2020年度部门决算分析报告撰写提纲

1、2020 年度部门决算分析报告撰写提纲（部门汇总版）一、部门情况（一）基本情况。主要职能。北京市门头沟区科学技术协会是行政单位，执行行政单2002主要职能：弘扬科学精神，普及科学知识，传递科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全区人民的科学文化素质；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；反映科学技术工作者的合法权益，开展适合科学技术工作者的各种活动；表彰奖励科技协作，促进科学技术成果转化，接受委托承担评估、成果鉴定等任务；开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；开展继续教育和培训工作；兴办科技活动场所和契合

2、科协宗旨的社会公益性事业；承担区委、区政府交办的其他事项。机构情况，囊括当年变动情况及原因。个单位组成。人员情况，囊括当年变动情况及原因退休 6 人。（二）当年取得的主要事业成效。围绕农民需求，开展农村科普工作。开展精准帮扶工作。圆满完成“科普之春”活动。组织开展“全国科普日”活动。2018年度优秀科普活动先进个人和先进集体。组织科技工作者座 谈会。举办数码摄影作品比赛。开展“科普知识进万家”活 动。台开辟宣传新渠道。于乐。强化科普教育，提高青少年科学素质：举办了“第39 届门头沟区青少年科技创新大赛，大赛共收集到我区30余所中小学校师生作品共计342项其中151项获

3、得区级奖项经过评委选拔报送优秀作品79项参加第39届北京市科技创66二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。（二）收入支出预算执行情况。1048.721023.3325.391048.721023.3325.39851.40645.45205.95286.65377.88152.3主要原因上年有科技馆雷电防护设施改造工程、大楼上下水 改造质项目等一次性项目。收入支出与预算关于比分析。（单位1,048.72预算数 1,138.05 万元。其中：财政拨款收入决算数 1,048.721,138.05支出预、决算差异情况，2020 年度部门（单位

4、）支出决算数 1,048.72 万元，预算数 1,138.05 万元。其中：基本支851.40758.22-93.18元，主要原因是年中追加的购房补贴支出在基本支出中核294.42286.657.77（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。收入支出结构分析。项目支出功能分类科目编码科目名称本年收入核计财政拨款收入类项目支出功能分类科目编码科目名称本年收入核计财政拨款收入类款项栏次核计11,048.7221,048.72205教育支出5.005.0020509教育费附加安排的支出5.005.002050999其他教育费附加安排的支出5.005.00206科学技术支出

5、1,022.621,022.6220601科学技术管理事务305.83305.832060101行政运行305.83305.8320607科学技术普及712.82712.822060701机构运行148.35148.352060702科普活动167.50167.502060703青少年科技活动9.399.392060705科技馆站320.58320.582060799其他科学技术普及支出67.0067.0020608科技交流与合作3.973.972060801国际交流与合作3.973.97208社会保证和就业支出21.1121.1120805行政事业单位离退休21.1121.112080501

6、归口管理的行政单位离退休8.168.162080502事业单位离退休12.9512.95项目项目码科目名称计出出类款项栏次核计11,026.492754.983271.52205教育支出5.000.005.0020509教育费附加安排的支出5.000.005.002050999其他教育费附加安排的支出5.000.005.00206科学技术支出1,000.39733.87266.5220601科学技术管理事务301.98301.980.002060101行政运行301.98301.980.0020607科学技术普及694.44431.89262.552060701机构运行147.49139.89

7、7.602060702科普活动155.870.00155.872060703青少年科技活动9.390.009.392060705科技馆站318.19292.0026.192060799其他科学技术普及支出63.500.0063.5020608科技交流与合作3.970.003.972060801国际交流与合作3.970.003.97208社会保证和就业支出21.1121.110.0020805行政事业单位离退休21.1121.110.002080501归口管理的行政单位离退休8.168.160.002080502事业单位离退休12.9512.950.00功能分类收入支出按部门所属单位分布情况（可

8、列表收入按部门所属单位分布情况功能分类编码功能分类科目其他教育费附加安排科协本级科技馆协作中心总计2050999的支出5.00-5.002060101行政运行305.83-305.832060701机构运行7.60140.74148.352060702科普活动142.5424.96167.502060703青少年科技活动9.399.392060705科技馆站其他科学技术普及支320.58-320.582060799出63.503.50-67.002060801国际交流与合作3.97-3.972080501归口管理的行政单位离退休8.16-8.162080502事业单位离退休12.95-12.9

9、5总计531.60342.03175.091,048.72功能分类支出按部门所属单位分布情况功能分类编码功能分类科目其他教育费附加安排科协本级科技馆协作中心总计2050999的支出5.00-5.002060101行政运行301.98-301.982060701机构运行7.60139.89147.492060702科普活动127.1324.93152.052060703青少年科技活动9.399.392060705科技馆站318.19-318.192060799其他科学技术普及支出59.903.50-63.402060801国际交流与合作3.97-3.972080501归口管理的行政单位离退休8.

10、16-8.162080502事业单位离退休12.95-12.95总计508.73339.64174.201,022.58收入支出与上年度关于比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。支出按经济分类科目分析。1.412.756.37比，人均支出情况分析。无。比，人均支出情况分析。无。无。无。财政拨款收入、支出分析。出和项目支出分析具体构成及特点。（三）年末结转和节余情况。项目年末结转和节余项目年末结转和节余支出功能分类科目编码科目名称核计转项目支出结转和结余类款项栏次核计1726.1518197.1019.05206科学技术支出26.157.1019.0520601科学技术管理事务3.853.85

11、0.002060101行政运行3.853.850.0020607科学技术普及22.303.2519.052060701机构运行0.860.860.002060702科普活动15.450.0015.452060705科技馆站2.392.390.002060799其他科学技术普及支出3.600.003.60科协本级节余情况功能科目部门经济科目单位预算指标数本编码名称编码名称项目预算文号或上交的节余资金（1）合2060101行政运行30208022060101行政运行3023101业务用房取暖费燃料费追加行政事业单位取暖费车辆燃料费日常公用支出（福2020号2020号2020000111,380.2

12、012,000.003,000利费）号利费）号20,304.0014,1202060101行政运行3029917党员活动费公用支出20200001号6,300.001,4482060101行政运行3023103维修费车辆维修20200001号9,000.005,4142060101行政运行30216培训费公用支出20200001号2,280.00200.2060101行政运行3021101差旅费及小型公用支出20200001会议费号2,160.001,1202060101行政运行3021701日常公务接待公用支出20200001费号384.002060101行政运行30201办公费公用支出20

13、200001号7,200.007,1992060702科普活动3029999其他商品服务支出2020 年科普系列活动20200001号483,580.00360,832060702科普活动3029999其他商品服务支出2020 年全民科普素养提升计划20200001号379,440.00362,492060702科普活动30226劳务费京西科普期刊20200001经费号59,400.0046,1502060702科普活动30202印刷费京西科普期刊20200001经费号82,420.0081,2202060799其他科学技术普及支出3029999其他商品服务支出门头沟智慧科普社区建设项目202

14、00001号235,200.00219,172060799其他科学技术普及支出3029999其他商品服务支出门头沟区科协青少年科普展教品进社2020号300,000.00285,00区项目2060799其他科学技3029999其他商品服务门头沟区科学启蒙20200001术普及支出支出探索教育项目术普及支出支出探索教育项目号99,790.0094,798资本性支(基社区科普画廊质保9006299其他资金3092016 年上交资金指标本建)金0.13合计*1,710,838.331,482功能科目部门经济科目项目预算文号编码名称编码名称单位预算指标资金（1）本年核计其他教育费20200001附加安

15、排的专项业务费科技馆活动进校园合计*209,136.00185,2功能科目部门经济科目项功能科目部门经济科目项目预算文号编码名称编码名称单位预算指标资金（1）本年预核计20200001办公费公用支出2060701机构运行30201号4,000.003,999.6220200001培训费公用支出2060701机构运行30216号1,900.00235.00日常公务接待20200001公用支出2060701机构运行3021701费号160.002050999支出3029920其他商品服务科技实践号2020000150,000.0049,999.22060705科技馆站3029999支出号100,0

16、00.0099,998.02060705科技馆站30201办公费公用支出20200001号8,800.008,791.02060705科技馆站3020702电话通讯费公用支出20200001号6,600.002060705科技馆站3021101差旅费及小型会议费公用支出20200001号1,980.002060705科技馆站30216培训费公用支出20200001号4,180.002060705科技馆站3021701日常公务接待费公用支出20200001号352.002060705科技馆站30229福利费日常公用支出（福利费）20200001号37,224.0026,442.0福利费日常公用支

17、出（福202000012060701机构运行30229利费）号16,920.0010,154.002060702科普活动30226劳务费2020 年农村科普之春活动20200001号9,600.009,270.00青少年科其他商品服务2020 年青少年科技202000012060703技活动3029999支出创新大赛项目号84,100.0084,099.05合计*合计*116,680.00107,757严格依照财政预算执行。（四）绩效目标完成情况。概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有。概述以部门为主体开展的重点项目绩效评判情况（效评判结果，发现的问

18、题及改进建议。（五）进措施。三、资产负债信息分析指标指标行次本年度上年度比上年增减增减原因（单位：万元）货币资金财政应返还额1819103.2895.028.258.7%2026.159.3816.77178.9%包含需要年底考核才能下发的科度技工作志愿者考勤3.房屋21122.09120.002.091.7%4.车辆2217.2132.87-15.66-47.7%车辆由两辆调减至一辆7.应缴财政款252.860.002.860.0%8.应付职工薪酬266.660.006.660.0%（二）负债信息情况。我部门年末行政单位资产总额 286.04 万元，负债总额34.901286.5534.362.67%。资产减少较2020因此资产减少较多；负债方面，本年财务会计新引进了“应住房公积金、薪酬等金额，因此负债涨幅较大。四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）审核情况。定编报并且组织填报。（二）属单位按规则批复决算工作开展情况。本部门（单位）填报并且公开。（三）无。