制药企业物料管理全部流程-shanmin86

1、现有业务流程调研报告告 物物料管理理模块综综述组织结构构供应部组组织结构构：储运部组组织结构构：管理综述述供应部供应部共共有人员员四名，其中：经理一一名，主主管一名名，业务务员二名名。岗位职责责如下：供应部经经理：在在生产副副总的领领导下，负责整整个部门门的采购购业务、部门日日常工作作及供应应商评估估工作。采购主管管： 在供应应部经理理的领导导下，协协助经理理负责生生产所用用原辅包包材的具具体采购购以及向向两名业业务员分分配共用用物品的的采购业业务，供供应商评评估过程程中数据据的收集集整理。业务员： 负负责共用用物品的的采购及及部门临临时工作作。储运部储运部共共有五十十三名人人员，其其中：经经

2、理一名名，主管管三名，报关员员一名，仓管员员（含记记帐员）八名，统计员员一名，员工三三十九名名。岗位职责责如下：储运部经经理：在在生产总总监的领领导下，负责整整个部门门的日常常工作。储运部主主管：在在供应部部经理的的领导下下，主要要负责安安排原辅辅、包装装材料以以及成品品的接收收、储存存、发放放工作。报关员： 主要要负责公公司进出出口业务务。仓管员： 负负责原辅辅包装材材料以及及成品的的接收和和发放，并且填填写相应应的记录录和做月月末报表表。统计员： 负负责成品品当日出出库和入入库的统统计，共共用物品品收发的的记录工工作。员工： 负负责仓库库所有物物料和成成品的转转运和装装卸。其它业务务相关部

3、部门设备部、财务部部及生产产部主数据描描述 物料主数数据目前股份所所使用的的物料共共分为五五种类型型：包装材料料（211个品种种）原辅材料料（其中中中药材材有板有有眼6个个品种，化学原原料有220个品品种）宣传品及及促销品品（指即即可用于于生产或或用于促促销宣传传的材料料，现有有1000个品种种）成品（221个品品种）共用物品品（含低低值易耗耗品、劳劳保品、化玻品品、机物物耗及五五金配件件）物料的编编码范围围：物料类型型编码范围围成品100000 1999999半成品200000 2999999原料、辅辅料300000 3999999包装材料料400000 7999999宣传品及及促销品品80

4、0000 8999999共用物品品低值易耗耗品1000000000 19999999999劳保品2000000000 29999999999化玻品3000000000 39999999999机物耗4000000000 49999999999五金配件件由设备部部自行编编制及管管理供应商主主数据目前股份的的供应商商分以下下四大类类：中药材（1家）辅料（115家）包材（226家以以上）共用物品品（3家家较为固固定，其其余经常常变动）股份份现无任任何供应应商的编编码管理理系统。货源清单单主数据据目前太太太股份所所使用的的物料根根据类型型不同，货源也也不相同同：包装材料料以及宣宣传品及及促销品品一种物料

5、料有两家家供应商商供货原辅材料料中药材：一种物物料只有有一家供供应商供供货共用物品品货源不固固定价格主数数据每年供应应部对每每种物料料进行一一次招标标，以制制定全年年的指导导价格。年中根根据市场场的价格格变动对对物料进进行相应应的价格格调整。同一物物料具有有一家或或多家供供应商，但价格格完全相相同。所有物料料的采购购价格均均为到厂厂价格。其价格格由两部部分组成成：材料料价及材材料的进进项税。付款方式式有两种种：月结结（共用用物品）及600天（其其余物品品）。供应商评评估目前股份已已制定了了完善的的供应商商评估制制度，涉涉及供应应商准入入及信誉誉度两个个方面。供应商准准入机制制主要指标标为：报报

6、价及上上一年供供应商的的信誉度度分数及及硬件设设施情况况。供应商信信誉度机机制每月对供供应商的的交货期期、物料料质量及及物料使使用情况况进行评评比并打打分，实实行末位位淘汰制制。主要问题题/需求求 部分库存存物料的的库存信信息反映映不及时时。对供应商商实际交交易的评评估不及及时（如如供应商商的交货货期、质质量情况况、生产产使用情情况等），只有有在月末末时对供供应商进进行评估估。各种物料料采购订订单执行行情况的的跟踪查查询繁琐琐，导致致各部门门无法准准确的了了解订单单的执行行情况。各种物料料采购价价格的历历史记录录查询繁繁琐。储运部与与业务相相关部门门之间信信息交流流不及时时：如库库房未根根据采

7、购购订单收收货，库库房不能能及时了了解各部部门申领领的数量量与报批批数量是是否相符符。无法及时时对库存存物料进进行有效效的控制制，如库库存金额额、有效效期及其其它分析析指标（ABCC分析）等。各种原辅辅包材的的安全库库存量目目前尚未未完全定定义。相关报表表/单证证 相关单证证编号单证名称称1生产计划划2采购计划划3采购订单单4合同审批批表5共用物品品采购计计划6辅助材料料入库单单7偏差处理理单8不合格品品处理反反馈单9原辅包装装材料接接收单10原辅包装装材料接接收单11付款申请请书12购买设备备申请报报告13招标申请请审批表表14标书评审审记录15采购订单单16设备开箱箱点收单单17设备安装装

8、验收报报告18固定资产产异动单单19包装材料料补（退退）料单单20不合格成成品台帐帐21原辅、包包装材料料总帐22宣传品、促销品品检验记记录23偏差处理理单24发货通知知单25原辅料称称量记录录26药品购进进记录27原辅、包包装材料料外观检检查记录录28不合格原原辅、包包装材料料台帐及及处理记记录29合格证30原辅、包包装材料料分类帐帐31原辅、包包装材料料库存货货位卡32库存物料料台板卡卡33成品库存存货位卡卡34成品台板板卡35限额领料料单36原辅包装装材料接接收单37包装材料料批料卡卡38产品退货货记录39退货申请请表40退货及接接收处理理单41退货通知知单42不合格品品处理反反馈单43

9、成品总帐帐44成品入库库单45入库单相关报表表编号报表名称称1合同台帐帐2供应商档档案3供应商供供货统计计4合同审批批表5共用物品品采购计计划6辅助材料料入库单单7偏差处理理单8不合格品品处理反反馈单9原辅包装装材料接接收单10原辅包装装材料接接收单11付款申请请书12购买设备备申请报报告13日发货和和库存报报告14宣传品、促销品品月报表表15原辅材料料综合月月报表16辅助材料料各部门门领用统统计表17月各部门门共用品品领用明明细表18月成品报报废表19月零售统统计表20月送礼.抽检统统计表21月末库存存成品-盘盘点表22仓库红字字出库月月统计表表23月成品入入库统计计表24月仓库成成品出库库

10、月统计计表25月平衡表表相关现有有流程清清单 流程名称称流程编号号原辅料、包装材材料的采采购AI-MMM-0010共用物品品的采购购AI-MMM-0020退货至供供应商AI-MMM-0030外协加工工的采购购AI-MMM-0040采购发票票校验AI-MMM-0050固定资产产的采购购AI-MMM-0060原辅包材材及宣传传促销品品的收货货AI-MMM-0070成品的收收货AI-MMM-0080共用物品品的收货货AI-MMM-0090成品的发发货(对对分部库库存及客客户)AI-MMM-1100原辅包材材及宣传传促销品品的发货货(对生生产需求求)AI-MMM-1110共用物品品的领用用AI-MMM

11、-1120车间退货货(合格格品/不不合格品品)AI-MMM-1130成品的退退货(从从分部到到总部)AI-MMM-1140成品及原原辅、包包装材料料、中间间品的报报废AI-MMM-1150运费的支支付AI-MMM-1160盘点流程程AI-MMM-1170系统功能能实现范范围 主数据管管理供应商物料货源清单单信息记录录采购订单单管理采购申请请处理采购订单单处理采购申请请及订单单审批策策略外协加工工订单处处理发票校验验库存管理理采购订单单收货无采购订订单收货货生产订单单收货物料在库库位间转转移物料领用用成品发货货物料管理理信息系系统关于物料料采购及及库存情情况的系系统报表表业务蓝图图流程设设计清单

12、单 流程编号号流程图名名TB-MMM-0010主数据维维护流程程（MMM模块）TB-MMM-0020标准采购购流程TB-MMM-0030固定资产产采购流流程TB-MMM-0040委外加工工的采购购流程TB-MMM-0050对采购订订单收货货流程TB-MMM-0060无采购订订单的收收货TB-MMM-0070物料状态态转换流流程TB-MMM-0080物料在不不同库位位间的转转移流程程TB-MMM-0090物料的领领用流程程TB-MMM-1100对生产的的发料流流程TB-MMM-1110退货流程程TB-MMM-1120盘点流程程TB-MMM-1130发票校验验流程-共用物品品采购本流程主主要描述述

13、了共用用物品的的采购过过程。相关岗位位职责分分工质保部：提供化化验用品品需求计计划，由由部门经经理审核核，储运运部复核核，主管管副总审审批。储运部：提供月月劳动保保护用品品及低值值易耗品品需求计计划由部部门经理理审核，报主管管副总审审批。设备部：提供月月五金配配件需求求计划，由部门门经理审审核。报报主管副副总审批批。供应部：根据相相关需求求计划进进行采购购。储运部：负责收收货。单据/报报表 需求计划划入库单问题分析析此流程不不能及时时反映采采购员物物品采购购到位情情况，全全部要人人工去查查询才能能了解采采购任务务完成情情况，各各部门投投诉较多多，物品品价格不不能长期期稳定。流程详述述 流程名称

14、称：共用用物品采采购(AAI-MMM-0020)备注1、 质质保部、储运部部、设备备部根据据当月生生产计划划制订各各种共用用物品需需求计划划，需求求计划包包括：物物品名称称、规格格、数量量、品牌牌等，需需求计划划由部门门经理审审核、储储运部复复核。主主管副总总审批，需求计计划一式式四联，第一联联由需求求部门存存档，第第二联交交储运部部，第三三、四联联交供应应部。供应部对对所有需需求计划划进行量量的分配配，将各各部门不不同的需需求计划划第三联联交二名名业务员员，第四四联供应应部存档档，并在在存档的的需求计计划上填填写采购购员的姓姓名以便便追踪。材料退货货本流程主主要描述述了生产产使用过过程中出出

15、现不合合格材料料的退货货过程。相关岗位位职责分分工生产部：填写偏偏差处理理单。质保部QQA：进进行质量量确认。供应部：提出处处理意见见。质保部经经理：对对处理意意见进行行确认。储运部：根据结结果作退退货处理理。财务部：进行冲冲帐。单据/报报表 偏差处理理单不合格品品反馈单单原辅包装装材料接接收单问题分析析流程处理理时间长长，发现现问题要要层层审审批。单据过多多。流程详述述 流程名称称：材料料退货(AI-MM-0300)备注生产部在在使用材材料时发发现材料料出现质质量问题题，由生生产部操操作工填填写偏差差处理单单，并由由班长、主管、经理进进行确认认。质保部QQA人员员对此批批材料质质量问题题进行

16、确确认，供供应部、质保部部经理也也同时对对质量问问题进行行确认。偏差处理理单填写写完毕后后由生产产部将此此批不合合格材料料退至储储运部，并开退退货单。储运部材材料主管管收到退退货单后后填写不不合格品品处理反反馈单交交供应部部。供应部填填写不合合格材料料的处理理的意见见，并将将反馈单单交储运运部材料料主管。储运部填填写红色色材料接接收单，注明材材料品名名、数量量批号交交供应部部。供应部在在红色材材料接收收单注明明材料单单价、金金额交财财务部。储运部根根据红色色材料接接收单退退货供应应商并记记帐。外加工采采购本流程主主要描述述了外加加工物品品的采购购过程相关岗位位职责分分工生产部计计划员：负责制制

17、定生产产计划，分发供供应部。供应部计计划员：根据生生产计划划制定采采购计划划。供应部经经理：负负责对采采购计划划的批准准。质保部：制定相相关技术术要求及及加工工工艺。供应部经经理及计计划员：下达加加工订单单。法律事务务部：审审核加工工订单。财务部主主管：对对加工订订单复核核。生产副总总对：加加工订单单进行审审批。单据/报报表 生产计划划表采购计划划表加工订单单订单审批批表订单台帐帐供应商档档案流程详述述 流程名称称：外加加工采购购(AII-MMM-0440)备注供应部计计划员根根据月生生产计划划、供应应商的应应标价，结合产产品需要要的物品品需要量量及损耗耗率制定定采购计计划。批准后的的采购计计

18、划由采采购部经经理或计计划员结结合储运运部提供供的材料料日报表表扣减库库存材料料及未完完成的采采购订单单量进行行筌订月月外加工工订单。同时质质保部确确定外加加工订单单的技术术要求和和加工工工艺。外加工订订单及技技术要求求、加工工工艺由由法律事事务部进进行条款款的审核核。财务部主主管对外外加工订订单金额额、付款款方式进进行复审审。审批合格格的订单单交供应应商，由由供应商商按订单单要求组组织生产产，并由由质保部部QA人人员进行行全过程程监控。采购发票票校验本流程主主要描述述了对供供应商发发票进行行处理的的过程。相关岗位位职责分分工供应部：负责对对发票和和材料接接收单进进行复核核财务部：负责对对供应

19、部部提供的的付款申申请书以以及供应应商发票票进行复复核单据/报报表 材料接收收单付款申请请书问题分析析流程详述述 流程名称称：采购购发票校校验(AAI-MMM-0050)备注供应部根根据储运运部提供供并经过过质保部部确认合合格的材材料接收收单对发发票进行行复核。固定资产产的采购购本流程主主要描述述了固定定资产的的采购以以及货物物的接收收过程.相关岗位位职责分分工需求部门门：填写购买买设备申申请报告告。需求部经经理：负负责购买买设备申申请报告告的审核。设备部经经理：负负责购买买设备申申请报告告的复核，对对招标申申请审批批表的审审核，对对超过55万元的的不招标标设备申申请报告告的审核核。生产总监监

20、：负责责对购买买设备申申请报告告的审批批。生产副总总：负责责对购买买设备申申请报告告的审批批，对招招标申请请审批表表及标书书评审记记录的审审批，对对超过55万元的的不招标标设备申申请报告告的审核核。供应部：负责对对能在商商场购买买的成型型设备的的采购。设备部：负责对对不能在在商场购购买的成成型设备备的采购购。法律事务务部：负负责对采采购订单单条款的的审批。财务部：负责对对采购订订单付款款方式及及采购金金额的审审批，入入固定资资产台帐帐，给出出固定资资产财务务编号并并进行折折旧。需求部门门、设备备部、供供应部：共同负负责对设设备进行行验收。招标委员员会：对对招标申申请表及及标书评评审记录录的审批

21、批，对超超过5万万元的不不招标设设备申请请报告的的审核。招标审批批表标书标审审记录采购合同同开箱验收收单安装验收收报告固定资产产移动单单问题分析析由于财务务部与设设备部在在固定资资产的确确定时间间不统一一，常发发生财务务对设备备（固定定资产）的确定定时间远远远迟于于设备实实际使用用时间。流程详述述 流程名称称：固定定资产的的采购(AI-MM-0600)备注各部门需需求人员员根据批批准的年年度固定定资产申申购计划划及相应应的财务务计划填填写购买买设备申申请单，交部门门经理进进行审批批。如无无年度计计划，必必须经生生产副总总审批通通过。购买设备备申请报报告需经经设备部部经理、生产总总监、生生产副总

22、总审批。如在商场场能购买买的设备备交供应应部处理理；其余余专用设设备或较较大设备备由设备备部处理理。对金额小小于五万万的设备备，不需需要进行行招标；金额大大于五万万而不需需要进行行招标的的设备，则必须须通过审审批；其其余情况况则必须须进行招招标。所有固定定资产的的采购合合同在经经过律师师事务部部审批通通过后，交财务务部及生生产副总总进行审审批。设备部及及供应部部经理审审核后，生产副副总审批批;财务务审核月月资金预预算，经经财务副副总审批批后，财财务付款款。不合格设设备直接接返回供供应商；安装验验收或验验证后，验收人人员填写写开箱验验收单、固定资资产验收收报告，交设备备部或供供应部。设备部部填写

23、固固定资产产移动单单。财务部校校验发票票并入帐帐，同时时返给设设备部固固定资产产的财务务编码原辅、包包装材料料及宣传传、促销销物料的的收货介绍原辅辅料、包包装材料料接收的的整个过过程，包包括接收收条件、接收方方法、接接收过程程及其过过程中所所应有的的单据、表格等等。相关岗位位职责分分工供应部主主管负责责提供到到货的相相关信息息储运部包包管员负负责分类类对来货货的初检检、请验验、标识识；搬运运工负责责搬运；记帐员负负责记总总帐和分分类帐质保部负负责对来来货的检检验判断断原辅包装装材料外外观检查查记录原辅、包包装材料料接收单单(五联联)收货单(二联)原辅包装装材料货货位卡物料台板板卡原辅包装装材料

24、总总帐原辅包装装材料分分类帐合格证不合格证证原辅包装装材料综综合报表表药品购进进记录宣传品、促销品品检验记记录宣传品、促销品品综合报报表问题分析析物料到货货不及时时仓库物料料库存没没办法控控制流程名称称：原辅辅包材及及宣传、促销物物料的收收货(AAI-MMM-0070)备注供应部、市场部部主管通通知储运运部仓管管员将要要到货的的明细；储运部仓仓管员对对到货物物料的外外观、数数量等进进行实步步检验并并填写相相应记录录；此单为原原辅馐材材料接收收单一式式五联，一联仓仓库留底底，另外外四联交交质保部部请验；储运部仓仓管员填填写原原辅、包包装材料料库存货货位卡、库库存物料料台板卡卡（待待检）质保部将将

25、原辅辅、包装装材料接接收单、储运运部联系系仓库并并发相应应合格格证或或不合合格证此反馈单单为不不合格品品反馈处处理单由储运运部填写写，副总总做最后后审批成品的收收货 储运部部接收车车间成品品入库流流程.相关岗位位职责分分工生产部组组长开入入库单。储运部仓仓管员负负责接收收、标识识。拉料工负负责成品品入库。质保部负负责成品品检验、记帐员负负责成品品记帐。储运部统统计员负负责成品品库存报报告。单据/报报表 入库单(三联)成品入库库单(三三联)成品总帐帐不合格成成品台帐帐成品库存存货位卡卡成品台板板卡合格证不合格证证成品库存存报告成品月生生产统计计表成品平衡衡表问题分析析流程详述述 流程名称称：成品

26、品的收货货(AII-MMM-0880)备注仓管员填填写成品品台板卡卡和成品品货位卡卡（待检检）并挂挂在待检检成品台台板卡上上整批次生生产完毕毕后，填填写成品品入库单单一式三三联其中中一联生生产部留留底，另另二联收收储运部部交质保保部请验验=共用物品品的收货货 介绍低低值易耗耗品、劳劳保用品品、化学学试剂、玻璃器器皿、机机物耗等等共用物物品的接接收相关岗位位职责分分工共用物品品需求部部门主管管每月提提供下月月的耗用用量。供应部主主管提供供采购信信息。储运部仓仓管员负负责接收收检验来来货。搬运工负负责搬运运。统计员负负责记帐帐。单据/报报表 共用物品品月计划划申请表表辅助材料料入库单单辅助材料料库

27、存表表请购单问题分析析经常出现现所来货货物，不不知为何何部门需需求。在控制货货物单价价方面比比较困难难。流程详述述 流程名称称：共用用物品的的收货(AI-MM-0900)成品的发发货(对对分部库库房及客客户)介绍储运运部成品品的发货货流程相关岗位位职责分分工客帐部主主管开发货通通知单。储运部主主管开配货通通知单、产产品调拨拨单、送货货单并并通知承承运商。仓管员、搬运工工负责配配货装车车。记帐员负负责记成品总总帐、月出出库统计计表、月平平衡表。统计员负负责填写写当日日成品库库存报告告。单据/报报表 发货通知知单配货通知知单产品调拨拨单送货单成品总帐帐月出库统统计表月平衡表表当日成品品库存报报告发

28、运跟踪踪表问题分析析到货不及及时较难难控制当成品还还处于待待检状态态时，出出库应加加强控制制如何更进进一步保保证发发货通知知单、配货货通知单单与实实际装车车数量严严格一致致成品委托托第三方方保存时时，其发发放流程程不明确确流程详述述 流程名称称：成品品的发货货对分部部库房及及客户(AI-MM-1000)备注成品主管管开配货货单交成成品仓管管员和搬搬运工并并依此单单进行配配货调拨单一一式六联联,其中中分部和和总部各各二联,仓库留留一联,回单一一联;送送货单一一式四联联,其中中仓库一一联,分分部一联联,回单单一联,结算一一联原辅、包包装材料料及宣传传品、促促销品的的发货介绍储运运部原辅辅、包装装材

29、料、宣传品品、促销销品发放放流程相关岗位位职责分分工生产部计计划主管管负责批批生产记记录，批批包装记记录。市场部主主管负责责宣传品品分配表表。储运部仓仓管员负负责填写写原辅辅、包装装材料库库存货位位卡、库存存物料台台板卡、限限额领料料单。备料工负负责备料料并填写写物料料卡、称量量记录。拉料工负负责拉料料。记帐员负负责记原辅、包装材材料分类类帐，宣传传品、促促销品分分类帐。单据/报报表 批生产记记录批包装记记录原辅、包包装材料料库存货货位卡库存物料料台板卡卡限额领料料单批料卡称量记录录原辅、包包装材料料分类帐帐宣传品、促销品品分类帐帐原辅、包包装材料料综合报报表宣传品、促销品品综合报报表问题分析

30、析批馐记记录经经常更换换。仓库出现现短料现现象。备好的材材料车间间不生产产。流程详述述 流程名称称：原辅辅包材的的发货对生产产需求备注原辅料按按称量操操作规程程进行称称量,并并填写称称量记录录原辅料发发给车间间时仓管管员填写写限额领领料单,车间确确认;记记帐员依依限额领领料单作作帐共用物品品的领用用介绍各需需求部门门对共用用物品的的领用过过程。相关岗位位职责分分工各需求部部门主管管及经理理负责对对辅助材材料领料料单进行行审核辅助材料料领料单单经常出现现需求部部门领用用数量比比当月申申请数量量多的情情况各需求部部门人员员填写辅辅助材料料领料单单,经批批准后交交储运部部处理.仓管员将将共用物物品交

31、领领用人员员.车间退货货(合格格品/不不合格品品)介绍生产产车间向向储运部部库房退退合格品品及不合合格品的的过程。相关岗位位职责分分工生产部车车间生产产人员负负责填写写偏差处处理单（不合格格品）或或退料申申请单（合格品品）。生产部车车间班组组长负责责对退料料申请单单（合格格品）及及偏差处处理单（不合格格品）的的复核。生产部车车间主管管负责对对偏差处处理单（不合格格品）的的复核。QA主管管负责对对偏差处处理单（不合格格品）进进行审核核。供应部主主管负责责对偏差差处理单单（不合合格品）进行审审核。质保部经经理负责责对偏差差处理单单（不合合格品）进行审审核。退料申请请单偏差处理理单红色领料料单红色材

32、料料接收单单流程详述述 流程名称称：车间间退货合格品品/不合合格品(AI-MM-1300)备注车间生产产人员对对需退回回库房的的合格品品开退料料申请单单，不合合格品则则开偏差差处理单单。退料申请请单只由由车间班班组长进进行复核核，同意意后物料料直接退退回库房房。偏差差处理单单需经过过车间班班组长及及主管的的复核，同意后后将处理理单交质质保部及及供应部部进行审审核。QA及供供应部主主管审核核同意后后，质保保部经理理再进行行确认。库房仓管管员根据据退料申申请单或或偏差处处理单进进行收货货。库房仓管管员对合合格品开开一式四四联的红红色领料料单（仓仓库两联联，车间间及财务务各一联联）；对对不合格格品开一一式五联联的红色色材料接接收单（仓库两两联，质质保、供供应及财财务各一一联）成品的退退货（从从分部至至总部）介绍将成成品由各各分部退退回至总总部的过过程。相关岗位位职责分分工分部业务务员负责责填写退货申申请单,由分分部及片片区经理理签名。客帐部经经理负责责审批退货申申请单。销售副总总负责审审批退退货申请请单。质保部经经理负责责审批退货申申请单。储运部仓仓管员负负责根据据退货货申请单单收货货并粘