建筑集团三位一体质量手册

1、0.2 公司方针发布令 为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，控制环境污染、节约能源、美化环境、 预防事故、不断改善职业健康安全绩效，实现整合型管理体系的战略目标。结合公司 的实际情况况，制定了公公司的整合型型管理体系方方针，现发布布如下：整合型管理体系系方针：珍爱生命，保员员工健康；改善环境，为人人类造福；注重质量，对住住户负责；追求卓越，让社社会满意。 整合型型管理体系方方针和目标是是我公司今后后整合型管理理体系管理和和发展的宗旨旨和方向，是是指导实施整整合型管理体体系有效运行行的纲领。望望公司全体员员工必须深刻刻理解并自觉觉贯彻执行。总经理：04年3月188曰0.3 整合合型管理体系系手

2、册颁布令令公司依据GBT19000l2000iidt ISSO90011 ： 20000质量量管理体系 要求、GGBT24400l1996 idtIISOl40001 ：11996环环境管理体系系 规范及及使用指南和和GBT228001200l职职业健康安全全管理体系 规范的的要求制定的的整合型管管理体系管理理手册。它它阐述了公司司质量、环境境和职业健康康安全整合型型管理体系方方针，并对整整合型管理体体系做了具体体的描述，是是指导全公司司实施质量、环环境和职业健健康安全整合合型管理体系系的纲领性文文件和行动准准则。现予以以发布，望全全体员工遵照照执行。 本手册自 04年3月月28日起正正式实施

3、。总经理：04年3月188日0.4 管理理者代表任命命书 经公司司研究决定，任任命 同志为管理理者代表，负负责我公司质质量、环境和和职业健康安安全整合型管管理体系的建建立、实施、运运行与保持工工作，其具体体职责为： (1) 负责组组织建立、实实施和保持公公司的整合型型管理体系; (2) 向总经经理及时报告告公司整合型型管理体系的的运行情况和和改进需求; (3) 采取有有效形式，提提高公司全体体员工满足顾顾客要求、环环境保护、职职业健康安 全意识识和参与意识识; (4) 代表公公司就质量、环环境和职业健健康安全管理理体系的有关关事宜与外部部联络。此任命自签发之之日起正式生生效。望公司司全体员工服

4、服从协调，共共同履行质量量、环境和职职业健康安全全管理职能，以以确保整合型型管理体系的的有效运行。总经理：04年3月188日5公司简介企业名称：企业地址：电 话：传真：邮编：0.6整合型质质量管理体系系管理机构示示意图0.7手册说明明0.7.1整整合型管理体体系管理手册册的管理要要求 公司编编制相应的整整合型管理体体系管理手册册(以下简简称手册)，为使整合合型 管理体系系范围具有适适应性和合理理性，本公司司只进行建筑筑安装工程施施工活动，没没有设计开发发内容。故对对GBT1190012000iidtIS090001：20000标准的的“7.3设计计和开发”条款内容予予以删减，删删减后不影响响公

5、司提供满满足顾客需求求和法规要求求的产品的能能力。0.7.2手手册是结合合本公司实际际情况及GBBT1900012000 idt IIS090001：20000，GBT2400011996 idt IIS0140001：19996，GBBT2800012001标标准的要求编编制的，经管管理者代表审审核，总经理理批准后发布布的整合型管管理体系纲领领性文件。0.7.2.11 手册册的发放a.办公室负责责手册的的发放、管理理，手册分分受控与非受受控，封面印印有“受控”标识并标有有编号时，为为受控版本。手手册对内发发放对象为与与公司管理体体系直接有关关的公司领导导和部室负责责人、项目经经理。公司其其他

6、人员根据据需要，由办办公室报管理理者代表批准准后发放，任任何部门和个个人不得擅自自对外交流，外外借和外送、翻翻印与发放。 b.对对外发放给认认证机构的手手册为受控控版本，根据据需要提供给给顾客、相关关方和上级主主管部门的手手册为非受受控版本，均均由总经经理理批准后，办办公室标识、发发放登记并办办理签字手续续。c.当手册的的持有者调离离公司时，应应及时回收登登记。 d.手手册在使用用期间发现问问题时，由各各职能部门将将存在问题的的情况以书面面形式及时反反馈到办公室室，报管理者者代表审核，按按文件控制制程序进行行修改，经修修改的文件报报总经理审批批后发布实施施。e.手册的更改改、发放按文文件控制程

7、序序的要求实实施。0.7.3手册册的管理0.7.3.11办公室应保保证受控的手手册需要者者及时获得有有效版本。0.7.3.22手册的的发放清单山山办公室保存存。0.7.3.33受控的手手册持有者者责任：a.遵守手册册的管理规规定，严格办办理领、更改改手续，妥善善保管手册册，不得丢丢失、外借、擅擅自更改和复复印；b.提出对手手册的修改改建议，及时时反馈给办公公室。c.有责任和义义务向所在部部门或领导以以及从事质量量、环境和职职业健康安全全活动的有关关人员宣传贯贯彻手册相相关内容。d.调离公司或或不再担任有有关职务时，应应立即将手手册交还办办公室，并办办理注销手续续。0.8“手册”“程序”章节与“

8、标准”条款对照表表1范围1.1总则本手册对公公司的整合型型管理体系方方针做了阐述述，并对整合合型管理体系系的结构和运运作进行了描描述，是公司司整合型管理理体系管理的的纲领性文件件，充分证实实我公司有能能力满足顾客客及相关方要要求，公司所所承建的建筑筑工程质量、环环境和职业健健康安全行为为符合法律、法法规要求。本手册适用用于公司建筑筑施工的全过过程，通过整整合型管理体体系的有效实实施，包括持持续改进体系系实施的有效效性，以达到到顾客及相关关方满意，保保护环境和员员工职业健康康安全，并符符合法律、法法规要求。本手册覆盖盖了公司建筑筑施工、生产产服务及内部部管理的全过过程，也适用用于第二方审审核和第

9、三方方认证审核。1.2应用因为本公司不从从事产品的设设计和开发活活动，所以对对GBT1190012000标标准中7.33条“设计和开发发”进行了删减减。对于GBT2240011996 idt IIS0140001：19996和GBBT2800012001的的要求不作删删减。1.3整合策划划由于GBT1190012000 idt IIS090001：20000牙口GBBT2400011996 idt IIS0140001：19996和GBBT2800012001三三个管理体系系标准具有兼兼容性，为了了避免三个标标准要求的重重复，保证管管理体系的协协调、统一、有有序，有利于于提高管理效效能。因此公

10、公司决定将质质量、环境和和职业健康安安全三个管理理体系完全整整合为一套整整合型管理体体系文件。详详细整合内容容见“0.8手册、程序章节与标准条款对照表表”。2.引用标准 GBT1190002000 idt IIS090000：20000质量管理理体系 基基础和术语 GBT1190012000 idt IIS090001：20000质量管理理体系 要要求 GBT2240011996 idt IIS0140001：19996环境管管理体系 规范及使用用指南 GBT2280012001 职业健康康安全管理体体系 规范范3.术语和定义义3.1通用术语语 本手册采采用GBTT1900002000 idt

11、 IIS090001：20000、GBT2400011996 idtIS0140001：19996和GBT2800012001给给出的术语和和定义。3.2专用术语语(1) 公司张家口市市旺达建筑安安装工程有限限责任公司(2) 部室公司内部部设置的管理理职能部门(3) 项目经经理部公司对工工程项目派驻驻的管理机构构(4) 工程项项目指公司承承建的房屋建建筑施工工程程等(5) 产品指竣工后后的建筑物、构构筑物等(6) 顾客指对建设设单位、业主主、用户、需需方的统称(7) 供方指为本公公司供应材料料、设备、半半成品、配件件等物资或以以合同形式向向公司提供服服务的单位。(8) 特殊过过程对形成的的产品

12、是否合合格不易或不不能经济的进进行验证的过过程。(9) 隐蔽过过程指将被下下一道工序或或其他分项工工程所掩埋、覆覆盖而无法直直接检查的工工程项目。(10) 特殊殊作业人员执行特殊殊工序操作的的人员(国家家规定的特种种作业人员)。(11) 特殊殊岗位工作人人员 指与确定的的工程质量、重重要环境因素素和职业健康康安全风险直直接相关的岗岗位人员或与与应急准备和和响应直接相相关人员(如如质量验证人人员、环保员员、质检员、安安全员、消防防员、内审员员、材料员、技技术员等)。(12) 采购购产品指由市场场获得的资源源，包括采购购的材料、施施工设备、劳劳务承包、委委托施工、试试验等。(14) 整合合型管理体

13、系系指公司的的质量、环境境和职业健康康安全三个管管理体系完全全整合的整合合型管理体系系。(15) 整合合型管理体系系目标指公司的的质量、环境境和职业健康康安全目标。(16) 整合合型管理体系系方针指公司的的质量、环境境和职业健康康安全方针。(17) 整合合型管理体系系管理手册指公司的的质量、环境境和职业健康康安全管理体体系手册。(18) 不合合格包括不合合格材料、设设备、过程、工工序和环境。(19) 废物物特指在本本公司范围内内施工现场、办办工场所及生生活中产生的的废气、废水水、废料、垃垃圾等。(20) 作业业指导书建筑工程施施工过程编制制的“施工方案”及其他文件件，如：管理理办法、管理理制度

14、、操作作规程等。(21) QMMS指质量管管理体系 (22) EMMS指环境管管理体系(23) 0HHSMS指职业健康康安全管理体体系4.整合型管理理体系4.1总要求4.1.1整合合型管理体系系的建立4.1.1.11为了满足顾顾客要求，并并争取超越顾顾客期望，预预防污染，美美化环境，持持续改进公司司的整合型管管理体系管理理水平，公司司依据GBT1900002000 idt、IIS090001：20000、GBT2400011996 idt IIS0140001：19996和GBBT280002001准准及相关的法法律法规要求求，由管理者者代表负责组组织进行管理理体系的策划划，围绕本公公司建筑施

15、工工的特点通过过开展初始评评审，在识别别过程、确定定评价和控制制重要环境因因素及重大危危险源的基础础上建立了整整合型管理体体系。4.1.1.22公司为了稳稳定地提供顾顾客要求的建建筑工程首先先利用各种方方法对建立的的整合型管理理体系所需的的全过程加以以识别，包括括管理过程和和施工过程，以以识别这些过过程所需的输输入、输出及及所需开展的的活动和应投投入的资源，不不同的过程产产生相应的环环境因素和职职业健康安全全危险源，有有些过程产生生重要的环境境因素和重大大危险源。4.1.1.33公司通过识识别这些过程程，确定过程程之间的顺序序和相互作用用，同时对过过程中的环境境因素和危险险源进行识别别、评价，

16、确确定重要环境境因素和重大大危险源，并并合理地安排排过程的顺序序。以便达到到过程策划的的结果，使过过程能达到预预期的目的或或要求。4.1.1.44公司通过对对施工过程的的输入、输出出及开展的活活动和投入的的资源做出明明确的规定，给给出控制整合合型管理体系系管理的准则则和方法，包包括手册、程程序规定、施施工工艺方法法、质量验收收标准、环境境和职业健康康安全管理方方案及作业指指导书等。4.1.2管理理体系的实施施、保持和改改进4.1 2.11在公司整合合型管理体系系方针框架下下，确立公司司的质量、环环境和职业健健康安全目标标，并对目标标进行分解，规规定保证目标标实现的方法法，建立和保保持所需的法法

17、律法规、规规范、标准和和记录。4.1.2.22公司所有部部门和人员按按管理体系文文件要求实施施和保持所有有过程，确保保管理体系的的正常有效运运行。4.1.2.33公司通过获获得必要的资资源、信息，以以支持各过程程的运行和实实现对各过程程的监控。4.1.2.44公司通过对对过程信息的的测量(包括括对输入活动动和输出结果果的测量)、结结果的分析，针针对分析结果果对过程实施施必要的改进进措施，最终终实现过程的的策划结果和和对过程的持持续改进。4.1.2.55通过对过程程、重要环境境因素和重大大危险源按要要求进行必要要的监督、检检查和控制，获获得足够的信信息，并进行行分析与评价价，以实现全全过程的监视

18、视和有效控制制。4.1.2.66公司定期客客观地评价管管理体系现状状，通过管理理体系审核和和管理评审，过过程和产品的的监视和测量量、顾客信息息反馈及其他他信息来源，对对管理体系现现状进行系统统分析，发现现存在问题，采采取必要的措措施，确保过过程结果并实实现过程的持持续改进。4.1.3公司司确定影响工工程质量、环环境和职业健健康安全的外外包过程和要要求，如：材材料采购、劳劳务分包、工工程分包、试试验分包等，按按手册7.44的要求进行行控制，保证证其符合规定定要求。同时时对以上外包包过程中产生生的环境因素素和危险源提提出控制要求求。4.2文件要求求4.2.1 总总则 管理者代表负责责组织，办公公室

19、配合，对对公司管理体体系文件的结结构和要求进进行策划。4.2.1.11公司管理体体系文件结构构如下图所示示手册手册程序文件支持性文件记录 支持性文件：包包括施工组织织设计、施工工方案、作业业指导书、环环境和职业健健康安全管理理方案、各种种管理办法、技技术交底、工工艺标准、施施工验收规范范、法律法规规、报告等。记录：是对所完完成的活动或或达到的结果果提供客观证证据的文件，包包括整合型管管理体系运行行所需要和产产生的证据资资料。4.2.1.22管理体系文文件编制的基基本要求：(1) 要符符合公司所依依据的GBT19000l一20000 idtt IS099001：22000、GGBT24400l一

20、11996iddt IS00140011：19966和GBTT2800ll一200l标准准的要求。(2) 要符符合公司实际际情况，考虑虑文件的适应应性即可操作作性，应易于于理解，如需需引用时，应应注明文件的的来源及查询询途径。(3) 公司司规定文件的的性质和范围围以满足合同同、法律、法法规要求， 以及顾客客和相关方的的需求和期望望，并与公司司的运作相适适应。4.2.1.33文件可以是是文本或其他他任何形式及及类型的媒体体(软盘、光光盘、磁盘等等)，但磁盘盘、光盘等其其他媒体的文文件的有效性性均需以书面面受控文件为为依据。4.2.2整合合型管理体系系管理手册4.2.2.11手册对对每个管理体体系

21、要求都做做了规定，覆覆盖了公司施施工、安装、生生产和服务的的质量、环境境和职业健康康安全管理的的全过程。4.2.2.22手册的的内容包括：(1) 组织织机构和部门门职责描述。(2) 管理理体系的范围围，包括对GGBT1990012000 idt IIS090001：20000标准删减减的具体内容容和理由说明明。(3) 对管管理体系程序序的引用。(4) 应描描述整合型管管理体系的核核心要素及其其相互作用，包包括对过程的的管理及环境境因素和危险险源的控制方方法，并提供供查询文件的的相关途径。(5) 有关关手册的的编制、审批批、发放、修修改的控制方方法等。4.2.3文件件控制4.2.3.11文件的批

22、准准和评审a.本手册由办办公室组织编编制，管理者者代表审核，总总经理批准后后发布。b.程序文件由由办公室组织织各部门分别别编制，各部部门负责人会会审后，经管管理者代表批批准发布实施施。c.当公司的组组织机构、产产品结构发生生变化时，应应对文件进行行评审与更新新后再次批准准。d.其他与整合合型管理体系系有关的文件件由办公室组组织有关职能能部室和项目目部编写，经经部室负责人人审核后报管管理者代表批批准实施。4.2.3.22文件的发放放办公室负责制定定文件控制制程序并监监督实施，文文件的发放、回回收由办公室室指定专人办办理登记手续续，保证做到到一下几点：a.对整合型管管理体系有效效运行起重要要作用的

23、各个个场所，都要要获得和使用用相应文件的的有效版本。b.及时在所发发放和使用的的场所撤销作作废的文件。c.每份受控文文件都应有编编号，以便于于追溯。4.2.3.33文件的更改改a.文件经过评评审后，如进进行修改必须须按照文件件控制程序有有关规定执行行，未经授权权不允许做任任何更改。并并识别现行的的修订状态，确确保文件的有有效性、适宜宜性。b.所有文件更更改的审批由由该文件原审审批部门进行行，若指定其其他部门审批批时，该部门门应获得原审审批所依据的的有关资料。c.管理体系文文件的修改由由公司总经理理或管理者代代表审批 ，并在修改改记录上记录录文件的修改改日期、内容容等事项。d.其他同整合合型管理

24、体系系管理有关的的文件修改时时，也应在该该文件、相应应的附件和修修改记录上标标明修改日期期、内容等事事宜。e.当文件经多多次更改后(版面更改超超过30)，要重新换换版印发。f.编制的文件件应条理通顺顺 、清晰、易易于识别和检检索。g.为防止使用用作废文件，所所有与整合型型管理体系管管理有关的文文件修改和发发放(回收)应予以登记记，保证有关关的场所持有有相应的有效效版本。4.2.3.44外来文件的的控制各部门收到外来来文件后，应应交办公室，办办公室按规定定办理。4.2.3.66相关文件文件控制程序序 记录控制程序序4.2.4记录录控制公司制定并执行行记录控制制程序，对对记录进行控控制，以保证证能

25、提供符合合规定要求和和管理体系有有效运行的证证据。4.2.4.11办公室负责责制定记录录控制程序，并并组织实施，各各部门按程序序规定要求对对本部门产生生的相关记录录进行控制和和管理。a.记录应清晰晰、详细、明明确、影响质质量、安全性性能的记录均均应具备可追追溯性。b.记录整理及及时，应与生生产进度同步步，不得补造造。c.程序文件中中应规定对记记录的标识、归归档、检索、编编号、贮存、保保护、保存期期限和处置制制定控制方法法。4.2.4.22记录的保存存期限在记记录控制清单单中做出规规定。4.2.4.33当记录超出出保存期限时时，按文件件控制程序的的有关规定进进行处置。4.2.4.44相关文件文件

26、控制程序序 记录控制程序序5管理职责5.1管理承诺诺公司总经理为公公司的最高管管理者，总经经理应对建立立、实施管理理体系并持续续改进其有效效性做出承诺诺，应通过以以下职责的履履行和相关活活动的开展为为证实其承诺诺提供证据。5.1.1确保保工程质量、环环境和职业健健康安全管理理满足顾客或或相关法律法法规及行业管管理规范的要要求，科学管管理，精心施施工，交付合合格项目，争争创优良工程程，并通过会会议、报告、文文件等形式向向公司相关人人员传达满足足顾客要求及及相关法律法法规要求对公公司的重要性性。5.1.2制定定质量、环境境和职业健康康安全方针并并发布其批准准令。5.1.3依据据质量、环境境和职业健

27、康康安全方针和和公司的实际际情况，制定定质量、环境境和职业健康康安全目标，并并确保在公司司各部门和项项目部等层次次上展开，适适应公司的发发展和顾客的的要求，使全全体员工认同同和理解此整整合型管理体体系方针和目目标。5.1.4主持持管理评审，确确认并持续改改进管理体系系的有效性和和适宜性。正正常情况下每每年至少进行行一次管理评评审(时间间间隔不超过112个月)，如如遇特殊情况况，由总经理理决定增加评评审次数。5.1.5确保保管理体系的的运作和持续续改进应获得得的必要资源源，如人、财财、物、信息息等。5.2以顾客为为关注焦点总经理要遵循并并在公司贯彻彻以顾客为关关注焦点的原原则，运用管管理手段，确

28、确保顾客的需需要和期望得得到确定，并并将其转化为为公司的要求求，以达到公公司的全体员员工和顾客满满意的目的。5.2.1经营营预算处通过过市场调研、预预测或与顾客客直接沟通的的方式，在合合同签订前了了解和确定顾顾客的要求和和期望，进而而转化为具体体的要求，并并在公司各部部门和层次间间进行沟通，调调配资源，明明确职责，予予以实施。具具体按手册册7.2.1的要求控控制。5.2.2经营营预算处负责责，项目部参参与做好工程程服务工作，通通过对顾客及及满意度的调调查和各种意意见、抱怨信信息的收集分分析，评价公公司的竞争能能力，识别改改进机会，制制定并实施相相应措施，满满足顾客及要要求并争取超超越顾客的期期

29、望。5.2.3完整整识别顾客明明确的和潜在在的要求，并并及时传递到到公司内部各各相关层次。5.2.4在符符合法律和法法规要求下满满足顾客要求求，确保实现现公司的整合合型管理体系系方针和整合合型管理体系系管理目标。5.3整合型管管理体系方针针： 珍爱生生命，保员工工健康； 改善环环境，为人类类造福； 注重质质量，对住户户负责； 追求卓卓越，让社会会满意。5.3.1整合合型管理体系系方针的含义义：整合型管理体系系方针以承诺诺顾客满意为为目标，与公公司的宗旨相相适应，体现现了遵规守法法和持续改进进管理体系有有效性的承诺诺。5.3.2整合合型管理体系系方针由公司司总经理批准准，并得到实实施和保持。5.

30、3.3对满满足顾客要求求和持续改进进管理体系的的有效性、预预防污染、全全员健康安全全、遵守有关关法律法规和和其他要求做做出了承诺。5.3.4为建建立和评审整整合型管理体体系目标和指指标提供框架架和基础，便便于质量、环环境和职业健健康安全目标标逐层分解。5.3.5整合合型管理体系系方针形成文文件，并传达达到全体员工工，使全体员员工正确理解解并贯彻执行行。5.3.6整合合型管理体系系方针应通过过各种途径向向顾客、公众众和相关方进进行传递，使使其方便获取取，以便于各各方面了解和和监督公司的的质量、环境境和职业健康康安全行为。5.3.7在每每次管理评审审时，对质量量、环境和职职业健康安全全方针的实施施

31、情况及持续续的适宜性进进行评审。必必要时，予以以修订，经总总经理批准后后发布，并重重新传达和贯贯彻。5.3.8相关关文件：文件控制程序序5.4策划5.4.1整合合型管理体系系管理目标与与指标5.4.1.11总经理负责责组织制定和和发布形成文文件的公司整整合型管理体体系目标、指指标，并确保保在公司的相相关部门和层层次建立整合合型管理体系系目标。5.4.1.22质量、环境境和职业健康康安全目标应应建立在公司司整合型管理理体系方针的的基础上，在在方针给定的的框架内展开开，目标应具具体、可测量量，同时考虑虑产品要求、重重要环境因素素、重大危险险源和风险、法法律法规要素素、可选择的的技术方案、公公司的财

32、务、运运行和经营要要求，目标中中要包括污染染预防承诺，且且经过努力后后可实现。5.4.1.33目标、指标标的制定、检检查与修订a.每年年初，由由部室、项目目部根据部门门的实际情况况，制定本部部门的质量、环环境和职业健健康安全目标标、指标和控控制措施，经经部门负责人人审核后报办办公室。办公公室将各部室室、项目部的的质量、环境境和职业健康康安全目标、指指标进行收集集、汇总。提提交管理评审审会讨论、总总经理批准后后下发各部门门。公司通过过分发专文、内内部会议等方方式，对公司司各层次人员员进行目标、指指标的宣贯，确确保全体员工工清楚了解公公司及本部门门和岗位的目目标、指标，并并付诸实施。b.各部门每半

33、半度将本部门门目标、指标标完成情况上上报办公室，办办公室汇总后后报管理者代代表审阅。办办公室每半年年对各部室、项项目部的质量量、环境和职职业健康安全全目标、指标标的完成情况况进行监督检检查和考核，并并将检查结果果以书面形式式上报管理者者代表。c.在每次管理理评审时，应应对公司的质质量、环境和和职业健康安安全目标、指指标的实施情情况和适宜性性进行评审，当当需要修订时时， 经总总经理确认后后，由办公室室组织修订。d.当公司的活活动、工程、服服务发生重大大变化时，办办公室应及时时组织各部室室更新调整目目标和指标。5.4.2整合合型管理体系系策划总经理组织公司司管理层对管管理体系进行行策划，采取取各种

34、有效措措施，不断完完善质量、环环境和职业健健康安全整合合型管理体系系，确保实施施并实现质量量、环境和职职业健康安全全方针和目标标及手册44.1条款的的要求。当公司的质量、环环境、职业健健康安全方针针和目标发生生重大变化、公公司组织结构构发生重大变变化、资源配配置、市场情情况发生重大大变化及现有有体系文件需需做重大更改改时，总经理理及时组织对对管理体系进进行更改的策策划，以保持持整合型管理理体系的完整整性。5.4.3环境境因素和危险险源对公司范围内活活动、产品和和服务过程中中的环境因素素和危险源进进行识别、评评价，采确立立该活动、产产品或服务过过程中对环境境具有或可能能具有重大影影响的环境因因素

35、和对员工工职业健康安安全有重大影影响的危险源源，并得到有有效控制：a.管理者代表表负责审批重重要环境因素素和重大危险险源。b.公司生产安安全处分别负负责组织环境境因素和危险险源的识别、登登记、评价工工作，以确定定重要环境因因素和重大危危险源。c.公司制定环环境因素识别别、评价控制制程序、危危险源辩识、风风险评价控制制程序，对对能够控制及及可望对其施施加影响的环环境因素和危危险源进行识识别和评价，并并确定、更新新重要环境因因素和重大危危险源，确保保重要环境因因素和重大危危险源得到有有效控制。生产安全处负责责制定环境境因素识别、评评价控制程序序、危险险源辩识、风风险评价控制制程序，组组织各部门和和

36、项目部进行行环境因素和和危险源的识识别、登记、评评价工作，以以确定重要环环境因素和重重大危险源。d.识别环境和和危险源的范范围必须覆盖盖公司所有活活动、产品或或服务过程中中的各个方面面，包括相关关方活动以及及对环境和员员工职业健康康安全方面产产生的影响。e.识别环境因因素和危险源源应考虑过去去、现在、将将来三种时态态及正常、异异常、紧急三三种状态。危危险源辩识还还应考虑所有有进入工作场场所人员的活活动，工作场场所的设施。5.4.3.11环境因素和和危险源的识识别(1) 环境因因素识别时应应考虑的因素素有：a.向大气的排排放；b.向水体的排排放；c.土壤的污染染；d.废物管理：e.其他当地环环境

37、问题和社社区性问题;f.水、电、煤煤气、原材料料及能源的消消耗；g.对周围社区区及居民生活活的影响。(2) 危险源源辨识要考虑虑下列因素：a.物体打击； b.车辆伤害； c.机械伤害； d.触电： e.烫伤； f.火灾；g.高处坠落； h.化学爆炸； ii.物理爆炸； j.中毒和窒息息； k.其他需要识识别的危险源源。5.4.3.22环境因素和和危险源的评评价a.生产安全处处组织成立环环境因素和危危险源评价小小组。b.评价环境因因素和危险源源时应考虑对对环境影响和和风险的规模模、性质、范范围、发生频频次、社会关关注程度、法法律法规的符符合性及资源源消耗等。c.生产安全处处负责组织评评价小组对环

38、环境因素和危危险源进行评评价，对评价价出的重要环环境因素和重重大危险源，由由生产安全处处负责编制“重要环境因因素清单”和“重大危险源源清单”，上报管理理者代表审批批后下发各部部门。山责任任部门制定控控制措施加以以控制。d.当施工过程程的活动或服服务发生较大大变化以及法法律法规变更更或追加、更更新及新开发发工程或相关关方要求等情情况时，应适适时对环境因因素和危险源源进行补充识识别、评价，确确定和更新重重要环境因素素和重大危险险源。e.生产安全处处负责组织各各部室、项目目部定期(每每年一次)对对环境因素和和危险源进行行补充识别并并评价确定出出重要环境因因素和重大危危险源，并及及时更新。5.4.3.

39、33重要环境因因素和重大危危险源的管理理控制对重要环境因素素和重大危险险源需制定目目标指标、管管理方案进行行控制或制定定相应的环境境、职业健康康安全管理程程序进行控制制，对潜在事事故和紧急情情况要执行应应急准备与响响应管理程序序 对因经经济状况、技技术条件等原原因暂时无法法实施的，要要制定具体的的控制计划。5.4.3.44相关文件：环境因素识别别、评价控制制程序 危险源辩识、风风险评价控制制程序应急准备与响响应管理程序序5.4.4环境境和职业健康康安全法律、法法规与其他要要求公司生产安全处处编制并监督督执行法律律、法规及其其它要求管理理程序，建建立获得最新新的环境和职职业健康安全全法律、法规规

40、和其他要求求的渠道，确确保公司范围围内及施工过过程中所有活活动符合法律律、法规和其其他要求。5.4.4.11生产安全处处确定获取法法律、法规和和其他要求的的渠道。5.4.4.22公司各部室室应随时关注注国家、地方方及各级管理理部门的法律律、法规和其其他要求的变变化，获取最最新版本，并并及时传达给给生产安全处处。5.4.4.33生产安全处处负责收集最最新版本的法法律、法规和和其它要求，并并进行选择，确确认其适用性性，建立法法律、法规和和其它要求清清单，经部部门负责人确确认，报管理理者代表批准准后发至各部部室和项目部部。生产安全全处保存法律律、法规和其其他要求的原原件。当上述述外来文件更更新或追加

41、时时，应及时更更新或补充法法律、法规和和其他要求清清单内容，将将新内容发至至相关部门和和各项目部，并并对旧的文件件做相应的标标识、处理，具具体执行文文件控制程序序5.4.4.44各项目部按按照相关法律律、法规和其其他要求，实实施对各种环环境和职 业业健康安全管管理活动的控控制，生产安安全处负责对对法律、法规规及其他要求求在各办公区区、项目部的的执行情况进进行检查确认认。5.4.4.55相关文件：法律、法规和和其他要求管管理程序 文件控制程序序5.4.5环境境和职业健康康安全管理方方案为保证公司整合合型管理体系系目标和指标标的实现，生生产安全处负负责组织制定定形成文件的的管理方案并并监督实施。(

42、1) 环境和和职业健康安安全管理方案案的制定与实实施：a.当重要环境境因素和重大大危险源在一一段时间内需需要采取专门门措施进行控控制时要制定定目标、指标标并编制管理理方案。b.公司管理方方案须经管理理者代表审核核，报总经理理批准后实施施。c.各有关部室室和项目部依依据公司管理理方案具体实实施。(2) 环境和和职业健康安安全管理方案案的检查与修修订：a.各责任部门门对环境和职职业健康安全全管理方案的的实施情况进进行检查。b.公司在每年年进行管理评评审时对管理理方案进行评评审，在整合合型管理体系系目标、指标标发生变化或或制定的措施施不适应及新新的环境因素素和危险源出出现等情况需需更改管理方方案时，

43、生产产安全处要及及时组织各部部门和项目部部对管理方案案进行修订。c.修订后的管管理方案要经经原审批人审审批，特殊情情况下可由经经授权的人员员进行审批。(3) 环境和和职业健康安安全管理方案案应涉及与实实现整合型管管理体系目标标和指标有关关的全部可能能的活动、资资源及其措施施。主要包括括：a.整合型管理理体系目标和和指标。b.具体方法或或技术措施，应应具有可操作作性和适应性性。c.明确责任单单位或人员及及其职责。d.预算资金。e.明确完成的的时间、进度度及实施计划划等。5.4.5.11相关文件：环境因素识别别、评价控制制程序 危险源辩识、风风险评价控制制程序文件控制程序序5.5 职责责权限和沟通

44、通5.5.1 职责和权限限公司应规定各层层次各部室及及相关部门的的职能及相互互关系(职责责和权限)，以以保证整合型型管理体系的的有效运行。A董事长职责：B.总经理职责责：(1) 主持整整合型管理体体系的策划工工作，制定并并颁布公司的的整合型管理理体系方针、目目标，向顾客客、全体员工工和相关方提提供管理承诺诺;(2) 确立各各有关部门人人员的职责和和权限，形成成文件，并予予以沟通;(3) 任命管管理者代表;(4) 批准整整合型管理体体系管理手册册;(5) 主持管管理评审，保保证管理体系系持续有效运运行持续改进进;(6) 主持重重大质量、环环境和职业健健康安全事故故的调查分析析和处理会议议;(7)

45、 配备适适当的人、财财、物资源，确确保整合型管管理体系的持持续有效运行行。C.书记职责：(1) 贯彻国国家有关招投投标、合同管管理、质量、环环境和职业健健康安全等方方面的方针政政策、法律法法规、标准，在在进行投标决决策时，考虑虑公司的整合合型管理体系系方针和目标标;(2) 领导经经营预算处的的工作，抓好好招标文件和和合同文件的的评审工作;(3) 对工程程的投标和合合同的确定与与修订以及合合同的履约情情况负领导责责任。D总工程师职责责：(1) 协助总总经理贯彻实实施国家质量量、环境和职职业健康安全全等方面的方方针政策、法法律法规、标标准。贯彻落落实公司的整整合型管理体体系管理方针针和目标，保保证

46、公司年度度整合型管理理体系目标的的实现;(2) 领导质质量技术处、生生产安全处的的工作，对公公司的工程质质量、环境保保护、安全生生产和施工过过程的控制负负领导责任。为为实现公司的的整合型管理理体系方针和和目标提供技技术保障;(3) 领导新新技术、新材材料、新工艺艺、新机具的的开发、引进进、研究、攻攻关、鉴定等等工作;(4) 批准一一类工程项目目的施工组织织设计及重大大疑难质量技技术处管理方方案;(5) 主持公公司质量、环环境、安全工工作会议和严严重不合格项项的调查处理理活动，审批批处置措施; (6) 按国家家、地方有关关安全生产和和文明施工的的有关规定，领领导全公司施施工现场进行行实施。E工会

47、主席职责责：(1) 领导公公司办公室负负责文件和记记录的管理工工作，负责信信息交流工作作;(2) 参与事事故、事件的的调查和处理理工作。F总会计师职责责：领导财务审计处处做好财务管管理工作，为为质量、环境境和职业健康康安全整合型型管理体系的的有效运行提提供资金保证证。g办公室职责：(1) 负责组组织开展GBBT1900012000iidl：ISS090011：20000标准、GBBT2400011996iidtIS00140011：19966标准和GBBT2800012001标标准的宣贯活活动;(2) 协助管管理者代表贯贯彻公司整合合型管理体系系方针、目标标，负责管理理体系文件和和记录的控制制

48、工作，负责责组织整合合型管理体系系管理手册和和程序文件件的编写、修修订、换版和和管理工作;(3) 负责制制定年度内部部审核计划，组组织实施内部部审核，并监监督检查纠正正预防措施的的落实情况;(4) 负责筹筹备管理评审审及管理评审审会议记录工工作;(5) 负责公公司机关的节节能降耗工作作，控制公司司机关生活污污水和生活垃垃圾对环境的的影响，及时时收集处理公公司机关范围围内打印机和和复印机的废废旧墨盒、硒硒鼓及废纸;(6) 负责信信息交流的日日常管理工作作;(7) 负责本本部门环境因因素、危险源源的识别与评评价工作。H质量技术处职职责：(1) 组织贯贯彻施工技术术标准、规程程、规范和质质量、环境和

49、和职业健康安安全标准，监监督和指导技技术工作;(2) 负责编编制公司一类类工程、审批批 二类工程程项目的施工工组织设计(或施工方案案);(3) 负责公公司生产和服服务过程确认认工作的控制制；负责不合合格品的控制制工作;(4) 负责公公司数据分析析与统计技术术的指导和推推广应用;(5) 负责监监督检查施工工过程纠正、预预防措施实施施情况;(6) 负责本本部门环境因因素、危险源源的识别与评评价工作;(7) 负责对对公司已竣工工工程回访保保修工作的具具体实施;(8) 负责公公司计量工作作，组织检验验、测量和试试验设备的送送检工作，负负责公司自检检设备器具的的校准工作;(9) 负责公公司生产和服服务过

50、程控制制;(10) 负责责对工程的成成品 ，半成成品保护工作作的控制。I生产安全处职职责：(1) 负责对对工程质量、施施工现场环境境和安全健康康方面的检查查与监督;(2) 负责宣宣传和监督有有关质量、环环境职业健康康安全法律法法规和公司有有关整合型管管理体系管理理制度;(3)负责组织织公司环境因因素和危险源源的识别、评评价，及重要要环境因和重重大危险源的的确认、控制制工作;(4) 负责公公司职业健康康健全和环境境法律法规和和其他要求的的识别、获取取和传达工作作;(5) 负责组组织对公司环环境和职业健健康安全管理理方案的编制制工作;(6) 负责公公司应急准备备与响应、消消防和安全生生产管理工作作

51、;(7) 负责公公司环境、职职业健康安全全运行控制工工作;(8) 负责质质量、环境和和职业健康安安全的日常监监测和测量工工作，负责对对严重不合格格品的评审、处处置工作;(9) 负责组组织事故、事事件的调查、分分析及处理工工作;(10) 负责责本部门环境境因素、危险险源的识别与与评价工作。G物资设备处职职责：(1) 负责对对物资供方能能力的调查、评评价，对供方方选择和控制制。负责审批批项目部上报报的的物资供供方评价资料料;(2) 负责对对项目部上报报的物资供方方名册的审批批;(3) 组织公公司生产设备备的采购、维维护保养、使使用调配和定定期检查等工工作。负责监监视和测量装装置的采购;(4)负责对

52、顾顾客财产控制制和产品的可可追溯性管理理，负责对材材料供方和其其它相关方施施加影响;(5) 监督项项目部化学危危险品的采购购、存储、发发放、处理的的管理。并对对公司办公区区、生活区的的易爆品的进进行控制;(6) 负责制制定不合格材材料的纠正和和预防措施，并并负责监督、检检查措施的实实施和验证;(7) 负责本本部门环境因因素、危险源源的识别与评评价工作。K经营预算处职职责：(1) 负责公公司经营管理理工作;(2) 负责组组织招标文件件和合同的评评审工作，对对与顾客有关关的过程进行行管理，监督督和指导分包包合同及过程程的管理工作作; (3) 负责市市场信息的调调研及与顾客客的沟通工作作;(4) 负

53、责组组织编制工程程概况、预算算和决算;(5) 负责确确认顾客和相相关方明示或或期望的质量量、环保和劳劳保要求;(6) 负责对对顾客进行满满意度的调查查、分析工作作;(7) 负责本本部门环境因因素、危险源源的识别与评评价工作。L劳动人事处职职责：(1) 负责制制定公司各级级岗位人员的的能力标准，并并按标准要求求进行考核，组组织编制职工工教育和年度度培训计划，并并负责实施;(2) 负责组组织实施质检检、试验、安安全的国内各各类专业管理理人员及特种种作业人员的的培训考核工工作;(3) 负责建建立职工档案案，并妥善保保管职工的各各种培训记录录; (4) 负责组组织对劳务工程分包供供方的选择、评评价工作

54、;(5) 负责本本部门环境因因素、危险源源的识别与评评价工作。M项目经理部：(1) 认真贯贯彻执行公司司整合型管理理体系方针、体体系文件和其其它要求。按按照整合型管管理体系要求求实施，保证证建筑工程质质量，在施工工过程中满足足顾客要求;(2) 组织项项目部进行质质量、环境和和职业健康安安全目标指标标的分解工作作，并围绕目目标指标开展展有效的管理理活动，并不不断推进管理理改进工作;(3) 贯彻执执行有关技术术规程、规范范和质量、环环境和职业健健康安全法规规标准，负责责组织实施生生产工艺和作作业指导书;(4) 对工程程质量、环境境保护、安全全生产和员工工健康负有直直接责任;(5) 负责组组织对本项

55、目目部重要岗位位人员的培训训工作;(6) 负责组组织生产现场场环境和危险险源的识别与与排查，组织织编制并实施施整合型管理理体系管理方方案;(7) 配置应应急准备和响响应的必需资资源;(8) 负责对对易燃、易爆爆品：和库房房等重要区域域的环境影响响控制和消防防安全的防范范工作。N环保员职责：(1) 负责项项目部的环保保资料的整理理、保存;(2) 负责检检查节水、节节电具体降耗耗指标的落实实工作，健全全能源计量台台帐，纠正现现场用能过程程中的违章浪浪费现象;(3) 负责组组织项目部环环境目标的识识别、评价工工作，检查施施工现场环境境运行因素控控制情况。0安全员职责：(1) 熟悉党党的安全生产产方针

56、政策，国国家的有关法法律法规，安安全专业的基基本知识和管管理制度;(2) 熟悉生生产流程，操操作方法，参参加编制年度度安全措施计计划和安全操操作规程、制制度的制订工工作;(3) 组织项项目部危险源源的识别、评评价工作，对对运行控制进进行监督检查查;(4) 配合生生产安全处进进行施工现场场安全检查，发发现问题或 合格品及及时向技术员员提出纠正措措施并随时跟跟踪验证;(5) 配合生生产安全处做做好应急准备备和响应计划划，建立应急急设备台帐，P 质检员职责责：(1) 认真学学习国家有关关工程质量的的政策、法律律法规和公司司有关管理制制度;(2) 按照国国家发布的质质量验评标准准和施工规范范检查质量;

57、(3) 施工前前熟悉图纸，了了解设计时工工程质量的要要求，熟悉施施工组织设计计，配合现场场其他人员组组织落实保证证工程质量所所提出的措施施;(4) 对进场场原材料配合合材料员一起起进行质量检检查，对无出出厂合格证或或有怀疑时，及及时提出停止止使用或退换换;(5) 对工程程质量进行检检查过程中，发发现问题或不不合格品，及及时向技术员员提出进行纠纠正处理，并并对结果进行行验证，如没没处理及时向向公司生产安安全处反映；对已完成的的分项工程进进行质量检查查结果评定，对对不合格的分分项工程，在在经过返修末末达到合格之之前不得转入入下道工序;(6) 参与公公司内部检查查并定时向公公司生产安全全处提供质量量

58、情况。Q 员工代表表职责：(1) 参加危危险源辩识与与环境因素识识别及评价和和控制活动;(2) 参预职职业安全健康康及环境方针针、目标制定定或修订活动动;(3) 向有关关部门反映员员工的建议和和意见;(4) 对违章章作业行为有有权制止;(5) 检查作作业现场的安安全检查施工工和环境影响响因素情况，检检查和督促本本班组人员做做好安全施工工措施及正确确使用劳动防防护用品、用用具;(6) 发生伤伤亡事故应及及时报告，积积极抢救伤员员，保护事故故现场。R 审核组长长职责：(1) 全权组组织实施内部部质量体系审审核的全过程程，领导审核核工作的开展展，对审核结结论做最后决决定;(2) 编制内内部质量体系系

59、审核实施计计划;(3) 组织编编写并提交审审核报告。S 内部审核员员职责：(1) 配合并并支持审核组组长的工作;(2) 按审核核程序和任务务分工编写检检查表并实施施审核;(3) 收集客客观证据，编编写不合格报报告，报告审审核结果;(4) 验证所所采取的纠正正措施的有效效性;(5) 收存和和保护好与审审核有关的文文件。5.5.2 管理者代表表：(1) 组织管管理评审。按按照标准组织织建立实施和和保持整合型型管理体系。负负责程序文件件和有关部室室制定的支持持性文件的审审批，确保管管理体系有效效运行，向管管理评审提出出体系运行及及审核情况的的绩效报告，为为改进整合型型管理体系提提供依据;(2) 协助

60、总总经理贯彻实实施管理方针针和目标，促促使所有承担担责任的人员员表明其对质质量、环境和和职业健康安安全绩效持续续改进的承诺诺;(3) 参加质质量和事故分分析会;(4) 负责内内部整合型管管理体系审核核计划的确认认审批。组织织内部审核。保保持管理体系系持续有效地地运行;(5) 负责与与顾客、相关关方、认证机机构等单位就就整合型管理理体系有关事事宜进行协调调;(6) 负责整整合型管理体体系目标、指指标的审核和和管理方案的的审核;(7) 负责环环境和职业安安全管理方案案的经营预算算的审核。为为整合型管理理体系策划的的实施，调配配必要的资源源;(8) 批准重重要环境因素素及重大危险险源清单。5.5.3