质量手册XXXX年6月正式改版后

1、南京XX有限公司质量手册文件编号：XXXX-XX-2016-X 受控页第1页共1页主题： 受控页第*版第0次修订实施日期：2016年7月1日第 页共38页南京XX有限公司质 量 手 册生效日期：20016年7月月1日总 页 数：338页分 发 号： 持 有 人：管理状态： 南京XX有限公司质量手册文件编号：XXXX-XX-2016-X 1第4页共4页主题： 概述 第*版第0次修订实施日期：2016年7月1日质 量 手 册发 布布 令质量手册是是根据国家认认监委国认认实2011633号号令及检验检测测机构资质认认定评审准则则所规定的的要求，并结合南京XXX有限公司司实际情况而而编制的。本手册规定

2、了公公司的质量方方针和质量目目标，描述了了公司质量管管理体系的基基本要求，符符合公司实际际情况，是本本公司质量管管理体系有效效运行的法规规性文件，是是对内进行质质量管理和对对外进行质量量保证的依据据。对外适用用于第二方客客户和第三方方认证机构(质量技术监监督局)对公公司是否具有有稳定的提供供满足客户和和适用法律法法规要求的能能力的评审。它是指导本公司全体人员工作的法规性、纲领性文件和重要依据。本手册现已批准准，并予以发发布，自20016年7月1日起实施。望望南京XX有限公司司全体工作人人员认真学习习理解，坚决决贯彻执行，确确保质量管理理体系有效运运行，以实现现本公司的质质量目标。 南京XXX有

3、限公司司 总总经理： 签签名： 22016年77月1日南京XX有限公司质量手册文件编号：XXXX-XX-2016-X修订页第1页共1页主题： 修订页第*版第0次修订实施日期：2016年7月1日质量手册修订记记录表序号对应的章、节、条条号修订内容批准人批准日期南京XX有限公司质量手册文件编号：XXXX-XX-2016-X目录 第1页共2页主题： 目 录第*版第0次修订实施日期：2016年7月1日目 录章/节标 题页码受控页1发布令2修订页3目录4第一章概述61.1简介61.2公正性声明71.3保密承诺81.4工作人员行为准准则9第二章质量方针与目标标102.1质量方针102.2质量目标102.3

4、质量方针的管理理102.4质量目标的管理理102.5质量承诺11第三章质量手册使使用说明123.1使用要求123.2适用范围123.3手册的管理123.4手册的解释与监监督123.5术语123.6缩略语12第四章管理要求134.1组织134.2人员164.3工作场所与环境境224.4设备和设施234.5管理体系254.5.1管理体系254.5.2质量方针254.5.3文件控制254.5.4合同评审25南京XX有限公司质量手册文件编号：XXXX-XX-2016-X目录 第1页共4页主题： 目 录第*版第0次修订实施日期：2016年7月1日目 录章/节标 题页码4.5.5检验检测分包254.5.6

5、服务和供应品的的采购254.5.7服务客户264.5.8申诉和投诉264.5.9不符合工作的管管理264.5.10纠正措施、预防防措施、持续续改进264.5.11记录264.5.12内部审核274.5.13管理评审274.5.14方法控制284.5.15不确定度294.5.16数据保护294.5.17抽样294.5.18样品管理294.5.19质量控制、能力力验证294.5.20结果报告304.5.21报告附加解释314.5.22含抽样报告314.5.23对报告的意见、解解释314.5.24含分包方出具的的报告314.5.25报告结果的传送送314.5.26对报告的更正或或增补324.5.27

6、报告、检测原始始记录保存324.6符合有关法律法法规或者标准准、技术规范范规定的特殊殊要求33附件1量值溯源关系图图34附件2公司岗位任职资资格管理规定35第一章 概 述1.1公司简介介 南京XX有限公公司（以下简简称XX公司司）是专业从从事各类地基基与基础工程程质量检测的的公司，具备备基桩的承载载力、地基土土和复合地基基承载力检测测及低应变法法、高应变法法、声波透射射法桩身完整整性检测和锚锚杆试验、钻钻孔灌注桩成成孔质量检测测的资质和能能力、钻芯法法检测能力。XX公司成立于于X年X月X日，法定代代表人XX，注册资资金X万元人民币币。公司现有有在册人员中中，有注册岩岩土工程师XX人，土木高高级

7、工程师XX人，工程师师X人，会计师师X人。各种主主要检测仪器器设备X余台（套）、预预制方桩XkN. 配配有各种汽车车吊及运输汽汽车多辆。公公司固定资产产已达X万元。公司充分发挥员员工和技术装装备优势，近近年来为X多家建设单单位的地基基基础工程质量量进行了检测测，得到了建建设单位、设设计部门和质质监部门的好好评。公司在全体员工工的共同努力力下，在地基基基础检测市市场赢得了良良好声誉。我我们将继续本本着“信誉第第一、质量第第一”的宗旨旨，恪守桩基基检测的科学学性、公正性性、权威性，为为每个工程项项目负责，为为每位业主负负责。进一步步开创企业管管理现代化的的新局面！ 地址： 邮编： 电话：传真： E

8、-mail： 南京XX有限公司质量手册文件编号：XXXX-XX-2016-X 1第4页共4页主题： 概述 第*版第0次修订实施日期：2016年7月1日1.2公正性声声明南京XX有限公公司为保证检检测工作的公公正性、科学学性，特此声声明如下：1.本公司是依依法设立的检检测检验机构构，能独立开开展检测业务务，公司坚持持公正科学的的原则，以保保证试验检测测数据准确、可可靠。2.本公司严格格遵守和执行行国家各项法法律、法规、政政策和标准。检检测工作严格格按照规范、质质量手册的规规定进行。3.本公司保证证对任何委托托检测单位提提供同样工作作质量的检测测数据和检测测报告，不受受外界或行政政领导机构的的干预

9、和影响响，保证数据据和结论的公公正可靠。4.本公司的质质量评价一律律以科学的实实测数据为依依据，以国家家相关标准、规规范为基准，公公司确保其人人员不受任何何来自外部的的不正当的商商业、财务和和其他方面的的压力和影响响，并防止商商业贿赂。5.本公司工作作人员不从事事任何有损于于检测公正性性的活动。6.本公司为维维护客户的合合法权益，保保证不泄漏检检测结果，对对检测原始数数据和检测报报告，及由客客户提供的检检测样品、技技术资料，未未经客户同意意，不以任何何形式向其他他单位或个人人泄露。公司司及其人员在在检测、检验验中所知悉的的国家秘密、商商业秘密和技技术秘密负有有保密义务。7.本公司及其其人员不得

10、与与其从事的检检测和或校准准活动以及出出具的数据的的结果存在利利益关系；不不得参与任何何有损于检测测和/或校准准判断的独立立性和诚信度度的活动；不不得参与和检检测和/或校校准项目或者者类似的竞争争性项目有关关系的产品设设计、研制、生生产、供应、安安装、使用或或者维护活动动。本公司各级人员员诚恳接受社社会各界的监监督。 南京XXX有限公司司 总总经理： 签签名： 22016年77月1日南京XX有限公司质量手册文件编号：XXXX-XX-2016-X 1第4页共4页主题： 概述 第*版第0次修订实施日期：2016年7月1日1.3保密承诺诺为确保客户的技技术资料、检检测结果、机机密信息不泄泄露，保证客

11、客户的知识产产权不受侵犯犯，本公司已已制定保护护机密信息和和所有权程序序，并做如如下保密承诺诺：1.严格遵守国国家和公司有有关保密的各各种规定。2.对客户信息息、样品信息息、检测数据据或报告予以以保密，未经经客户的书面面许可，不得得透露予第三三方。3.不得使用客客户拥有的知知识产权进行行任何形式的的侵害客户利利益的行为。4.对在检测活活动中获取的的国家秘密、商商业秘密和技技术秘密予以以保密，禁止止任何形式的的泄露行为。5.公司所有人人员认真学习习、坚决贯彻彻执行保护护客户机密信信息和所有权权程序。 南京XXX有限公司司 总总经理： 签签名： 22016年77月1日南京XX有限公司质量手册文件编

12、号：XXXX-XX-2016-X 1第4页共4页主题： 概述 第*版第0次修订实施日期：2016年7月1日1.4工作人员员行为准则1.遵守国家有有关地基基础础检测的法律律法规和规定定。2.严格按照标标准、规范和和检测程序进进行检测，抵抵制任何干扰扰和干预，独独立检测、公公正检测，保保证检测数据据的真实、准准确和结论的的正确。3.不私自承接接检测项目和和私自检测，不不从事与所承承担的检测业业务直接有关关的技术咨询询或兼职。4.秉公办事，不不徇私情。5.严格遵守公公司关于保密密和保护所有有权规定，为为客户和公司司的技术保密密。6、从事检验检检测活动的人人员不得同时时在两个以上上检验检测机机构执业或

13、参参与任何有碍碍于检验检测测判断独立性性和诚信度的的活动。 南京XXX有限公司 总总经理： 签签名： 22016年77月1日南京XX有限公司质量手册文件编号：XXXX-XX-2016-X 2第1页共2页主题： 质量方针和目标 第*版第0次修订实施日期：2016年7月1日第二章 质量方方针与目标2.1 质质量方针：行行为公正 方法科学 检测准确确 服务及及时。行为公正不受任何何方面的干预预，确保检测测行为的公正正性。方法科学遵守国家家法律、法规规，正确选用用检测方法，选选用适宜的检检测设备，确确保检测方法法的科学性。检测准确严格按检检测流程，认认真控制各个个检测环节，准准确出具检测测数据和判断断

14、。服务及时急用户和和任务所急，及及时完成各项项检测合同和和任务。2.2 质质量目标2.2.1总体体目标遵循检验检测测机构资质认认定评审准则则，建立并并不断完善管管理体系，规规范并控制检检测全过程，努努力把本公司司建成用户满满意、在地基基基础检测行行业中较为先先进的地基基基础检测公司司。2.2.2控制制性目标1、检测任务完完成及时率95%。2、检测报告及及时率955%。3、检测报告差差错率1%，没有检测测结论性错误误。4、检测报告公公正性 1000%。5、接受客户报报怨处理 1100%，处处理后满意率率95%。6、检测范围内内所有项目1100%使用用有关现行有有效规范、规规程。2.3 质量量方针

15、的管理理2.3.1总经经理在每年度度的管理评审审中，对质量量方针进行重重新评价，以以表明公司最最高管理层关关注公司检测测工作的质量量；关注管理理体系运行情情况以及持续续改进存在的的问题。公司司各级管理人人员应将质量量方针和质量量目标在公司司内各个层次次上进行宣传传，使全体员员工正确理解解和执行。2.3.2必要要时对其进行行修改以适应应公司内外环环境的变化，按按管理评审审程序执行行。针发修件执2.4 质质量目标的管管理南京XX有限公司质量手册文件编号：XXXX-XX-2016-X 1第4页共4页主题： 概述 第*版第0次修订实施日期：2016年7月1日2.4.1 质质量目标按规规定的时间间间隔进

16、行统计计分析。当达达不到质量目目标的要求时时，应分析原原因，提出改改进意见。2.4.2管理理层定期或不不定期对质量量目标完成情情况进行监督督，确保质量量目标达到规规定的要求。目标的制定、实施、评审、考核按文件控制程序执行。2.5 质量量承诺公司对出具的每每一份检测报报告负责，承承诺按国家有有关法律法规规承担因公司司检测质量问问题给客户造造成的经济损损失和法律责责任。 南京XXX有限公司司 总总经理： 签签名： 22016年77月1日南京XX有限公司质量手册文件编号：XXXX-XX-2016-X 3第1页共1页主题： 质量手册使用说明 第*版第0次修订实施日期：2016年7月1日第三章质量量手册

17、使用用说明3.1 使用要要求（1）本手册是是南京XX有有限公司20016年根据据国家认监委委国认实22016333号令及及检验检测测机构资质认认定评审准则则进行编制制的。（2）本手册在在实施时，质质量管理体系系程序文件及及作业文件、记记录表格需配配合使用。3.2 适用范范围本手册适用于南南京XX有限限公司地基基基础检测过程程中的全部活活动。3.3 手册的的管理（1）本手册的的编写、审批批、发放、更更改和保管等等控制要求见见文件控制制程序。（2）本手册分分为受控手册册与非受控手手册两种，封封面盖章以示示区别；受控控手册对内发发放。外部仅仅对认证机构构发放受控手手册，其他机机构需要发放放非受控手册

18、册时，须报公公司经理批准准后发放。3.4 手册的的解释与监督督质量负责人负责责对质量手手册进行解解释与监督检检查。3.5 术语本手册采用参考考检验检测测机构资质认认定评审准则则及释义中给定定的术语。3.6 缩略语语公司：南京XXX有限公司的的简称内审员：内部审审核员监督员：质量监监督员南京XX有限公司质量手册文件编号：XXXX-XX-2016-X 4第1页共3页主题：组织第*版第0次修订实施日期：2016年7月1日第四章 管理要要求4.1 依法成成立并能够承承担相应法律律责任的法人人或者其他组组织4.1.1 本公司X年X月月X日注册成立立，公司类型型为有限责任任公司（法人人独资），是是独立法人

19、机机构。本公司司诚诺对出具具的检验检测测数据、结果果负责，并承承担相应法律律责任。本公司是一个独独立法人单位位，具有明确确的法律身份份。公司营业业执照注册号号X，公司组织织机构代码证证代码：X，银行独立立账号：X。4.1.2本公司已经明确确了其组织和和管理机构，设设立总经理11名，副总经经理1名，技技术负责人11名，质量负负责人1名，综综合办经理11名（副总经经理兼），动动测部经理11名，静测部部经理1名，内内审员4名，质质量监督员44名，授权签签字人2名（技技术负责人和和质量负责人人兼）。组织机构图、检检验检测机构构外部关系图图、及技术运运作关系见图图1、图2、图图3。南京XX有限公公司组织

20、机构构图(图1)总经理总经理副总经理质量负责人技术负责人综合办静测部动测部检验检测机构外外部关系图(图2)XXXX省XX局XX省XX局南京XX有限公司行政主管资质认定南京XX有限公司质量手册文件编号：XXXX-XX-2016-X 4第2页共3页主题： 组织 第*版第0次修订实施日期：2016年7月1日技术运作关系图图(图3)质量管质量管理行政管理技术管理产品实现过程质量管理体系 技术管理体系行政管理体系主过程数据和结果形成过程保证作用保障作用公司明确了质量量管理、技术术运作和支持持服务之间的的关系。质量量管理保证技技术运作在受受控状态下运运行，保证数数据和结果正正确性、可靠靠性；行政管管理支持

21、服务务工作是为技技术工作服务务的，起后勤勤和保障作用用；支持服务务工作也是通通过质量管理理体系来确保保的。4.1.3 本公司承承诺本公司及及其人员从事事检验检测活活动，遵守国国家相关法律律法规的规定定，遵循客观观独立、公平平公正、诚实实信用原则， 恪守职业道道德，承担社社会责任。为为此公司最高高管理者书面面作出了公正正性声明。4.1.4为保证检测工作作的公正性、诚诚实性，兑现现对客户的承承诺，本公司司加强制度管管理，编制并实施施了保证公公正性、判断断力、可信度度程序，并并建立了监督督相关联的各各类活动，公公司人员不要要受到外界的的压力，要抵抵制商业贿赂赂，以保证公公司的独立性性和公正性。本公司

22、目前的业业务是单纯从从事检验检测测活动工作，没没有涉及其它它的活动，将将来假如还从从事检验检测测以外的活动动，应注意识识别潜在的利利益冲突。从从事检验检测测活动的人员员，不得同时时在两个及以以上检验检测测机构从业。本公司有具体措措施确保其管管理层和员工工，不受对工工作质量有不不良影响的、来来自内外部不不正当的商业业、财务和其其他方面的压压力和影响。南京XX有限公司质量手册文件编号：XXXX-XX-2016-X 4第3页共3页主题： 组织 第*版第0次修订实施日期：2016年7月1日4.1.5本公司严格要求求自身及其人人员应对其在在检测活动中中所知熟悉的的国家秘密、商商业秘密和技技术秘密负有有保

23、密义务。保保密要求具体体按文件 保护客户户机密信息及及所有权的程程序相应要求执执行。南京XX有限公司质量手册文件编号：XXXX-XX-2016-X 4第1页共6页主题：人员第*版第0次修订实施日期：2016年7月1日4.2具有与其其从事检验检检测活动相适适应的检验检检测技术人员员和管理人员员4.2.1人序对资授保规清管技关员识确岗位及人员的职责责，人订同动。附件2公公司岗位任职职资格管理规定明明确了任职要要. XX公司资料XX明确了人人员岗位职责责及权利、部部门岗位职责责，质量体系要要素与各岗位位（人员）职职能表（表X），以明确确相关岗位人人员实现管理理体系质量目目标的职责。4.2.2检构评要

24、质系文以续经对中用发针标理的保实果制理图组检构图运图图总经理管理体系系融入检测到到全过程，应应确保其人员员理解满足客客户要求和法法定要求与他他们活动的相相互关系和重重要性，提升升客户满意度度。应确保本本公司人员理理解各岗位活活动的相互关关系和重要性性，以及如何何为管理体系系质量目标的的实现做出贡贡献。确保在在本公司内部部建立适宜的的沟通机制，并并就与管理体体系有效的事事宜进行沟通通。总经理通过面面谈、会议、宣宣贯、简报等等形式建立健健全沟通机制制，运用过程程方法建立管管理体系和分分析风险、机机遇，组织质质量体系的管管理评审。是令人敬佩佩。当策划和实施的的管理体系变变更时，本公公司最高管理理者应

25、确保管管理体系的完完整性并能有有效运行。质质量负责人应应及时了解和和收集员工对对质量管理体体系运行有效效性提出的意意见和建议，并并将这些信息息反馈给最高高管理者，使使体系得以持持续改进。4.2.3 术名术供所设责确理实南京XX有限公司质量手册文件编号：XXXX-XX-2016-X 4第2页共6页主题：人员第*版第0次修订实施日期：2016年7月1日的力负岗质代和质不技代和质应应及专称力4.2.4本公司授权签字字人有两名，并都经资质认定部门批准。非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。授权签字人的签签字范围及签签字识别表 表1姓名职务职称授权签字并使用用检测报告专专用章范围签字识别XX技术负责人

26、高级工程师公司全部检测报报告XXXX质量负责人高级工程师公司全部检测报报告XX4.2.5 对抽设检检告见及等进求的训技力证督测习监合力司可个4.2.6按培序确检育技明求员司培价效针位任应培岗格了位的和据和务训4.2.7南京XX有限公司质量手册文件编号：XXXX-XX-2016-X 4第3页共6页主题：人员第*版第0次修订实施日期：2016年7月1日 对应劳系系建立员员工档案，一一人一档。及及时术关力权培的包能日质量体系要素与与各岗位（人人员）职能表表 表2质量要求总经理副总经理（综合办主任）技术负责人质量负责人静测部动测部设备负责人综合办副主任人事管理员资料管理员检测员监督员报告解释人内审员4

27、.14.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.24.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.2.74.34.3.14.3.24.3.34.3.4质量要求总经理副总经理（综合办主任）技术负责人质量负责人静测部动测部设备负责人综合办副主任人事管理员资料管理员检测员监督员报告解释人内审员4.44.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.54.5.14.5.24.5.34.5.44.5.54.5.64.5.74.5.84.5.94.5.104.5.114.5.124.5.134.5.14 4.5.15质量要求总经理副总经理（综合办主任）技术负责人质量

28、负责人静测部动测部设备负责人综合办副主任人事管理员资料管理员检测员监督员报告解释人内审员4.54.5.164.5.174.5.184.5.194.5.204.5.214.5.224.5.234.5.244.5.254.5.264.5.274.64.6符号说明：代代表主要职责责 表示协同同职责 表表示配合职责责南京XX有限公司质量手册文件编号：XXXX-XX-2016-X 4第1页共1页主题：工作场所第*版第0次修订实施日期：2016年7月1日4.3 本公司司具有固定的的工作场所，工工作环境满足足检验检测要要求。4.3.1本公司具有满足足相关法律法法规、标准或或技术要求的的场所，以及及检测设备、

29、设设施，并对所所有设备和设设施具有独立立调配使用、管管理的权力。办办公场所证明明材料见公司资料X。4.3.2本公司目前环境境条件基本满满足检验检测测要求。在检检验检测机构构固定场所以外外的场所进行行抽样、检验验检测时，对对环境条件和和设施的控制制要作出合理理安排，要有有相关记录，以以确保环境条条件满足检验验检测标准或或者技术规范范的要求。 4.3.3本公司对环境条条件的监控、控控制执行检检测区域控制制程序，对对档案室温度度有效监控。当当环境条件危危及到检验检检测的结果时时，应停止检检验检测活动动。4.3.4本公司对影响检检验检测质量量的区域的进进入和使用均均加以控制。可可根据其特定定情况确定控

30、控制的范围。受受控区域要设设立围挡以防防止干扰，为为了保持实验验室安全和环境，本公司司建立了机构内务管理理程序。南京XX有限公司质量手册文件编号：XXXX-XX-2016-X 4第1页共2页主题：设备第*版第0次修订实施日期：2016年7月1日4.4 具备从从事检验检测测活动所必需需的检验检测测设备设施4.4.1公司配备了检测测方法要求的的所有设备。本公司使用的检验检测设施，均有利于检验检测工作的正常开展。如用非本机构的设备时，应确保满足本准则的要求。4.4.2本公司建立和保保持仪器设备管管理程序，对对设备的配置置、使用、维维护、安全处处置进行相应应管理，保满满足检测的要要求。4.4.3公司每

31、年应对检检测设备制定定检定或校准计划并并实施。技术术负责人应组组织技术人员员确定所有测测量设备应溯溯源的参数或或量值。选择择其溯源性资资质、校准能能力满足要求求的校准机构构进行校准，并并制定校准计计划。技术管理层组织织制定各测量量量值的溯源源图表。每次次校准/检定后，设设备使用技术术人员应对溯溯源有效性和和量值稳定性性进行确认。设备在投入使用用前，应采用用检定或校准准等方式,以确认其是是否满足检验验检测的要求求，并标识其其状态。针对校准结果产产生的修正信信息，要确保保在其检测结结果及相关记记录中加以利利用并备份更更新。测量无法溯源到到SI单位或与与之无关时，要要求测量能溯溯源到诸如有有证标准物

32、质质（参考物质质）、约定的的方法和或协协议标准。公司制定并实施施设备期间间核查程序，对对重要的、使使用频度较高高、长期稳定定性较差的关关键测量设备备利用期间核核查以维持设设备在两次校校准之间的校校准状态的可可信度。检测测部门负责人人应明确需期期间检查的设设备并责成设设备使用人员员制定出核查查方案，监督督员应对其实实施监督。对对可以进行调调节的设备和和可以进行参参数设置的软软件进行保护护，以避免检检测结果失效效。4.4.4公司对每台仪器器设备以一台台一档的方式式建立档案。该该档案基本信信息及准则要要求的内容，对对档案实施动动态管理，及及时补充相关关的信息和资资料内容。南京XX有限公司质量手册文件

33、编号：XXXX-XX-2016-X 4第2页共2页主题：设备 第*版第0次修订实施日期：2016年7月1日本公司对操作有有重要影响的的检测设备人人员经过授权权。非设备操操作授权人员员不得操作、维护、使用相应的设备。对检测设备加以唯一性标识。若有些设备脱离了实验室控制，应在设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行核查，并得到满意结果。4.4.5当设备出现故障障或异常时，应应及时停止使使用。对这些些设备加以标标签清晰表明明该设备已停停用或隔离以以防误用，修修复后的设备备为确保性能能和技术指标标符合要求，必必须经过校准准或核查表明明能正常工作作后方可投入入使用。还要要应对这些缺缺陷或偏离规规定的极

34、限对对过去进行的的检测造成影影响进行追溯溯。4.4.6如制定文件标标准物质管理理程序，以以便规范安全全处置、运输输、存储、使使用标准物质质。规定必须须购买和使用用国证标准物物家公布的，且且带有授权机机构颁发证书书的有证标准准物质，以保保证标准物质质的量值能溯溯源到（SII）测量单位位或上级有质质有证标准物物质。当无有有证标物可用用时，应通过过比对试验、能能力验证等方方式证明量值值的准确和溯溯源。标准物物质（参考物物质）必须进进行期间核查查，以保持其其校准状态的的置信度。南京XX有限公司质量手册文件编号：XXXX-XX-2016-X 4第1页共8页主题：管理体系 第*版第0次修订实施日期：201

35、6年7月1日4.5 具有有并有效运行行保证其检验验检测活动独独立、公正、科科学、诚信的的管理体系4.5.1管理理体系本公司建立起符符合自身实际际状况的质量量管理体系并并实施运行。评评审准则的所所有要素在文文件化管理体体系中都得以以体现，包括括质量方针、目目标、承诺、政政策、程序、计计划、指导书书等。通过培训训、引导自学学等形式，使使本公司人员员能够“获取取、理解、执执行”管理体体系，明白自自己职责和职职责范围内的的各项管理或或技术活动。4.5.2质量量方针本公司编制的质质量手册包括括质量方针声声明、检验检检测机构描述述、人员职责责、支持性程程序、手册管管理等。质量量方针声明包包含新评审准准则所

36、要求的的内容。管理理体系有总体体目标，总体体目标具有可可测量性、可可实现性、可可挑战性。4.5.3文件件控制公司编制并实施施了文件控控制和管理程程序，以便便对文件的编编写、发布、标识、变更和废止等进行有效控制，防止使用无效、作废的文件。文件包含本公司编制的内部文件和接收的外部文件。4.5.4 合合同评审为使客户的检测测要求得到正正确、及时和和有效的满足足，确认本公公司自身具备备相应的技术术能力，在办办理委托检测测工作中应执执行合同评评审程序文文件规定。对对要求、标书书、合同的偏偏离、变更应应征得客户同同意并通知相相关人员。4.5.5分包包因工作量大，以以及关键人员员、设备设施施、技术能力力等原

37、因，需需分包检验检检测项目时，应应分包给依法法取得检验检检测机构资质质认定并有能能力完成分包包项目的机构构。具体分包包的检验检测测项目应当事事先取得委托托人书面同意意，检验检测测报告或证书书应体现分包包项目，并予予以标注。分分包执行检检测工作的分分包管理程序序。4.5.6服务务和供应品的的采购南京XX有限公司质量手册文件编号：XXXX-XX-2016-X 4第2页共8页主题：管理体系 第*版第0次修订实施日期：2016年7月1日外部支持服务和和供应是保障障本公司正常常开展工作、确确保检测结果果质量的重要要控制环节之之一。本公司司制定了服服务和供应品品的采购程序序，对影响响检测质量的的设备、耗材

38、材、加工、溯溯源等的供应应和服务的选选择、购买、验验收和储存作作出规定。并并保存这些评评价的记录和和合格供应商的的名单。4.5.7 服服务客户为客户提供优质质服务，保持持与客户沟通通，跟踪对客客户需求的满满足，提高客客户对本公司司的满意程度度，建立了文文件服务客户程程序并保持持实施。4.5.8 投投诉和申诉受理客户的投诉诉、申诉是改改善服务质量量、提高本公公司信誉、防防止客户利益益受到损害的的重要工作，也也是本公司开开展管理体系系审核和评审审的依据。本本公司制定了了文件申诉诉和投诉处理理程序、客客户满意度调调查表并保保持实施，明明确对投诉的的接收、确认认、调查和处处理职责，并并采取回避措措施。

39、 4.5.9不符符合工作公司建立了文件件不符合工工作的处理程程序，并按按程序的要求求处理检验检检测前中后全全过程出现的的不符合。4.5.10纠纠正措施、预预防措施、持持续改进在识别出不符合合工作时，应应采取纠正措施施，对纠正措措施进行实施施并监控。纠纠正措施的实实施按纠正正措施程序执执行。在识别潜在的不不符合原因时时，应采取预预防措施。预预防措施的启启动和控制按按预防措施施程序执行行。持续改进是本公公司永恒的追追求。通过质质量方针和质质量目标的实实施和实现过过程，应用审审核结果、数数据分析、纠纠正和预防措措施以及管理理评审来持续续改进管理体体系的适宜性性、充分性和和有效性。4.5.11 记录南

40、京XX有限公司质量手册文件编号：XXXX-XX-2016-X 4第3页共8页主题：管理体系 第*版第0次修订实施日期：2016年7月1日本公司制定了记记录和档案管管理程序，以以便保持对记记录的识别、收收集、存取、存存档、存放、维维护、清理、保保存等管理符符合要求。各各岗位根据本本岗位职责和和权限负责本本岗位记录的的使用管理。4.5.12 内部审核为保持和维护本本公司管理体体系现行有效效，每年定期期地对其质量量活动进行内内部审核，以以验证其运作作持续符合管管理体系和认认证准则的要要求。内审的的组织和实施施按内部审审核程序进进行。内部审审核通常每年年一次，由质质量负责人负负责按照日程程表的要求和和

41、管理层的需需要策划和组组织内部审核核。内审员经过培培训并具备相应资格格，独立于被被审核的活动动。内审活动动应：a) 依据有关关过程的重要要性、对检验验检测机构产产生影响的变变化和以往的的审核结果，策策划、制定、实实施和保持审审核方案，审审核方案包括括频次、方法法、职责、策策划要求和报报告；b) 规定每次次审核的审核核准则和范围围；c) 选择审核核员并实施审审核；d) 确保将审审核结果报告告给相关管理理者；e) 及时采取取适当的纠正正和纠正措施施；f) 保留形成成文件的信息息，作为实施施审核方案以以及做出审核核结果的证据据。4.5.13 管理评审总经理应负责按按12个月一一次的间隔时时间评审质量

42、量管理体系，以以确保其持续续的适宜性、充充分性和有效效性。管理评评审按建立的的管理评审审程序执行行。评审输入入至少应包括括以下信息：a) 以往管理理评审所采取取措施的情况况；b) 与管理体体系相关的内内外部因素的的变化；c) 客户满意意度、投诉和和相关方的反反馈；d) 质量目标标实现程度；e) 政策和程程序的适用性性；f) 管理和监监督人员的报报告；南京XX有限公司质量手册文件编号：XXXX-XX-2016-X 4第4页共8页主题：管理体系 第*版第0次修订实施日期：2016年7月1日g) 内外部审审核的结果；h) 纠正措施施和预防措施施；i) 检验检测测机构间比对对或能力验证证的结果； j)

43、 工作量和和工作类型的的变化；k) 资源的充充分性；l) 应对风险险和机遇所采采取措施的有有效性；m) 改进建议议；n) 其他相关关因素，如质质量控制活动动、员工培训训。管理评审输出包包括下列方面面：a) 改进措施施；b) 管理体系系所需的变更更；c) 资源需求求。4.5.14 方法控制本公司建立了方方法及方法确确认程序，对所使用与检测/校准有关的标准、技术规范、手册、作业文件等实施受控管理，并通过有效可靠的渠道，对在用的标准、技术规范和检验方法进行不断的跟踪，定期进行清理，以确保使用标准是最新有效版本。检测方法见XX公司资料XX：附2-能力表。应优先使用国家家标准发布的的方法，其次次为区域发

44、布布的方法并确确保使用标准准为最新有效效版本。本公公司的检测业业务只涉及到到地基基础检检测，不会涉涉及其它检测测业务，没有有使用无规定定的方法和程程序、非标准准方法。在使用标准方法法前，要进行行确认。对方方法确认的过过程、确认的的结果、该方方法是否适合合预期用途的的结论应有相应记录录。为避免由于检测测作业给检测测工作造成的的质量风险，将将使用标准的的风险控制在在最低限度，技技术负责人根根据检测标准准组织编写了了必要的作业业指导书，并并对作业指导导书的有效性性给予维护，具具体见作业业指导书。南京XX有限公司质量手册文件编号：XXXX-XX-2016-X 4第8页共8页主题：管理体系 第*版第0次

45、修订实施日期：2016年7月1日4.5.15 不确定度本公司制定并实实施应用测测量不确定度度的评定控制制程序。4.5.16数数据保护本公司制定并实实施了数据保保护管理程序序，规范检测测活动中计算算和数据转换换，并对其进进行适当的系系统性检查，对对有疑问的数数据应安排必必要的验证，当利用计算机或自动设备对检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，按数据控制程序的要求对出具的数据进行质量控制，维护计算机医保其功能正常。4.5.17 抽样检验检测机构应应建立和保持持抽样控制程程序。抽样计计划应根据适适当的统计方方法制定，抽抽样应确保检检验检测结果果的有效性。当客户对文件规规定的抽样程程序有偏

46、离要要求时，应予予以详细记录录，同时告知知相关的人员员，并审视这这种偏离可能能带来的风险险。4.5.18 样品管理检验检测机构应应建立和保持持样品管理程程序，以保护护样品的完整整性并为客户户保密。检验验检测机构应应有样品的标标识系统，并并在检验检测测整个期间保保留该标识。在在接收样品时时，应记录样样品的异常情情况或记录对对检验检测方方法的偏离。样样品在运输、接接收、制备、处处置、存储过过程中应予以以控制和记录录。当样品需需要存放或养养护时，应保保持、监控和和记录环境条条件。4.5.19质质量控制检验检测机构应应建立和保持持质量控制程程序，定期参参加能力验证证或机构之间间比对。通过过分析质量控控

47、制的数据，当当发现偏离预预先判据时，应应采取有计划划的措施来纠纠正出现的问问题，防止出出现错误的结结果。质量控控制应有适当当的方法和计计划并加以评评价。4.5.20 结果报告检测报告是本公公司提交给客客户的最终“产产品”，授权权签字人签发发的检测报告告确立了本公公司和客户之之间的民事责责任，其质量量的优劣直接接关系到报告告的使用风险险和客户的切切身利益以及及本公司应承承担的民事责责任和信誉。本本公司制定了了检测报告告的管理程序序，对报告告的格式、生生成、审核、批批准、发送、更更改、保存等等做作出明确确规定，以便便准确、清晰晰、明确、客客观地出具检检验检测结果果，并符合检检验检测方法法的规定。结

48、结果以检测报报告的形式发发出，报告信信息应至少包包括以下信息：a) 标题；b) 标注资质质认定标志，加加盖检验检测测专用章（适适用时）；c) 检验检测测机构的名称称和地址，检检验检测的地地点（如果与与检验检测机机构的地址不不同）；d) 检验检测测报告或证书书的唯一性标标识（如系列列号）和每一一页上的标识识，以确保能能够识别该页页是属于检验验检测报告或或证书的一部部分，以及表表明检验检测测报告或证书书结束的清晰晰标识；e) 客户的名名称和地址（适适用时）；f) 对所使用用检验检测方方法的识别；g) 检验检测测样品的状态态描述和标识识；h) 对检验检检测结果的有有效性和应用用有重大影响响时，注明样

49、样品的接收日日期和进行检检验检测的日日期；i) 对检验检检测结果的有有效性或应用用有影响时，提提供检验检测测机构或其他他机构所用的的抽样计划和和程序的说明明；j) 检验检测测检报告或证证书的批准人人；k) 检验检测测结果的测量量单位（适用用时）；l) 检验检测测机构接受委委托送检的，其其检验检测数数据、结果仅仅证明所检验验检测样品的的符合性情况况。i) 对检验检检测结果的有有效性或应用用有影响时，提提供检验检测测机构或其他他机构所用的的抽样计划和和程序的说明明；j) 检验检测测检报告或证证书的批准人人；k) 检验检测测结果的测量量单位（适用用时）l) 检验检测测机构接受委委托送检的，其其检验检

50、测数数据、结果仅仅证明所检验验检测样品的的符合性情况况。4.5.21 报告附加解解释当需要对检测结结果进行说明时，检测报告中中还应包括下下列内容：a) 对检验检检测方法的偏偏离、增加或或删减，以及及特定检验检检测条件的信信息，如环境境条件；b) 适用时，给给出符合（或或不符合）要要求或规范的的声明；c) 适用时，评评定测量不确确定度的声明明。当不确定定度与检测结结果的有效性性或应用有关关，或客户的的指令中有要要求，或当对对测量结果依依据规范的限限制进行符合合性判定时，需需要提供有关关不确定度的的信息；d) 适用且需需要时，提出出意见和解释释；e) 特定检验验检测方法或或客户所要求求的附加信息息

51、。4.5.22 含抽样报告告当机构从事抽样样检验检测时时，应有完整整、充分的信信息支撑其检检验检测报告告。4.5.23对对报告的意见见、解释当需要对检测报报告做出意见见和解释时，公司应将意见和解释的依据形成文件。意见和解释应在检测报告中清晰标注。4.5.24含含分包方出具具的报告当检验检测报告告包含了由分分包方所出具具的检测结果果时，这些结结果应予以清清晰标明。4.5.25传送的报告告当需要使用电话话、电传、传传真或其他电电子手段来传传送检测结果果时，为满足足准则对数据据控制的要求求。建立了检检测结果发布布程序。检检验检测报告告或证书的格格式应设计为为适用于所进进行的各种检检验检测类型型，并尽

52、量减减小产生误解解或误用的可可能性。4.5.26对对报告的更正正或增补当需要对已发出出的结果报告告作出更正或或增补时，应应重新编制完完成新的更正正或增补后的的检测报告，并并注以区别于于原检测报告告唯一性标识识，详细记录录更正或增补补内容。4.5.27报报告、检测原原始记录保存存本公司对检测原原始记录、报报告归档保存存，保证其具具有可追溯性性。规定保存存期限不少于于6年 。南京XX有限公司质量手册文件编号：XXXX-XX-2016-X4第1页共1页主题：特殊要求第*版第0次修订实施日期：2016年7月1日4.6符合有关关法律法规或或者标准、技技术规范规定定的特殊要求求针对地基基础检检测行业和该该

53、领域的特殊殊性，如国家家有新的评审审补充要求颁颁布，本公司司建立的管理理体系还要应应符合新的评评审补充要求求。管理体系系应持续符合合有关法律法法规或者标准准、技术规范范规定的特殊殊要求。附件1量值溯源关系图图国家计量基准XX市计量监督督检测院XX省计量测试试网络无损参参数计量测试试检验检测机机构XX省计量科学学研究院XX仪器设备XX仪器设备XX仪器设备XX仪器设备XX仪器设备附件2公司岗位任职资资格管理规定第一章总则第一一条为加强对基桩检检测市场的管理，保证基基桩检测工作作质量，根据据江苏省住建建厅关于江苏省桩基基检测资质管管理暂行办法法的要求，依依据国家、省省有关法规，结合本公司实际情况制定

54、本规定。第二条本规定所称基桩桩检测人员是是指所有从事事检测工作的的人员（包括括技术负责人人）。必顺经经江苏省住建建厅培训、考考试合格取得得相应的资格格证书，按核核定的检测业业务范围开展展工作。第三条条凡具备资格者，受受检测机构聘聘任，按照核核定的业务范范围，从事相相应的检测工工作。第四条江苏省住建厅是是试验检测人人员资质的主主管部门，负负责从事基桩桩检测工作人人员资格的审审查、审批、颁颁证和复查等等管理工作。第二章任职条件件第五条申请基桩检测技技术负责人的的条件为：1.热爱祖国，拥拥护社会主义义制度，遵纪纪守法，遵守守试验检测工工作职业道德德；2.年龄在655岁（含65岁）以下，身体健康，能能

55、胜任室内和和现场检测工工作；3. 具有中级级或中级以上上相关技术职职称或同等能能力，熟悉业务，经经考核合格；4.具有管理和和从事检测工工作五年以上的经历，能全面面负责技术运运作；5. 经江苏省省质量技术监监督局组织培培训考核，取取得技术负负责人资格证证书。第六条申请基桩检测报报告解释人员员的条件为：热爱祖国，拥护护社会主义制制度，遵纪守守法，遵守试试验检测工作作职业道德；年龄在65岁（含含65岁）以下，身体健康，有有专业的检测测工作经验；取得江苏省住建建厅颁发的桩基检测上上岗证；具有中级或中级级以上相关技技术职称或同同等能力，熟悉规范，具具有管理和从事事检测工作五年以上的经历。第七条申请基桩检测报报告授权签字字人的条件为为：热爱祖国，拥护护社会主义制制度，遵纪守守法，遵守试试验检测工作作职业道德；年龄在65岁（