4-内审教材表单

1、PAGE PAGE 80 （某公司）质量量审核计划编制： 年月日 批准： 年月日部门条文要求总经理企管部市场部设计开发部物管部生产部质量部4. 14.2.5.15.555.66.16.26.36.447.17.27.37.5.177.5.27.5.37.5.47.5.57.68.18.28.2.18.2.28.2.388.2.48.38.48.5：主要审核内内容内 部 质 量量 审 核 通 知 单通知日期： 审核编号号：TO：审核时间集中审核：自 年 月 日 时时 分 至 年年 月 日 时 分； 纠正正追踪按实际际需要审核首次会 议时 间审核末次会 议时 间地 点地 点审核组员成 员组长： 审

2、核核员：本次审核的目的本次审核的范围围（部门/活动）审核的依 据ISO 90001：20000 质量管管理体系要求；本公司质量手册册、程序文件件和相关作业业标准类文件件。要 求各部门要先通过过自查做好内内审准备工作作；受审部门陪同与与汇报人为各各部门负实责责之干部；具体对各部门/活动的审核核时间及审核核范围见内内审实施计划划表 （审核编号号： ）。其 他说 明事 项审核（管理者代代表）： 编制： 内 审 检 查查 表 审核编号号： 本表编号号：受审部门审核日期 年 月 日日审核项目审核人员标准条款号审 核 内内 容审 核 记记 录审核（内审组长长）： 拟制制： 内审不符合项项改善通知书书受审部

3、门受审日期审核编号不符合项描述：不符合 程序：QM- 标准：ISSO 90001：20000 条文不符合 类型：主要 次要 建议观察要求纠正完成日日期： 年 月 日前审核组长：审核员：受审部门负责人人：原因分析：纠正和纠正措施施报告： 实际完成日期期： 年 月 日日 签签 名：纠正和纠正措施施追踪：已按时完成。未完成。需进一一步采取纠正正和纠正措施，并并应于 年 月 日前完成。其他：审核员： 年 月月 日复 审： 内审组组长： 年 月月 日结 论： 管理者代表： 年年 月 日流程：内审员内审组长纠正执行部部门验证内审组长管理者代表表技术质量部部内部质量审核报报告审核编号：拟制人： 日期：200

4、02.100.28批准人： 日期：20002.100.28 实业有有限公司审核编号：页码：第1页 共4页审 核 报报 告审核开始日期：2002年年10月233日审核结束日期：2002年年10月255日受审核部门：质质管部、销售售部、采购部部、生产部（一一车间、二车车间）、技术术部、人事部、设备部、贮贮运部、售后后服售后服务务中心、总经经理办公室实业有有限公司内部部审核组：组 长签字： 日期期：20022-10-228审核员签字： 日日期： 20002-100-28审核员签字： 日日期：20002-10-28审核员签字： 日日期：20002-10-28审核员签字： 日日期：20002-10-28

5、 审核编号：页码：第2页 共4页审核目的本公司质量手册册和程序文件件颁布已有三三个多月。为为检查公司的的质量体系是是否正常运行行，是否已具具备备申请IISO90001：20000认证的条条件，特安排排本次内部质质量审核，以以期达到促进进质量体系的的有效执行、改改进和完善质质质量质量体体系的目的，并并决定是否正正式申请认证证。审核范围质量体系涉及的的全部要素及及所有相关的的职能部门。审核依据ISO90011：20000；公司质量手册；3.3质量体系系程序文件；3.4 其他相相关的技术文文件等。内部审核主要参参加人公司总经理；主管技术、质量量的副总经理理管理者代表表；各相关部部门的部长/副部长；各

6、各相关部门的的陪同人员及及工作骨干。 审核编号：页码：第3页 共4页内 部 审 核核 综 述本次审核是公司司按照ISOO9001：2000标标准要求建立立质量体系后后的第一次，也也是在公司的的质量手册及及程序文件颁颁布三个月的的后的一次全全面的内部审审核。审核组组由五人组成成，对全公司司的8个部门门及总经理办办公室、售后后服务中心等等10个部室室进行为期33天的检查。本次内部审核得得到了总经理理及各部室领领导的重视和和支持，使审审核工作进展展顺利，按计计划完成了全全部审核任务务。审核中共共发出不合格格报告33项项，其中文件件和资料控制制（4.2.3）要素中中发现的问题题较多（共66项），反映映

7、出在文件控控制方面是一一个弱点。在在生产部和质质管部发现的的不合格也较较其他部门多多，其中原因因是：生产部部的人员多且且范围最大，管管理难度较大大；质管部由由于涉及到的的质量体系要要素较多，也也造成工作上上的困难。下下一步应加强强这两个部门门的工作力量量，减少不合合格的产生。另另外内部质量量审核工作尚尚未展开，管管理评审工作作也未做，因因此这两个内内容末包括在在本次审核中中。综上所述，本公公司的质量体体系已进入正正常运行状态态，若本次审审核发出的不不合格报告能能按规定时间间在30天内内纠正完毕，可可以在45天天后申请ISSO90011：20000的正式认证证。内审不符合项分分布情况审核编号： 第4页 共4页条文编号总经理企管部市场部设计开发部物管部生产部质保部合 计4.2.14.2.24.2.314.2.415.15