，并对其纠正之后重新进行验证，从而确保不合格品的再次发生。管理程序6.6.统计、分析工厂部依据统计科提供的“工序缺陷废品汇总表每月使用相关统计技术如柏拉图对工序不合格品发生情况进行总体趋势分析，对工序缺陷类型采取优先减量方案。质保部对不合格品的评审、处置、原因分析、纠正和预防措施及批准让步等所产生的质量记录进行归档保存。 管理程序6.7.不合格报废不合格品包括过程中，成品在被评估后的24小时内，全部作销毁处理。 如需转入配件市场时，由质保部检验人员确认，配件市场的数