东大智能化质量手册

1、 目 录目 录颁布令任命书公司简介公司质量方针目目标 公司部门质量目目标适用范围引用标准术语质量管理体系总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为焦点质量方针策划职责和权限管理评审资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现产品实现的策划划与顾客有关的过过程设计和开发采购生产和服务提供供监视和测量装置置的控制测量、分析和改改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进附录1：公司质质量管理体系系机构图附录2：质量管管理体系要求求职能力分配配表附录3：项目实实施流程图附录4：销售流流程图附录5：公司程程序文件清单单颁 布 令令江苏东大金智建建筑智能化系系统工程有限限公司 依据GB/TT190011-

2、20000质量管理理体系要求结结合本公司实实际，制定了了质量手册第第A版，现予以以批准，并颁颁布实施。本手册是公司质质量管理体系系的法规性文文件，是指导导公司建立、实实施、保持和和改进质量管管理体系的行行动准则，务务必要求公司司全体员工贯贯彻执行。 江苏东大金智建建筑智能化系系统工程有限限公司总经理： 2005年6月月18日任 命 书书为使公司质量管管理体系有效效运行和持续续改进，加强强对质量管理理体系建立、实实施、保持和和改进的领导导，现任命吴吴星红同志为为管理者代表表，即日起行行使职权。管管理者代表的的职责和权限限如下：a)确保质量管管理体系所需需的过程得到到建立、实施施和保持；b)向最高

3、管理理者报告质量量管理体系的的业绩，包括括所需要的改改进；c)确保整个组组织内提高对对顾客要求的的理解和贯彻彻。d)就质量管理理体系有关事事宜与外部各各方的联络。江苏东大金智建建筑智能化系系统工程有限限公司总经理： 2005年6月月18日公 司 简 介介江苏东大金智建建筑智能化系系统工程有限限公司是在东东大金智品牌牌下专业从事事工程智能化化系统建设和和控制软件开开发的高新技技术企业，是是华东地区最最具规模的建建筑智能化系系统集成商和和智能化专业业软件开发商商之一。公司得益于东南南大学在现代代建筑、计算算机、自动化化控制和尖端端通信技术等等专业的资源源优势，依托托东大金智软软件股份有限限公司深厚

4、的的IT行业背景景，不断开拓拓进取，将智智能总线、网网络、自控、视视频采集压缩缩技术等高科科技应用于工工程建设。在在设计、集成成、个性软件件开发、服务务等方面的诸诸多优势奠定定了公司在建建筑智能化系系统行业的领领先地位。公司已取得信息息产业部、建建设部、公安安部等机构颁颁发的各类专专项设计资质质、施工资质质和产品认证证证书。拥有有各类认证工工程师，国家家一级、二级级项目经理，软软件项目经理理等工程技术术人员近800名。公司紧紧跟国际先进进技术，先后后与美国、欧欧洲、日本等等建筑智能化化行业国际品品牌公司建立立了良好的技技术和商务合合作关系。业业务领域涉及及到综合楼、大大型园区、现现代化厂房、宾

5、宾馆、写字楼楼、展览中心心、商贸中心心等。服务范范围包括网络络综合布线系系统、安全防防范系统、建建筑物设备监监控系统、智智能会议系统统等方面。公司始终坚持用用户至上，服服务第一的精精神，从自主主产品的研发发、项目的技技术论证、方方案制定、设设备选型到安安装、调试、验验收直至保修修和终身维护护，公司始终终将规范和优优质高效的服服务放在首位位，在用户中中赢得了良好好的信誉口碑碑。公司地址：南京京市江宁经济济开发区将军军大道1000号邮政编码：2111100 电话：86-225-5277633888（总机） 传真：86-25-5227633999http：/公司质量方针、目目标质量方针： 管管理务实

6、， 技技术求精； 质质量求优， 服服务一流。质量目标： 项项目交验一次次通过率为1100%； 顾顾客满意率达达到98%。总经理：2005年6月月18日公司部门质量目目标商务部： 采购产品合格率率99%；合同或订单评审审率100%。市场部：顾客满意率998%；中标率50%。行政人事部：组织培训不少于于1次/季度；各部门的质量目目标测量与统统计1次/每年。工程部：项目交验一次通通过率为1000%；项目计划执行率率为100%；服务响应准点率率98%。1 适用范围1.1 本手册册规定了公司司质量方针，描描述和阐明了了建筑智能化化系统设计、系系统集成设计计、安装和服服务以及相关关硬件设备的的销售的所有有

7、过程，并使使之有机结合合，用于证实实组织有能力力稳定地提供供满足顾客和和适用的法律律法规要求的的产品，并通通过质量管理理体系的有效效运行、持续续改进和预防防不合格的产产生，以增强强顾客满意程程度。1.2 本手册册同时适用于于合同条件下下向顾客提供供、以及向第第三方（认证证机构）提供供建立质量管管理体系并持持续改进其有有效性的证据据。1.3 主要项项目实施流程程图 见附录31.4代理产品品销售流程图图 见附录42 引用标准质量法质量管理体系标标准 GB/T 199000-22000 GB/T 199001-220003 术语 3.1 本本手册采用GGB/T199001-22000iddtISO9

8、9001:22000标准准中的有关术术语及定义。3.2 本手册册中所涉及的的有关缩略语语 江苏东大大金智建筑智智能化系统工工程有限公司司 公司司 3.3本手手册中涉及的的产品指建筑筑智能化系统统、系统集成成控制系统或或硬件产品。4 质量管理体体系4.1 总要求求公司按照GB/T 190001-20000质量量管理体系 要求建立立质量管理体体系，形成文文件，加强过过程和过程方方法的测量和和监视，以持持续改进。本本公司所采用用的质量管理理体系所需的的过程包括管管理职责、资资源提供、产产品实现和测测量、分析、改改进。经识别别公司目前没没有外包过程程,以后如有过过程外包,行政人事部部负责组织相相关部门

9、对质质量手册进行行修改,增加对外包包过程进行控控制。4.1.1 行行政人事部负责识别质量管管理体系所需需的过程及其其在公司中的的应用，编制制质量手册册及其它质质量管理体系系文件；确定这些过程的的顺序和相互互作用；规定为确保这些些过程有效运运行和控制所所需要的准则则和方法；规定资源和信息息的获得渠道道以支持过程程的运行和过过程的监视；在这些过程的运运行中执行程程序文件，实实现对过程的的监视、测量量、分析和控控制；根据对这些过程程的分析结果果，实施必要要的措施，以以实现对这些些过程策划的的结果和对这这些过程的持持续改进；公司所选择的任任何影响产品品符合要求的的外包过程，将将其归入采购购过程的控制制

10、，执行采采购过程控制制程序。4.2 文件要要求4.2.1 总总则公司质量管理体体系文件包括括：成文件的质量方方针和质量目目标；质量手册；程序文件；第三层次文件和和外来文件；实施质量管理体体系所要求的的记录；质量管理体系文文件可采用任任何载体。4.2.2 质质量手册1 质量手册册的编制质量管理体系范范围，包括任任何删减的细细节与合理性性；明确规定15个个程序文件或或对其引用，程程序文件目录录见附录4；质量管理体系过过程之间的相相互作用的表表述。2 质量手册册的发放分为为“受控”与“非受控”，在合同条条件下提供给给顾客或相关关方面的手册册可不受控，只只需编号及作作发放登记即即可，具体控控制见文件件

11、控制程序。3 在下列情情况下，行政政人事部负责责对质量手册册改版：企业发生重大变变化，影响到到质量体系运运行时；手册更改次数较较多，影响手手册的清晰或或使用时；改版后的质量手手册，经管理理者代表审核核，总经理批批准后实施。4.2.3 文文件控制1 公司制定定并实施文文件控制程序序，对质量量管理体系所所要求的文件件予以控制，并并达到以下要要求：文件发布前按规规定进行审批批，以确保文文件充分、适适宜；必要时对文件进进行评审，以以剔除不适用用条款，增补补必要的内容容，进行更新新并再次审批批；确保文件的更改改和现行修订订状态得到识识别；确保质量管理体体系各场所使使用文件现行行有效；确保文件保持清清晰、

12、易于识识别；确保外来文件得得到识别，并并控制其分发发；防止作废文件的的非预期使用用，若因任何何原因而保留留作废文件时时，对这些文文件进行适当当的标识。2 行政人事事部是公司质质量管理体系系文件的归口口管理部门。各各部门负责各各自业务范围围内文件的编编制使用和保保管。4.2.4 记记录的控制 公司建建立并保持记记录，以提供供符合要求和和质量管理体体系有效运行行的证据。记记录保持清晰晰，易于识别别和检索。1 公司制定定并实施质质量记录控制制程序，规规定质量记录录的标识、贮贮存、保护、检检索，保存期期限和处置所所需的控制。2 行政人事事部归口管理理公司质量记记录的控制；各部门负责责本部门职责责范围内

13、质量量记录的建立立和管理。支持文件：文文件控制程序序 质量量记录控制程程序5 管理职责5.1 管理承承诺总经理通过以活活动，对其建建立、实施公公司质量管理理体系并持续续改进其有效效性的承诺提提供证据：通过召集会议向向员工传达满满足顾客和法法律法规要求求的重要性；制定公司的质量量方针；确保质量目标的的制定；定期主持公司的的管理评审；确保资源配置及及时得到落实实。5.2 以顾客客为关注焦点点 总经理以以增强顾客满满意为目的，通通过实施与与顾客有关的的过程控制程程序，识别别并确定顾客客的需求和期期望，将顾客客需求和期望望转化为公司司的施工过程程及体系要求求，并通过建建立、实施并并持续改进质质量管理体

14、系系确保顾客的的需求和期望望得到实现。5.3 质量方方针5.3.1 公公司的质量方方针是：管理理务实，技术术求精；质量量求优，服务务一流。5.3.2 质质量方针与公公司的发展宗宗旨相适应，也也为公司和各各个部门质量量目标的制定定和评审提供供了框架。5.3.3 质质量方针对外外是对顾客的的承诺；对内内是质量管理理活动的指引引，通过宣传传、培训、考考核等形式，在在组织内得到到沟通和理解解并使质量方方针成为每个个员工的责任任、追求和行行动。5.3.4 质质量方针承诺诺对质量管理理体系的持续续改进，通过过管理评审，对对质量方针适适宜性、持续续性做出评价价并进行修改改。5.4 策划5.4.1 质质量目标

15、 总经经理应确保在在公司的相关关职能和层次次上建立质量量目标。1 管理者代代表负责组织织制定公司的的质量目标，经经总经理批准准后发布实施施。2 行政人事事部负责各部部门质量目标标的制定和定定期检查。3 部门负责责人负责部门门质量目标的的落实，提出出并实施本部部门工作程序序，并负责与与有关部门的的协调。4 质量目标标是可测量的的，每年评定定一次，并与与公司的质量量方针保持一一致。5.4.2 质质量管理体系系策划1 总经理负负责对公司的的质量管理体体系进行策划划，必要时组组织管理评审审或聘请专家家咨询，以满满足公司质量量目标及本手手册4.1条款要要求；在对质质量管理体系系的变更进行行策划和实施施时

16、，确保质质量管理体系系的完整性。2 行政人事事部和管理者者代表负责具具体的策划实实施工作，包包括报告质量量管理体系状状况、提出制制订（修订）计计划，并经总总经理批准后后实施。5.5 职责、权权限和沟通5.5.1 职职责和权限 行政人事事部在质量手手册中制订质质量管理体系系机构图和和质量管理理体系要求职职能分配表，见见附录1和附录2，规定公司司领导及其各各部门的职能能和相互关系系，经总经理理批准后执行行。1 总经理承诺建立实施质质量管理体系系并持续改进进其有效性，对对本公司最终终产品质量、服服务质量全面面负责；制定并发布公司司质量方针，任任命公司管理理者代表，确确保质量目标标的制定，并并批准发布

17、质质量手册；以顾客为关注焦焦点，以增强强顾客满意为为目的，向全全体员工传达达满足顾客要要求和法律法法规的重要性性；确保资源的及时时配置；确定公司组织结结构，规定各各部门的职责责权限及相互互关系，并保保持沟通渠道道的畅通；监测顾客满意、实实施内审、主主持管理评审审，实现持续续改进；批准合格供方；批准纠正预防措措施。2 行政人事事部管理者代表领导导下，负责质质量管理体系系实施过程中中的协调工作作；负责管理公司质质量体系文件件和对质量记记录的归口管管理；负责分管范围及及各部门的不不合格的纠正正预防措施，确确保有效性；负责公司员工培培训和考核工工作；负责组织质量体体系内部审核核和过程的监监视测量工作作

18、；负责检测设备的的配备及购置置计划、计量量器具设备的的检定、建帐帐、归档；负责基础设施的的检查和控制制，负责设备备的维修和管管理；做好工工作环境的管管理。3 工程部 负责按照设计方方案进行深化化设计；对公司工程项目目的质量检验验过程负责；负责工程项目运运行信息反馈馈，采取预防防措施以及不不合格品审理理；负责收集、分析析质量体系运运行的信息，为为质量改进提提供依据；负责编制施工组组织设计，并并负责检查施施工组织设计计的执行情况况；严格按照质量标标准、技术标标准和施工组组织设计的要要求对工程质质量进行检查查；认真做好检查记记录，发现不不合格时，通通过规定的途途径报告，在在不合格未得得到纠正前，控控

19、制不合格的的进一步发展展；负责工程项目服服务工作；负责对工艺纪律律、工艺执行行和安全防护护等方面的检检查。4 市场部负责与顾客有关关的过程，与与顾客沟通、负负责售前方案案的设计；负责对顾客满意意度进行调查查；巩固已有市场，开开拓新市场，增增进顾客满意意度；负责管理顾客财财产；负责组织对招标标文件、标书书和合同的评评审。5 商务部负责对供方的调调查，评价和和选择负责采采购合同的签签订；贯彻公司有关产产品标准，及及时采购符合合要求的外购购物资；负责标识和可追追溯性的归口口管理；负责代理产品的的销售控制。6 作业人员员遵守公司的各项项规定，安全全、文明施工工；遵守工艺纪律，执执行操作规规程；做好岗位

20、设备及及工具的保养养工作。7 保管员做好库存物资的的防护工作；库存物资，按要要求分类存放放，做好标识识；账、卡、物一致致，及时提供供库存报表。5.5.2 管管理者代表 总经经理指定吴星星红为公司管管理者代表，无无论该成员在在其他方面的的职责如何，应应具有以下方方面的职责和和权限：确保质量管理体体系所需的过过程得到建立立、实施和保保持；负责审核公司质质量体系文件件；协调和监督体系系中各过程的的实施，负责责组织内部审审核，发现问问题及时采取取纠正措施；向总经理报告质质量管理体系系运行的情况况、业绩和改改进的需求；在全公司内确保保提高满足顾顾客要求的意意识；负责与外部机构构联系和办理理有关质量管管理

21、体系事宜宜。5.5.3 内内部沟通1 总经理在在进行质量管管理体系策划划时，通过程程序文件及有有关管理标准准规定将有关关信息形成报报告并规定传传递途径或发发放范围、以以实现内部沟沟通。2 公司通过过召开办公会会、年度管理理评审会议等等活动对质量量管理体系的的过程及其有有效性进行沟沟通，对接口口问题进行协协调，实现各各个部门、过过程的沟通。5.6 管理评评审5.6.1 总总经理负责主主持管理评审审，公司制定定并实施管管理评审控制制程序，以以确保质量管管理体系持续续的适宜性、充充分性和有效效性，评审应应包括评价质质量管理体系系改进的机会会和变更的需需要，包括质质量方针和质质量目标。5.6.2 年年

22、度管理评审审会议一般间间隔不超过112个月（第第三方认证前前和年度监督督审核前应进进行一次），主主要针对质量量管理体系的的年度业绩进进行评审。评评审输入包括括：内审、外审的结结果；顾客反馈；年度质量目标完完成情况；对过程和产品的的测量、分析析结果；对出现不合格所所采取的纠正正、预防措施施的落实情况况；内外部环境的变变化，可能影影响质量管理理体系的变更更及相关改进进建议；以往管理评审跟跟踪措施的有有效性。5.6.3 评评审输出 评审输输出包括以下下方面的决定定和措施：公司质量管理体体系的适宜性性、充分性和和有效性的总总体评价结论论；质量管理体系变变更的需要改改进的机会，质质量方针和目目标改进的需

23、需求和体系进进行情况的说说明；质量管理体系及及其过程有效效性的改进方方面的决定和和措施；与顾客要求有关关的产品的改改进的决定和和措施，这种种改进包括针针对顾客规定定的明示的要要求及法律法法规的要求对对产品特性的的改进；有关资源需求的的决定和措施施。评审中确定的改改进项目应由由行政人事部部制订和实施施改进计划，并并负责对实施施的结果进行行验证，并保保存记录。支持文件：管管理评审控制制程序资源管理6.1 资源提提供 6.1.1 总总经理应及时时识别由于公公司内、外部部环境变化以以及公司质量量管理体系的的要求引起的的资源需求，确确定并提供所所需的资源。6.1.2 各各部门负责提提出本部门的的资源需求

24、，行行政人事部汇汇总报总经理理批准后配备备必要的资源源，以持续改改进质量管理理体系的有效效性，并通过过满足顾客的的要求，增强强顾客满意度度。6.2 人力资资源6.2.1 总总则 承担质量量管理体系规规定职责的人人员应具有一一定的能力且且能够胜任。对对其能力的判判断，可以从从教育、培训训、技能、经经验等方面考考虑，对具体体岗位人员的的安排必须充充分考虑其岗岗位适应性。6.2.2 能能力、意识和和培训1 公司制定定并实施的人人力资源控制制程序，行行政人事部归归口管理公司司员工培训和和岗位资格培培训、考核工工作。2 各部门负负责对员工的的岗位适应能能力进行判断断，确定员工工的能力需求求，根据能力力需

25、求提出培培训申请或其其他要求，行行政人事部制制订培训计划划经总经理批批准后实施。3 行政人事事部组织对培培训的有效性性进行评价，可可通过面试、笔笔试、实际操操作等方法检检查培训的效效果。4 行政人事事部内从事特特殊工作的人人员，必须经经过相关知识识培训，取得得相应的资格格后，方可上上岗工作。5 行政人事事部通过质量量方针、质量量目标的宣传传，使每位员员工都能了解解到自己所从从事的活动或或工作的重要要性和对其他他活动的关联联性，并为实实现质量目标标做出贡献。6 行政人事事部建立并保保存培训记录录和员工档案案，保存员工工教育、培训训和资格的记记录。7 人力资源源管理具体按按人力资源源控制程序执执行

26、。6.3 基础设设施 行政人人事部归口管管理基础设施施。6.3.1 确确定 各部门门负责识别并并确定必要的的设施，包括括工作场所和和相关的设施施、过程设备备（硬件和软软件）以及支支持性服务，为为产品能满足足要求创造条条件。6.3.2 提提供 各部门门根据公司质质量目标和实实际的需要，提提出基础设施施申请要求，经经行政人事部部汇总报总经经理批准后由由行政人事部部予以提供。6.3.3 维维护1 设备、仪仪器 使用用部门负责设设备仪器的维维护保养，具具体按基础础设施和工作作环境控制程程序执行。2 其他设施施 行政政人事部负责责其他设施的的维护保养工工作，确保设设施处于完好好状态。6.4 工作环环境6

27、.4.1 公公司提供适宜宜的工作环境境，为符合规规定要求的产产品提供保障障。6.4.2 在在公司规划过过程中，充分分考虑环境对对产品满足要要求的影响，由由行政人事部部确定办公工工作环境因素素，如：温度度、湿度、光光线等。在产产品实现的其其他过程中，按按职能分工，由由工程部负责责人或项目经经理对施工现现场的工作环环境的要求加加以规定，并并确保达到规规定的要求。6.4.3 行行政人事部负负责办公环境境的管理工作作，建立一个个整洁良好的的施工环境；其他部门要要以“全员参与”为原则，建建立一个有利利实现质量方方针、目标的的工作环境。 具体体按基础设设施和工作环环境控制程序序执行。 支持持文件：人力资源

28、控制制程序 基础础设施和工作作环境控制程程序产品实现7.1 产品实实现的策划7.1.1 工工程部负责对对产品实现过过程进行策划划，以确保产产品达到规定定要求，并保保持与公司质质量体系的其其他要求相一一致，针对市市场部收集的的信息，提出出改进建议。7.1.2 智智能化系统工工程实现过程程策划应包括括以下内容：确定产品质量目目标和要求，通通过识别产品品质量特性，建建立目标值、质质量要求和约约束条件，以以满足顾客和和法律法规的的要求；识别和确定产品品实现所需的的过程，确定定使过程有效效运行的过程程文件确定使使产品实现所所需的资源；确定所需的检验验、确认、监监视、检验和和试验活动，以以及产品和过过程的

29、验收准准则；为实现过程及其其产品满足要要求提供度证证据所需的记记录。7.1.3产品品销售的实现现策划1市场部负责责对产品销售售过程进行策策划,以确保销售售过程规范化化,服务规范化化;2市场部对产产品的销售过过程的策划,包括制定服服务规范,规定服务流流程,规范服务用用语等,按照采购购控制程序控控制产品质量量，按照服服务规范、市市场与销售作作业流程控控制服务过程程;7.2 与顾客客有关的过程程 公司制定定并实施与与顾客有关的的过程控制程程序，确保保公司能按顾顾客要求提供供产品服务。7.2.1 与与产品有关要要求的确定 公司司应从以下四四方面确定产产品的要求：顾客规定的要求求，包括对交交付及其交付付

30、后活动的要要求，可通过过顾客满意度度调查等方式式来获取相应应的信息要求求；顾客虽然没有明明示，但规定定的用途或已已知的预期用用途所必然要要包含的要求求；与产品有关的法法律法规要求求；公司确定的任何何附加要求。7.2.2 与与产品有关要要求的评审1 商务部负负责合同评审审工作，行政政人事部和工工程部参与合合同评审。2 与产品有有关要求的评评审，均应在在向顾客做出出提供产品承承诺之前进行行，以确保；各项要求得到规规定，并形成成明确的书面面文件；顾客口头表达的的要求得到要要求，并形成成明确的书面面文件；顾客要求相关内内容通过评审审均已解决；公司具有满足合合同规定要求求的能力；评审结果及跟踪踪措施应予

31、以以记录。3 合同的修修改 已签签订的合同，若若需修订，商商务部应及时时与顾客沟通通协调；并对对修改后合同同重新评审，同同时将产品要要求变更的信信息通知相关关部门和人员员。4 合同评审审控制具体按按与顾客有有关的过程控控制程序执执行。7.2.3 顾顾客沟通1 市场部采采用多种方法法（如广告宣宣传、顾客交交流会等）向向顾客介绍产产品，回答顾顾客的咨询、解解答疑问。2 公司各部部门及时处理理市场经营中中有关产品的的质量问询、反反馈和抱怨问问题等，这些些处理包括解解释、改进和和修改有关规规范等。7.3 设计和和开发 公司制定并并实施设计计与开发控制制程序。1 深化设计计和开发策划划 工程部部负责系统

32、工工程项目深化化设计的策划划，并负责根根据项目方案案设计的评审审结果编制项项目任务书。项项目任务书中中应包括：设计和开发阶段段；适合于每个设计计和开发阶段段的评审、验验证和确认活活动；设计和开发的职职责和权限沟沟通。随设计和开发的的进展，策划划输出的项目目任务书在适适当时应予以以修改。2方案设计的的策划市场部负责对顾顾客招标文件件的要求进行行分析,并根据招标标文件的要求求以及相关法法律法规的要要求编制设设计方案，内内容包括：需求分析；系统解决方案；设计目标；系统配置说明；施工设备和检测测设备；质量保证措施；人员资质证明等等。1 深化设计计和开发输入入 深化设设计和开发的的输入由工程程部编制-设

33、计计输入清单，由由工程部组织织相关部门进进行评审，确确保输入是充充分与适宜的的、清楚、完完整不自相矛矛盾。这些输输入应包括：功能和性能要求求；适用的法律、法法规要求；设计和开发所需需的其他要求求。2方案设计的的输入方案设计的输入入由由市场部部编制-设计输输入清单，由由市场部组织织相关部门进进行评审,确保输入的的充分性和适适宜性,这些输入应应包括:系统慨述;系统需求;功能和性能需求求;图纸(必要时);工程专项资质要要求,人员资质要要求;安全要求;相关法律法规要要求等.1深化设计和和开发输出 深化设计计和开发的输输出以项目目计划书的的形式由项目目负责人提出出，经评审后后实施，应包包括：满足设计和开

34、发发输入的要求求；给出采购、施工工和服务提供供的适当信息息；包含或引用产品品标准；规定对系统的安安全和正常使使用所必须的的系统特性；系统设计方案。2方案设计和和开发输出a.设计方案案；b.综合布线线系统解决方方案；c.系统配置置原则及设备备选型；d.点位具体体分布；e.项目计划划等以上内容根据具具体的招标标文件的要要求，编制相相关文件，以以确保充分和和适宜和招标标文件一致。1 深化设计计和开发评审审 工程部部负责组织对对深化设计和和开发输入、输输出以及设计计更改进行评评审包括项目目评审、方案案评审，以便便：评价设计和开发发的结果满足足要求的能力力；识别任何问题并并提出必要的的措施。评审的参加者

35、应应包括与所评评审的内容有有关的人员，评评审结果和必必要措施的记记录应予以保保持。2方案设计的的评审市场部负责组织织相关部门对对方案设计的的输入、输出出以及设计更更改进行评审审，以便：评价设计方案的的结果满足要要求的能力；识别任何问题并并提出必要的的措施。评审的参加者应应包括与所评评审的内容有有关的人员，评评审结果和必必要措施的记记录应予以保保持。7.3.5 设设计和开发验验证 为确保设设计和开发输输出满足输入入的要求，进进行验证，验验证的结果及及任何必要措措施的记录应应予以保持。7.3.6 设设计和开发确确认 为确保保系统满足规规定的使用要要求或已知的的预期用途的的要求，设计计和开发的确确认

36、由工程部部根据实际情情况进行模拟拟试验，确认认应在系统交交付之前完成成，确认结果果及任何必要要措施的记录录应予以保持持；对于方案案设计在提交交前进行确认认，由市场部部负责组织，对对于方案设计计的确认采用用文件会签和和总经理批准准的形式进行行。7.3.7 设设计和开发更更改的控制 应识别别设计和开发发的更改，并并保持记录，适适当时应进行行评审、验证证和确认，并并在实施前批批准，更改的的评审结果及及其任何必要要措施的记录录应予以保持持。具体按文文件控制程序序执行。7.4 采购7.4.1 采采购过程1 公司制定定并实施采采购控制程序序，该程序序文件中制定定了选择、评评价和重新评评价供方的准准则，通过

37、选选择和评价供供方，确保外外购物资符合合规定要求。 重新评价价供方的准则则，通过选择择和评价供方方，确保外购购物资符合规规定要求。2 商务部负负责外购物资资包括外协件件的采购，对对供方进行评评价选择，对对供货阶段出出现的问题实实施跟踪，并并保持评价结结果和跟踪措措施的记录，保保证供方持续续提供符合产产品要求的能能力。3 商务部部负责对代理理产品的采购购,制定相关采采购要求和检检验要求,和代理产品品的厂家签定定相关销售协协议和服务协协议。7.4.2 采采购信息1 采购文件件包括：采购购合同、合格格供方名录、质质量保证协议议、技术协议议、接受准则则等。2 采购文件件中应明确外外购物资的信信息，包括

38、产产品型号、名名称或规格、规规范、标准、质质量等，适当当时包括：外购物资批准要要求，即外购购物资的验收收依据、准则则或标准；采采购双方遵守守的程序或协协议；公司对供方产品品人员资格的的要求；公司对供方质量量管理体系的的要求；7.4.3 采采购产品的验验证1 确定所需需的采购验证证活动，并在在采购过程中中安排实施，以以确保外购物物资的符合性性。2 外购物资资采用进货检检验、查验供供方提供的合合格文件等形形式进行验证证。公司应规规定验证活动动方式和要求求，并按规定定执行，进货货检验控制见见8.2.44。3 采购过程程具体按采采购控制程序序执行。7.5 施工和和服务提供7.5.1 施施工和服务提提供

39、的控制1 制定并实实施施工和和服务运作控控制程序，确确保承接订单单、施工过程程、检验和试试验等各个阶阶段得以有效效控制，使产产品符合规定定的要求。2 按照文文件控制程序序规定发放放相关施工技技术文件，确确保施工现场场得到并使用用所需的有效效文件。根据据产品特性重重要程度、人人员技能要求求等因素识别别和确定关键键工序，并编编制发放第三三层次文件。3 行政人事事部按基础础设施和工作作环境控制程程序实施设设备、仪器的的维护保养以以持续保持运运作能力。4 行政人事事部归口管理理检验、测量量和试验设备备控制，按监监视和测量装装置控制程序序实施；根根据规定监测测过程参数和和产品特性状状况，采取相相应调整和

40、修修正措施，将将其特性控制制在规定范围围内。5 行政人事事部负责组织织重大质量问问题和用户投投诉的分析和和裁决；不合合格品处理按按不合格品品控制程序执执行。7.5.2 施施工和服务提提供过程的确确认 公司产产品的关键（特特殊）工序为为系统调试（和和管线安装），并并对该工序的的确认作出安安排，适用时时包括：对所用的设备进进行维护保养养，编制设备备操作规程；操作人员必须具具备相应资格格和能力；编制相应的作业业指导书；保持抽测记录；必要时对关键（特特殊）工序人人员再培训，以以确保关键（特特殊）工序具具备提供顾客客满意产品的的能力。7.5.3 标标识和可追溯溯性1 制定并实实施施工和和服务运作控控制程

41、序，明明确在接收、施施工及交付的的各阶段以适适当的方式标标识产品及其其产品状态标标识，以避免免产品混淆和和误用，在实实现必要的产产品追溯的同同时，确保只只有通过了规规定的检验和和试验（或授授权让步放行行）的产品，才才能发出和使使用。2 工程部规规定所有标识识的办法，并并对其有效性性进行监控；3 各相关部部门负责所属属区域内产品品的标识，负负责将不同状状态的产品分分区摆放，负负责对所有标标识的维护。4 检验和试试验状态分为为“待验”、“合格”、“不合格”、“废品”。检验和试试验状态标识识可采用区域域、标识牌（卡卡、签）等方方式。检验员员负责对产品品的检验和试试验状态进行行标识。7.5.4 顾顾客

42、财产1 市场部、工工程部应爱护护在公司控制制下或公司使使用的顾客财财产，对顾客客财产的标识识、验证、保保护和维护进进行控制，确确保正确使用用。2 市场部建建立顾客财产产登记表，以以适当的方式式保护顾客财财产质量，防防止误用。3 对顾客提提供的产品若若发生丢失、损损坏或发现不不适用的情况况时，应及时时向顾客报告告，协商处理理，并作好有有关记录。7.5.5 产产品防护1 通过对产产品的搬运、贮贮存、包装和和交付的控制制，以有效实实施产品防护护，保持产品品和服务质量量。2 商务部部部归口管理产产品的搬运、贮贮存、包装和和交付控制；各相关部门门负责具体实实施搬运、贮贮存、包装和和交付。3 搬运 产品品

43、的搬运应采采取合适的搬搬运工具及方方法，防止搬搬运过程中的的产品损坏。4 贮存 为防防止原材料在在使用或交付付前损坏、变变质和误用，必必须做到：确定并保持贮存存场所的适宜宜贮存条件；对入库的原材料料应定点存放放，明确堆放放要求，并进进行标识；按“先进先出”的原则发放放贮存原材料料；保持贮存原材料料的账、卡、物物一致；定期检查贮存原原材料的质量量，及时处理理超期、变质质品。5 交付 工程程部应分别根根据合同规定定的交付方式式进行产品交交付，在办理理完交付手续续之前，应采采取适当的防防护措施，保保持产品质量量。6 产品防护护的控制按施施工和服务运运作控制程序序执行。7.5.5.BB销售过程控控制7

44、.5.5.BB.1销售服服务提供过程程的控制制定并实施市市场与销售作作业流程、服服务规范、合合同项目审核核作业指导书书确保在市市场活动、销销售过程、合合同签定、交交付过程和服服务提供过程程以及销售服服务提供过程程的检验和过过程监控，使使销售过程满满足顾客的要要求和期望。7.5.5.BB.2按照文文件控制程序序规定发放放相关文件，确确保销售过程程现场得到并并使用所需的的有效文件，根根据销售过程程的重要环节节确定关键过过程，并编制制作业指导书书,并发放到相相关部门.7.5.5.BB.3商务部部负责识别销销售过程所使使用的设备的的要求,行政人事部部负责按照要要求提供相关关的设备,并按照要求求进行维护

45、.7.5.5.BB.4服务提提供过程的确确认 商务部部负责对销售售服务提供过过程的能力进进行确认,包括人员能能力、服务规规范等方面的的能力进行确确认确保过程程能力满足要要求。7.6 监视和和测量装置的的控制7.6.1 公公司制定并实实施监视和和测量装置控控制程序，对对用于证实产产品和过程是是否符合规定定要求的检验验、测量和试试验设备进行行控制，以保保持满足规定定要求的测量量能力。7.6.2 行行政人事部负负责监测装置置控制的归口口管理；各有有关部门按照照监视和测量量装置控制程程序实施控制制。7.6.3 应应识别并明确确产品实现过过程中所需的的测量活动，包包括为验证产产品符合规定定要求的全部部测

46、量、体验验、试验和验验证活动以及及所涉及的检检测装置。应根据检测要求求，配置监测测装置，确保保测量能力与与测量要求相相一致，并在在使用中控制制保持测量记记录。支持文件：基基础设施和工工作环境控制制程序 与顾顾客有关的过过程控制程序序 采购购控制程序 施工工和服务运作作控制程序服务规范测量、分析和改改进8.1 总则8.1.1 通通过控制并实实施程序文件件，对产品、过过程和质量体体系实施监控控、测量、分分析和持续改改进，以达到到以下目的：证实产品的符合合性；确保质量管理体体系的符合性性；持续改进质量管管理体系的有有效性。8.1.2 行行政人事部负负责统计技术术的归口管理理并统计技术术的应用知识识推

47、广及有效效性的评价；各部门负责责统计技术的的具体应用。公公司应用产品品抽样检验技技术等统计对对产品质量、服服务质量进行行监控、统计计、分析。8.2 监视和和测量8.2.1 顾顾客满意1 公司制定定并实施顾顾客满意程度度测量程序，收收集、分析和和利用顾客对对公司产品和和服务满意度度的信息，作作为公司对质质量管理体系系业绩有效性性的一种测量量，为持续改改进提供依据据。2 市场部负负责顾客满意意度调查工作作的计划、组组织，调查报报告的编制。市市场部负责开开展顾客满意意度调查工作作。3 顾客满意意度调查采用用发放顾客客满意度调查查表的形式式。4 对返回的的顾客满意意度调查表由由市场部汇总总、统计、分分

48、析、形成顾顾客满意度调调查报告，并并发放至公司司领导和相关关部门。5 顾客满意意度调查工作作具体按顾顾客满意程度度测量程序实实施。8.2.2 内内部审核1行政人事部部制定并实施施内部审核核程序，以以验证有关活活动是否符合合GB/T119001-2000标标准，公司质质量体系及法法律法规要求求。2 行政人事事部归口管理理内部质量体体系审核，负负责协助管理理者代表组织织内部质量体体系审核工作作。3 质量体系系审核每年进进行一次集中中审核，覆盖盖公司所有相相关和质量管管理体系要求求，需要时可可增加频次或或进行专项审审核。4 公司建立立一支经ISSO90000标准知识及及审核知识培培训的内审员员队伍，

49、由总总经理聘用上上岗。在实施施审核时，选选择与受审核核活动无直接接责任的审核核员。5 审核时组组成审核组，制制订审核实施施计划，明确确审核的目的的、范围、方方法、日程安安排等事项，审审核结果应记记录，审核后后编制书面审审核报告，报报总经理并通通知责任单位位负责人。对对审核发现的的不合格和提提出的改进项项目，由责任任部门负责人人及时制订纠纠正或改正措措施并实施。6 行政人事事部负责跟踪踪验证并记录录所采取纠正正或改进措施施的实施情况况及其有效性性，审核记录录由行政人事事部负责保存存。7 内部审核核工作具体按按内部审核核程序实施施。8.2.3 过过程的监视和和测量1 制定质量量目标，采用用对质量目

50、标标项目进行分分解落实、定定期测量、数数据分析的方方法并保持记记录，以证实实相关过程实实现预期目标标的能力。2 制定并实实施产品和和过程监视和和测量控制程程序，对质质量管理体系系中的过程进进行监控（见见本手册8.2.2），发发现过程不合合格时，应根根据需求采取取必要的纠正正措施以确保保产品的符合合性。3工程部负责责对施工过程程的控制,包括:施工日志,安全技术交交底,工序检验,隐蔽工程报报验等。4行政人事部部负责对质量量管理体系运运行过程的控控制,包括:各部门工作作检查,部门质量目目标的考核,公司质量目目标的定期考考核等。8.2.4 产产品的监视和和测量1 制定并实实施产品和和过程监视和和测量控

51、制程程序，对工工程质量的监监控和测量要要求做出规定定，通过进货货检验和试验验、过程检验验和试验、系系统调试以验验证产品是否否满足规定要要求。2 工程部负负责工程项目目的监视和测测量的归口管管理，负责检检验和试验的的各项活动的的监督和检查查，负责组织织编制调试大大纲。3 进货检验验和试验按照检验规程进进行检验和试试验，确保未未经检验和试试验的原辅料料、配件不得得投入使用；确定进货检验的的数量和性质质时，应考虑虑在供方处所所进行的控制制程度和所提提供的合格证证据；4 过程检验验和试验每项工序由作业业人员自检，合合格的方可流流入下道工序序；在所要求检验和和试验完成或或必需的报告告收到和验证证前，不得

52、转转入下道工序序。5 系统调试试a、工程部应严严格依据工程程检验规程进进行工程竣工工验收，并提提供系统调试试报告/工程验收报报告；b、在竣工验收收的各项活动动都已圆满完完成，方可交交付。6 在检验和和试验过程中中，当产品没没有满足规定定要求时，应应执行不合合格品控制程程序。7 工程部分分别负责保存存检验报告单单，检验报告告单应由责任任检验员签字字。（见本手手册4.2.4）8 检验和试试验按产品品和过程的监监视和测量控控制程序实实施。8.2.5销售售过程控制和和代理产品的的控制1 销售过程程的控制 市场部部主管负责制制定对销售过过程的进行控控制的相关要要求,以确保销售售过程规范化化;2 代理产品

53、品的控制 市场部负负责对厂家的的产品进行检检验,以确保产品品符合顾客要要求,及时反馈到到相关部门,以得到持续续改进;3销售过程的的监控 商务务部负责对销销售过程的服服务质量情况况进行检查,主要通过服服务提供过程程的检查,检查服务行行为、合同签签定过程的规规范性、交付付服务的过程程等。8.3 不合合格品控制8.3.1 公公司制定并实实施不合格格品控制程序序，对不合合格产品进行行鉴别、标识识、记录、评评价、隔离和和处置，以防防止不合格品品的非预期使使用和交付。1 工程部分分别负责对各各自的不合格格品的控制、评评审和处置。2 不合格品品评审结果可可能有：返工，以达到规规定要求；返修，以满足预预期用途

54、；报废或拒收；让步接收；3 不合格品品的返工，由由工程部负责责，返工后的的产品必须重重新检验。4 不合格的的性质及所采采取的评审、返返工、让步接接受等任何后后续措施应予予以记录（见见本手册4.2.4）。5 交付后的的不合格品的的控制按不不合格品控制制程序实施施。6 对于代理理产品的不合合格产品,由商务部负负责和厂家进进行协调,确定不合格格的产品的处处置方式;7对于在销售售过程出现的的不合格的行行为,由市场部和和行政人事部部组织相关责责任人员进行行培训,以提高员工工的服务意识识,对于由市场场人员自己因因素造成的不不合格行为由由市场部和行行政人事部按按照相关规定定决定处置方方式.8.4 数数据分析

55、8.4.1 确确定、收集和和分析有关数数据，以证实实质量管理体体系的适宜性性和有效性，并并评价可以持持续改进质量量管理体系的的有效性。8.4.2 质质量体系运行行方面的信息息 行政政人事部负责责组织收集、分分析质量体系系运行的信息息，信息主要要有：内部质量体系审审核报告；管理评审报告；第三方审核报告告；质量体系运行过过程中的信息息反馈。8.4.3 顾顾客满意和不不满意数据和和信息市场部组织收集集、分析顾客客满意和不满满意的数据和和信息，主要要有：顾客满意度调查查；顾客反馈。8.4.4 质质量数据和信信息工程部负责组织织收集、分析析产品质量数数据和信息，为为质量改进提提供依据。8.4.5 过过程

56、和工程项项目的特性及及趋势的信息息 工程部部负责收集过过程和工程项项目的特性及及趋势的信息息，分析采取取预防措施的的可能机会。8.4.6 供供方的信息商务部负责收集集供方的信息息，确保主要要材料在合格格供方中采购购。改进8.5.1 持持续改进1 为了不断断提高公司质质量管理的有有效性和效率率，实现质量量方针、质量量目标活动，公公司各职能部部门应对质量量管理体系所所必要的过程程实施持续改改进的策划和和管理。2 公司应通通过对质量方方针、目标、审审核结果、数数据分析、纠纠正和预防措措施以及管理理评审，实现现日常改进活活动的策划和和管理，按纠纠正预防控制制程序来促促使管理体系系持续改进。8.5.2 纠纠正措施1 公司制订订并执行纠纠正预防措施施控制程序，以以消除不合格格的产生原因因，防止不合合格的发生。2 各职能部部门负责对在在各部门发生生的不合格采采取纠正措施施，行政人事事部负责纠正正措施的完成成情况进行监监督检查并记记录，凡发现现质量问题，均均应