危险源辩识风险评价程序

1、ZS/CX/AZ02危险源辨别、风险评论微风险控制策划程序，目的辨别危险源,进行风险评论,为职业健康安全目标的拟订和危险源的控制供给依照。合用范围合用于企业企业对危险源的辨别、评论和控拟订义2.1采纳GB/T280012001标准和行业标准中的术语和定义；2.2四新技术：指新工艺、新技术、新资料、新设备。职责管理者代表：3.1.1审批职业健康安全管理方案。3.1.2审批重要危险源清单.3.2安质处：3.2.1负责拟制本程序并督导其实行；3.2.2负责敦促可能产生职业病的作业过程的危险源辩识；3.2.3拟订、评审职业安全健康管理方案；3.2.4评审风险控制计划。3.3有关部门：3.3.1工程部负

2、责施工场所的危险源辩识；3.3.2设物部负责机械设备使用保护和资料装卸、贮运、管理过程中的危险源辩识；3.3.3事务处:a)负责企业机关范围内的危险源辩识、评论；b)拟订并实行机关职业健康安全管理方案；c)拟订并实行风险控制计划；拟订并实行机关职业健康安全管理方案；3.4项目部：3.4.1按期或不按期的向安质处上报危险源；3.4.2进行危险源辩识微风险评论；3.4.3拟订并实行风险控制计划。工作程序4.1危险源辨别的范围4.1.1惯例活动：正常的工作、作业活动；4.1.2特别规活动：如暂时性的施工作业、机械检修和保护等活动；4.1.3全部进入工作场所的人员的活动：包含业主、设计人员、监理、分包

3、方和接见者；4.1.4工作场所的全部设备：包含租借设备。4.2危险源辨别的机遇4.2.1每年11-12月；4.2.2新项目动工前；4.2.3“四新技术”使用前；4.2.4职业健康安全法律法例与其余要求发生重要变化时；4.2.5生产副总经理及有关部门有要求时。4.3危险源辨别4.3.1安质处按企业管理过程和过去发生的事故频率剖析危险源,并编制危险源清单.4.3.2安质处散发“危险源清单”给项目部/事务处。4.3.3按期进行的危险源辨别:a)由有关部门依照职责3中的分工按危险源辨别方法分别进行，将辨别出的危险源列入“危险源统计表”内交安质处。b)项目部/事务处依照“危险源清单”和详细状况确立并增补

4、危险源。c)安质处汇总、增补危险源,编制“危险源清单”。危险源辨别方法进行。4.3.5危险源辨别应汲取各层次有关人员和直接进行施工生产的工人参加。4.4风险评论4.4.2经评论确立的一般危险源列入“危险源统计表”内，重要危险源列入“重要危险源状况表”内，报安质处。4.4.3安质处对上报的危险源进行确认、汇总，编制“危险源清单”和“重要危险源清单”。“重要危险源清单”报管理者代表同意。并将清单发送到项目部和有关部门。4.5安质处拟订“职业健康安全管理方案”，由管理者代表审批后，发送到工程部、设物部、公安处、人事部、事务处和项目部。“职业安全健康管理方案”内容应包含：a)安全目标、指标；b)各级管

5、理部门职责和目标的要求；c)知足危险源辨别、风险评论与风险控制和法律法例要求的实行方案；c)详尽的行动计划、时间表及方法；d)控制方法；e)项目文件记录方法。4.6项目部/事务处依照企业“职业健康安全管理方案”拟订本项目/企业机关的“职业健康安全管理方案”，由项目经理/事务到处长同意实行，并报安质处存案。4.7风险控制策划4.7.2项目部/事务处针对每个临界条件或引发要素拟订出防备举措。4.7.3防备举措的内容起码应包含：a)实行计划的人员、职责、权限；b)控制方法、资源配置、时间表；c)反应时间、评审时间。“职业安全健康管理方案”的实行结果于每年11月尾前报安质处。安质处监察计划实行。4.8

6、每年12月，安质处评审“职业安全健康管理方案”的实行成效，并将有关资料提交管理评审。有关/支持性文件危险源辨别、防备举措管理方法有关记录6.1危险源统计表（二级）6.2重要危险源状况表（二级）6.3危险源清单（二级）6.4重要危险源清单（二级）6.5职业安全健康管理方案及评审资料（二级）6.4防备举措资料（二级）附表/附录危险源统计表（S/CX/AZ02-1）危险源清单（S/CX/AZ02-2）重要危险源状况表（S/CX/AZ02-3）重要危险源清单（S/CX/AZ02-4）S/CX/AZ02-1危险源统计表统计单位(部门)统计时间序号工序/作业/工作名称危险源名称备注统计人S/CX/AZ02

7、-2危险源统计表统计部门序号单位/地区工序/作业/工作名称危险源名称统计时间统计人S/CX/AZ02-3重要危险源状况表重要危险源名称重要危险源详细状况：评论单位评论时间评论人员填表人填表时间S/CX/AZ02-4重要危险源清单统计单位：中铁地道企业企业安质处统计时间：2003.9.8序作业点/工序/部位危险源名称说明一、地道工程：1地道开挖、支护坍塌2地道开挖、支护瓦斯爆炸3地道开挖、支护突泥4地道开挖、支护涌水二、市政工程公用工程5桥梁墩、台施工高处坠落6桥梁现浇砼梁片施工梁架坍毁7桥梁墩、台、现浇砼梁施工塔吊颠覆8桥梁架梁施工架桥机颠覆9桥梁明挖基础开挖作业基坑坍塌10地下构造暗挖作业坍

8、塌11地下构造暗挖作业涌水三、公路路基综合工程12桥梁墩、台施工高处坠落13桥梁现浇砼梁片施工梁架坍毁14桥梁墩、台、现浇砼梁施工塔吊颠覆15桥梁架梁施工架桥机颠覆16桥梁明挖基础、涵洞明挖基础基坑坍塌开挖作业17路基高边坡开挖、防备施工高边坡坍塌四、铁路工程：18桥梁墩、台施工高处坠落19桥梁现浇砼梁片施工梁架坍毁20桥梁墩、台、现浇砼梁施工塔吊颠覆21桥梁架梁施工架桥机颠覆22桥梁明挖基础、涵洞明挖基础基坑坍塌开挖作业23路基高边坡开挖、防备施工高边坡坍塌24邻近营业线路基、地道洞门开石方爆破挖25营业线暂时道口人员、车辆通列车撞击行26营业线路保养作业列车撞击27地道斜井物料提高矿车溜车28地道竖井建井施工物料提高吊桶坠落29地道竖井人员上下罐笼坠落五、水工隧洞工程：30隧洞开挖、支护作业隧洞坍塌31隧洞开挖、支护作业隧洞突泥32隧洞开挖、支护作业隧洞涌水33明渠开挖、支护作业明渠边坡坍塌六、土石方工程：34石方开挖施工石方大爆破35石方开挖、装车作业高边坡坍塌七、暂时