法兰加工质量保证手册

1、PAGE PAGE 83编号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx企业标准 QB/YLHJJ01-xxxxx质量保证手册受控状态：在控控本版 号：xxxx 发放编号：xxxx-1-5批准 xxxxx-1-5实施xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx发布电话：xxxxxxxxxxxxx 传真：xxxxxxxxxxxxx 邮箱： HYPERLINK mailto:675755718m xxxxxxxxxxxxxx地址：xxxxxxxxxxxxxxxxx前 言言质量保证手册册是我公司司对外实行质质量保证，对对内实施质量量管理，长期期遵循的企业业法规和准则则，是质量管管理

2、、质量保保证体系的文文字描述。1 性质本质量保证手册册是我公司法法兰加工从用用户委托到成成品出厂全过过程质量活动动所必须遵循循的企业法规规，是指导各各部门各级人人员进行质量量活动的纲领领性文件。2宗旨 强化管管理、提高经经济效益、提提高质量保证证信誉，视用用户为上帝，最最大限度地满满足用户的需需求是我公司司生产服务的的宗旨。3 内容 质量保保证手册的内内容主要包括括我公司质量量方针、组织织机构、质量量体系要素和和必要的活动动，概述质量量活动的基本本程序、控制制要点及协调调衔接方法。4 编制依据编制的依据是特特种设备安全全监察条例、特特种设备制造造、安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求等等

3、法规、文件件。5 手册概况 我公司司是制造法兰兰加工的专业业厂，主要生生产碳素钢、低低合金钢及不不锈钢材质的的法兰加工，产产品加工、检检验执行GBB/T911139123-22010钢制管法兰、HG/T2205922009钢制管法兰 PNN系列等有关标准准。为实现质量第一一、服务于用用户的宗旨，达达到产品质量量长期稳定、不不断扩大市场场占有率的目目的，质量保保证手册贯彻彻执行国务院院、国家质量量技术监督局局以及有关部部门的系列法法规、标准等等有关规定，建建立健全质量量管理和质量量保证体系，使使法兰加工的的生产能力、技技术水平、产产品质量等不不断提高。我公司的产品：立足辽阳、面向全全国、服务于于

4、万家。本标准包括正文文21章，附附录A（标准准的附录）责责任人员任命命文件、标准准目录、控制制表卡目录、公公司概况介绍绍、控制点一一览表、质量量体系组织机机构体制图和和法规体系图图。附录B（提提示的附录）有有关产品质量量控制体系图图和各系统控控制程序图。本标准由xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx提出本标准由公司技技质部归口管管理本标准主要起草草人： xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx本标准由 xxxxxxx 审定本标准由 xxxx 批准本标准自xxxxx年1月5日发布 自xxxx年1月5日起实施总经理授权声明明法兰是一种使用用广泛的承压压元件。这些些元件对

5、压力力管道的安全全运行起着极极为重要的作作用。本公司司旨在遵照中华人民共和国特种设备安全法、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求等安全技术法规及有关标准规范的要求，建立一个严密、协调、有效的质量体系。实施“质量第一”的质量方针，保证向顾客提供安全可靠的法兰产品。为使质量保证手手册正确贯彻彻实施和质量量体系有效运运行，我对本本公司的法兰兰产品质量负负最高的责任任和权力。现现授权质保工工程师主持日日常质量控制制和质量保证证的具体技术术业务。由质质保工程师负负责建立健全全质量体系和和体系的有效效性审核，按按照特种设备备质量管理体体系基本要求求中的18个个质量要素编编制质量保证证手册，建

6、立立健全公司的的技术法规体体系。在贯彻彻实施中应做做到有法必依依、执法必严严、违法必究究，不断提高高公司的质量量控制水平。做做到执行标准准严肃化，管管理工作严格格化，质量控控制严密化，产产品质量精细细化。质保师有明确的的职责、权力力和组织的独独立性，在处处理质量问题题上有高于其其它部门的权权力。并不受受产量、产值值、成本、利利润、进度等等的影响，以以便组织鉴别别各种质量问问题，甚至停停止生产，核核实处理，提提出建议或提提供解决问题题的方法、措措施，直到质质量问题妥善善解决，并向向我报告质量量体系的状况况和效力。授授权检验责任任师独立行使使严格检验、鉴鉴别把关和报报告的职能。当当和其它部门门发生

7、分岐时时，将由我通通过全面考虑虑技术法规的的要求予以仲仲裁。所有参与质量控控制活动的有有关人员，必必须熟悉本手手册中有关的的专门规定，做做到严肃法规规、消灭违章章、强化管理理、落实责任任，为生产出出国家放心、顾顾客满意的法法兰产品竭尽尽全力。本质量保证手册册（第一版）从从即日起颁布布施行。总 经 理： xxxx年11月5日质量方针发布令令1质量方针：牢固树立质量第第一、信誉第第一、用户第第一的质量方方针。制定原则：1.1符合国家家相关法律法法规；1.2涵盖质量量有效保证的的所有承诺；1.3体现企业业发展的预期期性；1.4满足客户户的需求和期期望。2质量目标：产品合格率1000%；用户满意率98

8、8%以上；产品无损检测一一次合格率不不低于92% 。以上是我公司质质量方针和质质量目标，要要求全公司职职工务必牢记记并团结一致致，努力工作作，积极进取取，为实现质质量方针，完完成质量目标标共同拼搏。我对本公司制造造的压力容器器产品质量负负有最高责任任，质量保证证工程师负责责主持日常质质量管理和质质量体系运行行工作。为贯贯彻质量方针针并使质量目目标得以实现现，要求：各各系统质量责责任工程师和和质控负责人人，必须严格格执行压力力容器制造质质量手册要要求，确保质质量体系的正正常运行，保保证产品质量量。本质量方针目标标由xxxxxxx制定，xxxxx批准发布布。总经理：2013年122月15日目 次1

9、 适用范围12 引用法规标标准23 术语和缩写写34 管理职责65 质量保证体体系文件126 文件和记录录控制147 合同控制198 设计控制209 材料（零、部部件）控制2210 作业（工工艺）控制2911 法兰加工工过程控制3112检验与试验验控制3313设备和检验验与试验装置置控制3614不合格品（项项）控制3815质量改进与与服务4016人员培训、考考核及其管理理4317执行特种设设备制造许可制度度的规定44附录A（标准的的附录）48A1关于任命法法兰加工质量量保证体系责责任人员的通通知49A2管理法规、技技术标准目录录50A3-1管理标标准目次51A3-2作业文文件目次52A3-3安

10、全技技术操作规程程目次53A4质量控制表表、卡、单、报报告记录54A5 公司概况况介绍55A5-1专业技技术人员名单单56A5-2检查人人员名单57A5-3法兰加加工人员名单单58A5-4主要设设备状况表59A6 质量控制制系统、控制制环节、控制制点一览表60A7质量保证体体系组织机构构体制图68A8法规体系图图69A9产品质量信信息流程图70附录B（提示的的附录）71B1产品质量控控制体系图72B2设计控制系系统控制程序序图73B3作业（工艺艺）控制系统统控制程序图图74B4材料、零部部件控制系统统控制程序图图75B5检验控制系系统控制程序序图76xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11、xxxxxx法兰加工质量保保证手册文件编号QB/YLHJJ01-xxxxx第1章：适用范范围版 号A更改状态本章共1页 第1页1 适用范围 手册规规定了本公司司法兰加工质质量保证体系系中材料、工工艺、检验（包包括最终检验验）、计量与与设备等质量量控制系统的的要求。1.1 本手册册适用于我公公司法兰加工工、检验和验验收的要求。1.2 本手册册适用于检验验机构对本公公司法兰加工工全过程的监监检。1.3 本手册册适用于用户户对本公司法法兰产品的验验收。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保保证手册文件编号QB/YLHJJ01-xxxxx第2章：引用法法规、标准版 号

12、A更改状态本章共1页 第1页2 引用法规、标标准本手册引用了下下列法规、标标准的有效版版本，它们构构成了本手册册的一部分。由由于所有法规规、标准都会会被修订，使使用本手册的的各方，应尽尽可能采用下下列法规、标标准的最新版版本。下列标准所包含含的条文，通通过在本标准准中引用而构构成为本标准准的条文。本本标准出版时时，所示版本本均为有效。所所有标准都会会被修订，使使用本标准的的各方应探讨讨使用下列标标准最新版本本的可能性。2.1 中中华人民共和和国特种设备备安全法2.2 劳部部发199961400号压力管管道安全管理理与监察规定定2.3 TSSG D20001-20006压力力管道元件制制造许可规

13、则则2.4 TSSG Z00004-20007特种种设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求2.5 GBB/T190000-20008 质质量管理体系系基础和术语语 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保保证手册文件编号QB/YLHJJ01-xxxxx第3章：术语和和缩写版 号A更改状态本章共3页 第1页3 术语和缩写写本法兰加工质质量保证手册册采用GBB/T190000-20008中的术术语，为了正正确使用本法兰加工质量保证手册，现将GB/T19000-2008中关键术语纳入本法兰加工质量保证手册。31 术语语质量 一组固固有特性满足足要求的程度

14、度。3.1.2 质质量方针 由组织织最高管理者者正式发布的的关于质量方方面的全部意意图和方向。质量管理 在质量量方面指挥和和控制组织的的协调的活动动。质量管理体系 在质量量方面指挥和和控制组织的的管理体系。质量保证 质量管管理的一部分分，致力于提提供质量要求求会得到满足足的信任。质量控制 质量管管理的一部分分，致力于满满足质量要求求。3.1.6 法法兰加工质量量保证手册 规定组织质量管管理体系的文文件。 质量计划 对特定定的项目、产产品、过程或或合同，规定定由谁及何时时应使用哪些些程序和相关关资源的文件件。 合格 满足要要求。 不合格 未满足足要求。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15、xxxxxx法兰加工质量保保证手册文件编号QB/YLHJJ01-xxxxx第3章：术语和和缩写版 号A更改状态本章共3页 第2页 缺陷 未满足足与预期或规规定用途有关关的要求。 检验 通过观观察和判断，适适当时结合测测量、试验或或估量所进行行的符合性评评价。 预防措施 为消除除潜在不合格格或其他潜在在不期望情况况的原因所采采取的措施。 纠正措施 为消除除已发现的不不合格或其他他不期望情况况的原因所采采取的措施。 3.1.13 可追溯性追溯所考虑对象象的历史、应应用情况或所所处位置的能能力。 返修 为使不不合格产品满满足预期用途途而对其所采采取的措施。 报废 为避免免不合格产品品原有的预期期用途

16、而对其其所采取的措措施。 信息 有意义义的数据。 规范 阐明要要求的文件。 记录 阐明所所取得的结果果或提供所完完成活动的证证据的文件。32缩写3.2.1 特种设备备安全法 中华人民共共和国特种设设备安全法 3.2.2 监监察规定 劳部发发19966140号号压力管道道安全管理与与监察规定3.2.3 许许可规则 TSGG D20001-20006压力管管道元件制造造许可规则xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保保证手册文件编号QB/YLHJJ01-xxxxx第3章：术语和和缩写版 号A更改状态本章共3页 第3页3.2.4 质量保证证手册 QB/YLHJ011-x

17、xxxx法兰加工工质量保证手手册3.3符号3.3.1FFP 检验点3.3.2WWP 见证点3.3.3II P监检点3.3.4HHP 停止点3.3.5 控控制人员代号号）总工程师 C）质保师 Q）工艺责任师师 P）材料责任师师 M）检验责任师师 E）检查员 检 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保保证手册文件编号QB/YLHJJ01-xxxxx第4章：管理职职责版 号A更改状态本章共6页 第1页4 管理职责4.1 质量方方针和目标4.1.1 质质量方针： 以人为本、以质质量取胜、严严格执行标准准、不断完善善管理和采用用先进技术，以以优质产品赢赢得顾客满意意。4.

18、1.2 质质量目标： 产品出厂合格率率 1000%；顾客满意率 95%；顾客反馈24小小时答复率1100%。（详见质量目标标分解一览表表）4.2质量管理理体系组织4.2.1 质质量保证体系系组织机构图图见质量保证体系系组织机构图图4.2.2 质质量保证工程程师和各控制制系统责任师师任命书见x机字xxxxx0001号4.2.3 主主要管理者及及各控制系统统负责人职责责1 总经理 对全公公司的工作质质量和产品质质量负全面责责任。组织贯贯彻国家有关关技术法规和和产品质量标标准，提出厂厂质量方针和和目标。 审查批批准法兰加工工质量保证手手册，任免各各质量控制系系统责任人员员。经常征求监察察机构、监检检

19、单位意见，不不断完善质量量管理工作。2总工程师 在总经经理领导下，全全面负责技术术工作。 组织贯贯彻上级技术术、质量管理理方针、政策策、技术规范范、标准和国国家法规。 负责组组织解决重大大技术问题。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保保证手册文件编号QB/YLHJJ01-xxxxx第4章：管理职职责版 号A更改状态本章共6页 第2页质量目标分解一一览表公司质量目标职能部门部门质量目标责任人产品出厂合格率率100%；用户满意率率95%。生产部法兰加工质量控控制点检测一一次合格率995%以上；法兰监检合格率率100%；生产计划完成率率100%；设备完好率855%以

20、上。技质部工艺可靠率1000%。质控点质量控制制执行率1000%；检验准确率1000%；计量器具定检率率100%；计量器具完好率率98%。经营部采购锻坯准时到到货率98%；采购锻坯进货合合格率98%；顾客满意率955%。综合部培训计划完成率率100%。组织职工培训训、考核与评评定工作。组织工艺、检检验等有关人人员做好外供供图样的工艺艺性审核工作作。审核工艺守则则，对工艺守守则的正确、统统一、完整性性负责。3 质量保证证工程师 组织织贯彻“法兰加工质质量保证手册册”，监督检查查质量体系的的运行情况，并并随时向总经经理汇报。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保保证

21、手册文件编号QB/YLHJJ01-xxxxx第4章：管理职职责版 号A更改状态本章共6页 第3页 主持持编制、修订订法兰加工质质量保证手册册。 有权权向总经理建建议各质控系系统责任人员员任免。负责处理重大大质量事故，当当出现重大质质量问题时，有有权下令停止止生产。定期向总经理理、上级主管管部门和安全全监检部门汇汇报产品质量量和质量控制制情况。4 材料责任任师认真贯彻执行行总经理制定定的质量方针针、目标，做做到在材料质质量控制系统统中得到实现现。 负责材料质量量控制系统的的质量控制和和质量保证工工作，且能按按法兰加工工质量保证手手册规定实实施、监督与与检查，不断断健全完善材材料质控系统统，且正确

22、处处理材料质量量问题。组织贯彻、执执行法兰加工工法规、标准准在材料质控控系统的全面面实施，且能能熟悉掌握法法兰加工有关关材料专业标标准及知识，确确保材料质控控系统正常运运行。负责编制材料料质控系统的的管理标准等等质量文件，且且组织贯彻执执行。严格材料质控控系统的不合合格材料和不不合格项的控控制，建立健健全材料质控控系统内部质质量信息反馈馈和处理系统统。对材料质控系系统设置的环环节和控制点点进行重点控控制，做到材材料采购、验验收、保管、发发放使用等按按规定程序进进行；对材料料质控人员的的工作质量经经常性的监督督检查，防止止脱岗和材料料管理失控。对材料质控系系统的工作人人员定期组织织教育培训，不不

23、断提高材料料质控人员的的素质及管理理水平。对材料质控系系统的各项质质量体系文件件、记录及其其见证资料的的整理、保管管和正确性负负责。接受并积极配配合质量保证证工程师，以以及安全监察察机构的监督督、检查和指指导，且应对对发现的问题题做到认真及及时整改。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保保证手册文件编号QB/YLHJJ01-xxxxx第4章：管理职职责版 号A更改状态本章共6页 第4页5 工艺责任任师按法规、标准准建立工艺质质量控制系统统，确定控制制环节和控制制点，贯彻法兰加工质量保证手册有关规定，并接受质保工程师的监督。审核产品作业业（工艺）文文件，审核工工艺

24、方案和工工艺更改，对其正确、完整整、统一负责责。审核工装设计计任务书和工工装卡具设计计图样，对工工装卡具的适适用性、可靠靠性、经济性性负责。组织工艺标准准宣传、特殊殊产品工艺交交底和技术服服务，协调处处理有争议的的工艺技术问问题。组织召开工艺艺质量分析会会，针对工艺艺质量问题，提提出工艺改进进意见和措施施，推行先进进工艺技术，不不断提高制造造工艺水平。审核工艺人员员对不合格的的处理意见，裁裁决有争议的的工艺技术问问题。负责对工艺人人员考核，负负责和相关控控制系统的技技术工作协调调、配合，负负责向质保工工程师汇报本本系统运行情情况并对本系系统正常运行行负责。9检验责任师师 宣传贯彻彻质量控制方方

25、面的有关标标准、规范和和“法兰加工质质量保证手册册”中的有关规规定。负责组织产品品加工全过程程中的检验与与试验工作。若若生产中某环环节违背有关关管理标准时时，有权责令令停止生产。对成品及半成成品的检验记记录、产品出出厂质量证明明文件和归档档资料的完整整性和正确性性负责。 负责组织检检查员的培训训、考核工作作。负责组织、协协调、监督、检检查产品检验验质量控制系系统的各控制制环节工作，并并随时向质保保工程师汇报报。10 计量与设备备责任师负责计量器具具的管理工作作，并制定有有关管理标准准。负责对计量器器具周期检定定计划的审核核。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保

26、保证手册文件编号QB/YLHJJ01-xxxxx第4章：管理职职责版 号A更改状态本章共6页 第5页负责建立计量量器具台帐。对计量器具的的良好状态和和准确性负责责。宣传贯彻设备备管理方面标标准、规范和和设备管理理制度中的的规定。负责设备管理理、维修、保保养工作，并并对设备专管管与完好状况况负责，随时时向质保工程程师汇报。做好设备档案案的管理工作作，建立设备备台账，并对对档案资料的的完整性负责责。11 设计责责任师在质量保证工工程师领导下下，具体负责责法兰加工设设计控制系统统的质量管理理工作，严格格按质量手手册中规定定的要求执行行，并接受质质量保证工程程师的监督检检查。熟练掌握法兰兰设计、加工工

27、的有关现行行法规、标准准，并能指导导本系统的责责任人员正确确执行。严格执行法兰兰加工设计、制制造的有关现现行法规、标标准及质量量手册的规规定要求，对对其设计质量量负责。负责组织法兰兰加工设计文文件的校审、管管理工作，对对设计文件的的完整性、统统一性、齐全全性、可行性性、正确性、与与现行标准的的相符合性负负责，并审核核设计文件。负责组织设计计变更和材料料代作审批手手续等项工作作。负责组织图样样设计和工艺艺性审查工作作，对图样的的合法性、正正确性及设计计质量负责。负责组织法兰兰加工的图样样设计及设计计文件管理工工作，对设计计的技术质量量负责。4.3 管理评评审4.3.1为确确保质量保证证体系的持续

28、续适宜性，充充分性和有效效性，经理按按计划的时间间间隔组织对对质量保证体体系进行评审审，每年由总经理理亲自主持一一次管理评审审。4.3.2本公公司由质保师师制定管理评评审计划，提提交总经理批批准。4.3.3评审审计划的内容容包括评审时时间、评审目目的、评审依依据、评审范范围及评审重重点内容。4.3.4管理理评审输入包包括内部和外外部审核结果果；顾客的反反馈；过程、产产品测量和监监视的结果；改进、预防防和纠正措施施；质量保证证体系、质量量放针和质量量目标的变xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保保证手册文件编号QB/YLHJJ01-xxxxx第4章：管理职职责版

29、号A更改状态本章共6页 第6页更；质量保证体体系运行情况况。4.3.5管理理评审结束后后，要形成以以下方面有关关的改进决定定的措施：a、质量保证体体系及其过程程有效性的改改进方面的决决定和措施。b、与顾客要求求有关的产品品的改进决定定和措施。c、资源需求的的决定和措施施。d、质量目标的的变更；质量量保证体系运运行情况。4.3.6评审审报告的内容容应包括：a、评审目的。b、评审日期。c、参加人员。d、评审的内容容及结论。e、采取的预防防措施和改进进措施。4.4 支持性性文件工作标准xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保保证手册文件编号QB/YLHJJ01-xxxx

30、x第5章：质量保保证体系文件件版 号A更改状态本章共2页 第1页5 质量保证体体系文件5.1 建立质质量保证体系系目的对法兰加工从原原材料采购、制制造检验到成成品出厂的全全过程进行质质量管理和控控制，实现公公司质量方针针和目标。5.2 总体要要求 各个部门门应认真贯彻彻执行法兰加加工质量保证证手册和管理理标准中规定定的条款，并并在工作中落落实到实处。使使法兰加工质质量保证手册册能有效地运运行。5.3 质量保保证体系文件件的构成法兰加工质量控控制系统按其其内在的联系系分为：材料料、工艺、加加工、检验（包包括成品检验验）、计量与与设备等质量量控制系统。每个控制系系统又可分为为若干个控制制环节，每控

31、控制环节又分分为若干个控控制点，控制制点所包含的的控制内容均均由各系统负负责人和责任任员按照各自自的岗位责任任制和管理制制度进行质量量控制活动。5.4 质量保保证体系文件件的件内容质量体系文件主主要包括法法兰加工质量量保证手册、程程序文件（管管理标准）、工工作标准、技技术标准、质质量控制表、卡卡、单等内容容。 5.5.1各类类文件正式发发布和实施前前，都应得到到相应授权人人的批准，以以确保文件的的适宜性、充充分性和相容容性。5.5.2必要要时，技质部部定期对文件件的适宜性和和充分性再次次评审与更新新内容。文件件更新时同样样要经相应授授权人批准。5.5.3技质质部每年发布布一次质量量保证体系有有

32、效文件控制制清单，以以确保文件的的更改和现行行修改状态得得到识别。5.5.4技质质部应将适用用文件的有效效版本发放之之各职能部门门及各作业岗岗位。发放时时，领用文件件人员应签字字确认。5.5.5本公公司所有的法法兰加工质量量保证体系文文件都应打印印成文，以保保持文件清晰和易于识别。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保保证手册文件编号QB/YLHJJ01-xxxxx第5章：质量保保证体系文件件版 号A更改状态本章共2页 第2页5.5.6本公公司所使用的的国家标准、行行业标准、适适用的法律法法规及图样等等外来文件应应列在质量量保证体系有有效文件控制制清单内已已得到

33、识别。外外来文件发放放时，本着谁谁使用谁持有有的原则控制制其发放。5.5.7作废废文件由技质质部负责从使使用岗位收回回隔离或进行行处置。对需需作为参考应应用的作废文文件，保留时时均应在其封封面标以“作废留用”标识。5.6支持文件件5.6.1质质量控制点一一览表 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保保证手册文件编号QB/YLHJJ01-xxxxx第6章：文件和和记录控制版 号A更改状态本章共2页 第1页6 文件的控制制6.1.1目 的对文件的编制、批批准、发放、使使用、更改、回回收、保存、作作废和销毁等等进行控制，确确保相关部门门及时得到并并使用有效版版本。6.

34、1.2 适适用范围本章适用于本公公司质量保证证体系有关文文件（包括法法兰加工质量量保证手册、程程序文件、作作业（工艺）文文件等）和记记录的控制，以以及外来文件件和标准的控控制与管理。6.1.3 职职 责总经理负责批准准、发布法法兰加工质量量保证手册。质质量保证工程程师批准、发发布程序文件件。技质部负责体系系文件及外来来技术文件的的归口管理、控控制及对体系系文件的定期期评审。技质质部负责出厂厂文件的管理理。6.1.4 文文件的分类1 法兰加工工质量保证手手册，其中包包括形成文件件的质量方针针和质量目标标的声明。2 为质量保保证体系所编编制的程序文文件。3为确保其过过程有效策划划、运行和控控制所需

35、的文文件，包括技技术标准、作作业指导书、工工艺规程、检检验规程、技技术文件等。4 证明质量量保证能力要要求所填写的的记录，包括括质量记录、表表格等。6.1.5 文文件的编写和和审批1 法兰加加工质量保证证手册由质质量保证工程程师组织编写写，经质量保保证工程师审审核，总经理理批准、发布布。2 程序文件件由相关部门门编写，各系系统责任师审审核，质量保保证工程师批批准。6.1.6 文文件的发放1 文件发放放时办理登记记手续，签字字领用，文件件的发放、回回收要填写“文xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保保证手册文件编号QB/YLHJJ01-xxxxx第6章：文件和和记

36、录控制版 号A更改状态本章共2页 第2页件发放回收记录录”2 当使用的的文件严重破破损并影响使使用时，应到到发放部门办办理更换手续，仍沿用原文文件分发号，破破损文件由技技质部收回。3 若文件丢丢失，应向发发放部门说明明丢失原因，申申请补发。补补发的文件应应给予新的分分发号，并注注明原文件分分发号作废。4 提供给用用户的文件，按按内部受控文文件处理。6.1.7 文文件的更改与与换版1 体系文件件的更改，由由质量保证工工程师组织实实施。技质部部应保留文件件更改内容的的记录。2 文件更改改时，要按规规定做好记录录。所有被更更改的原文件件必须由相应应主管部门收收回，以确保保有效文件的的唯一性。6.1.

37、8 文文件的保存及及销毁1 与质量保保证体系相关关的文件，应应分类存放在在干燥、通风风、安全的地地方。2 所有的文文件原稿及其其“文件发放回回收记录”由技质部统一保保存。各部门门设专人负责责保存相关的的文件，以方方便存取和查查阅。3 所有失效效或作废文件件由相关部门门资料员及时时从所有发放放或使用场所所撤出，加盖盖“作废”印章，确保保防止作废文文件的非预期期使用。4 对要销毁毁的作废文件件，由相关部部门填写“文件销毁申申请记录”，经质量保保证工程师批批准后，授权权相关部门销销毁。6.1.9 外外来文件控制制外来文件由相关关部门管理。收收到外来文件件时，应识别别其适用性及及版本的有效效性，控制分

38、分发以确保其其有效。6.2记录的控控制6.2.1目的的和范围:为给质量保证体体系运行提供供有效的证据据，以使生产产品符合规定定要求，必须须对生产与服服务的全过程程的质量记录录进行有效控控制。本程序序适用于证实实与产品、过过程、质量保保证体系有xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保保证手册文件编号QB/YLHJJ01-xxxxx第6章：文件和和记录控制版 号A更改状态本章共2页 第2页关活动的记录的的控制。6.2.2 职职责各部门应编制和和设计与主要要质量保证体体系过程相应应的记录表格格；技质部负责记录录表样的设计计、存档及管管理；各部门负责本部部门操作记录录的填

39、写和防防护。记录的使用部门门负责记录的的填写、保存存及归档管理理，记录人员员对记录的真真实性、完整整性、正确性性负责。质量保证工程师师负责公司外外部人员查阅阅记录及销毁毁过期记录的的审批。6.2.3记录录的编制1记录表格的的设计与各部部门编制质量量保证体系文文件同步进行行，并执行文文件控制程序序的规定，确确保记录与有有关体系文件件协调一致，接接口清楚。2 记录表格格设计应考虑虑以下内容： 记录的标识。公公司和记录的的名称、记录录编码、页次次顺序号是记记录唯一性标标识，填入记记录人、事件件发生时间、项项目内容 以以实现记录的的可追溯性。表头。表头栏应应表明记录对对象的基本情情况，如事物物的名称、

40、类类别、发生日日期等。记录内容的描述述。即相应文文件要求证实实的实施过程程与结果的数数据或实际情情况。填表人，即活动动实施的责任任者；审核批批准人，即项项目活动的负负责人。记录信息的接受受者。即本记记录信息相关关的传递部门门接受人等；设计时应根据需需要选择以上上内容，同时时还应确定记记录的保存年年限。3 技质部负负责组织有关关部门从质量量保证体系的的整体性出发发，对各部门门表式的统一一性及内容的的完整性等进进行校审；根根据校审意见见进行修改并并报质量保证证工程师批准准。由技质部部统一编号，并并建立记录汇汇总表。4 各职能部门门未经批准不不得更改记录录的设计式样样和内容，需需更改时，填填写文件更

41、改改申请单并经经质量保证工工程师批准后后实施。6.2.4 记记录的填写和和保护各岗位使用的空空白记录表格格到综合部领领取；xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保保证手册文件编号QB/YLHJJ01-xxxxx第6章：文件和和记录控制版 号A更改状态本章共2页 第2页各岗位工作人员员应在质量活活动中按有关关文件规定及及时记录有关关质量活动的的情况与结果果；填写记录一律用用蓝（黑）色色钢笔或签字字笔，填写时时字迹要工整整、清晰、易易于辨认，填填写后不得涂涂改，因笔误误划改时，划划改人必须签签名。记录签签名必须有名名有姓不得省省去其一。 填写内容应真实实、准确、完完整

42、、齐全，数数据易认，记记录表中未填填写栏目应写写明“以下空白”或画“/”线封锁。有批准栏目的记记录，必须履履行审批手续续，审批意见见要明确并签签名或盖章。记录的使用者应应负责保护好好记录，保持持其干净、清清晰，不受损损坏和丢失。6.2.5 记记录的收集、编编目、归档与与检索各职能部门负责责本部门记录录的收集和归归档，并校审审其填写内容容的真实性。收集后的记录可可按发生的日日期或对象编编目归档以便便于检索，其其编目归档方方式由记录的的归档管理者者确定。6.2.6 记记录的贮存、防防护与查阅记录由本部门建建档，明确保保管责任人，防防止损坏、虫虫蛀、变质和和丢失。对于成品的原始始检验记录、出出厂和型

43、式试试验、鉴定资资料等，应按按产品类型和和相关规定专专项或用专门门保管。并由由指定责任人人加锁保存，严严防遗失和损损坏。内部查阅时需经经记录保管部部门负责人批批准。外部人员查阅记记录时，由经经办人办理查查阅手续，经经质量保证工工程师批准方方可查阅。但但不允许复制制。6.2.7记录录的保存期限限根据记录事物的的性质，确定定记录的保存存年限；记录的保存期应应在公司质量量记录汇总表表中做出规定定。记录一般保存33-7年。产产品试验、无无损探伤等产产品的鉴定报报告、合同等等应长期保存存。6.2.8记录录的销毁对超过保存期的的记录由技质部填填写记录销毁记录质程xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

44、xxxxxx法兰加工质量保保证手册文件编号QB/YLHJJ01-xxxxx第6章：文件和和记录控制版 号A更改状态本章共2页 第2页销毁。部参值可标识后自自行保存过期记录，采取取粉碎或烧毁毁方式销毁，由由相关 部门门负责人监督督执行。6.3 支持性性文件6.3.1图图纸管理 6.3.2技技术检验资料料管理 6.3.3法法兰加工质量量控制表卡xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保保证手册文件编号QB/YLHJJ01-xxxxx第7章：合同控控制版 号A更改状态本章共1页 第1页7 合同控制7.1目的规定合同签订的的基本要求与与程序，以保保证合同的有有效执行，确确保

45、用户需求求及质量保证证条款的严格格实施。7.2 适用范范围 本章适用用于本公司供供应和销售环环节的合同签签订和管理。7.3 职责合同的签订和管管理由经营部归口，财财务和技质部部配合，并对对合同的内容容负责。7.4 合同签签订的基本原则则7.4.1合同同签订不能超超出制造许可可证规定的类类别和制造范范围。7.4.2 合合同签订必须须遵循经济济合同法的的规定，甲、乙双方必须盖有企业法人代表印章和本单位合同专用章才具有法律效力。合同一经签定，企业必须履行合同规定的条款，不得因经办人和法人代表的变动而变更或解除合同，如果产生合同纠纷，须经有关部门仲裁。7.4.3 合合同由销售部部会同技质部部与用户共同

46、同签订，与合合同有关的技技术文件、资资料等由材料料负责人统一一妥善保管。7.4.4 合合同中的有关关条款要求，必必须符合法兰兰加工有关的的法规、标准准和规范的要要求。7.4.5 合合同签订后，技技术准备工作作、产品加工工工序、环节节，严格按合合同要求和规规范规定执行行。7.4.6 法法兰加工原材材料的采购合合同的技术要要求部分，按按“材料质量控控制”的有关规定定执行。7.5支持性文文件合同管理xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保保证手册文件编号QB/YLHJJ01-xxxxx第8章：设计控控制版 号A更改状态本章共3页 第1页8 设计控制8.1目的依据国家标准

47、、有有关规范和客客户提供的法法兰结构尺寸寸、技术参数数和技术要求求，进行法兰兰加工图样的的审核，对产产品设计全过过程进行有效效的系统的控控制，确保法法兰加工设计计质量满足顾顾客的需求和和有关标准、规规范的规定。8.2适用范围围本程序适用于依依据客户提供供的产品结构构尺寸、技术术参数和技术术要求，按照照国家有关标标准、法规，进进行设计法兰兰加工图样的的审核控制。8.3职责8.3.1技质质部（工艺责责任师）负责责法兰加工图图样的审核工工作，负责产产品设计控制制。8.3.2销售售部负责收集集顾客意见和和建议，提供供市场信息和和产品发展动动向与需求，采采购生产所需需原、辅材料料，外购外协协件，负责提提

48、交顾客对产产品适用和评评价意见。8.3.3生产产部负责组织织生产。8.3.4技质质部负责产品品检验和试验验。8.4控制要求求8.4.1设计计审核承接制造任务时时，由工艺责责任师对设计计图样进行审审查，包含两两个方面的内内容：一是设设计图样的有有效性、合法法性审查，二二是工艺性审审查，主要审审查产品结构构的工艺性，机机械加工要求求是否符合本本公司生产加加工能力，能能否达到设计计图样及有关关标准规范的的规定。8.4.2设计计更改1设计更改包包括：a.对评审、验验证和确认的的设计结果（包包括各阶段成成果）的更改改；b. 法规、规规范、标准化化引起的更改改；c.原始设计基基础资料变化化；d.顾客要求更

49、更改；e.在加工过程程中发现问题题需要更改；xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保保证手册文件编号QB/YLHJJ01-xxxxx第8章：设计控控制版 号A更改状态本章共3页 第3页f.采取纠正和和预防措施需需要的更改。2更改要求应评审设计更改改结果：满足足要求的能力力，以便确定定更该的设计计适宜性。3更该方式a.各部门可将将设计更改建建议以技术术联系单的的形式，提交交到销售部，由由销售部负责责与图样设计单位位联系更改。b.设计单位以以设计更改改通知单形形式对变更的的设计予以确确认。c.材料代用由由销售部填写写材料代用用单，经材材料责任师审审核后，经原原设计单位

50、批批准并索取证证明文件后，方方可进行材料料代用。d.设计更改可可在设计文件件上划改或更更新，并应有有更改标记，传传递给有关部部门执行。4设计更改结结果和由于更更改而应采取取的必要的措措施，应予以以记录并保存存。8.5相关文件件8.5.1图图样管理8.5.2工工艺管理xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保保证手册文件编号QB/YLHJJ01-xxxxx第9章：材料、零零部件控制版 号A更改状态本章共7页 第1页9材料、零部件件控制9.1 目的的对外购毛坯件、板板材进行控制制，确保法兰兰加工用材料料符合相关法法规、标准、规规范的要求。9.2 适用用范围适用于对法兰加

51、加工所用材料料、零部件的的控制。9.3 职责责9.3.1 经营副总经经理是材料采采购的主管领领导。9.3.2 经营部负责责组织对分供供方的评价、选选择,编制分分供方评价报报告，建立合合格供方名录录，编制采购购计划，签订订采购合同，实实施采购作业业及与分供方方的沟通。9.3.3 技质部、生生产部等部门门参与对分供供方的评价、选选择工作。9.3.4 技质部负责责提供材料采采购技术条件件。9.3.5 技质部负责责对采购产品品的质量检验验和验证。9.3.6 材料责任工工程师负责对对材料质量的的控制，建立立材料质量控控制系统并使使其有效运行行。9.3.7 材料、零部部件检验员负负责材料、零零部件的检验验

52、、标识。9.3.8 材料库保管管员负责材料料、零部件的的保管、发放放、回收。9.3.9 车间操作人人员负责材料料加工过程的的标识移植。9.4 材料料、零部件控控制的范围材料控制的范围围包括：法兰兰加工用毛坯坯件、板材的的采购、验收收、标识、存存放与保管、领领用和使用、代代用等。9.5 材料料、零部件控控制的程序及及内容9.5.1 材料、零部部件的采购1 分供方方的评价与选选择1.1 本本公司对法兰兰加工所用材材料的供货单单位进行评价价、选择，确确定为合格供供方后，方可可与之签订采采购（分包）合合同。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保保证手册文件编号QB/YL

53、HJJ01-xxxxx第9章：材料、零零部件控制版 号A更改状态本章共7页 第2页1.2 经经营部负责组组织技质部、生生产部等有关关部门和有关关责任人员对对分供方进行行评价，从中中选择合格供供方，并由经经营部编制分分供方评价报报告和合格供供方名录。分分供方评价报报告和合格供供方名录经经经营部、技质质部、生产部部负责人及质质量保证工程程师、相关责责任工程师会会签后，报经经营副总经理理审核，总经经理批准。1.3 对对分供方评价价的内容应包包括：企业资资质、质量保保证能力、检检测手段、质质量稳定情况况、供货能力力、生产能力力、企业信誉誉及售后服务务情况等。1.4 分分供方选择的的原则包括：a) 法兰

54、加工工用锻件、板板材等制造单单位应具有特特种设备制造造许可证；b) 分供方应应是经工商行行政管理部门门注册的合法法经营单位；c) 分供方应应建立了有效效的质量保证证体系，具有有良好的质量量保证能力、供供货能力和企企业信誉。1.5 对对分供方的评评价可采取以以下方式：a) 查阅分供供方有关证件件，进行企业业资质确认；b) 查阅分供供方质量保证证体系文件，考考察分供方生生产现场，进进行质量保证证能力调查；c) 对分供方方提供的产品品样品进行评评价；d) 对分供方方进行企业信信誉调查，参参考同行评价价结果；e) 评价分供供方多年供货货情况及售后后服务情况。1.6 经经营部应建立立合格供方档档案，考核

55、、记记录分供方的的业绩。公司司每年按以上上要求对分供供方进行一次次重新评价。对对于评价不合合格的分供方方应取消其合合格供方资格格，对于评价价合格的分供供方继续保留留其合格供方方资格。2 采购的的实施2.1 经经营部根据公公司生产的需需要编制材料料、零部件采采购计划。采采购计划应经经经营副总经经理批准。采采购计划应包包括采购产品品的规格、型型号、数量、质质量要求、执执行的法规、标准、交交货期等。2.2 技技质部负责提提供材料、零零部件采购技技术条件。经经营部根据批批准的采购xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保保证手册文件编号QB/YLHJJ01-xxxxx第9章

56、：材料、零零部件控制版 号A更改状态本章共7页 第3页计划及采购技术术条件与分供供方签订采购购（分包）合合同。2.3 只只有被评定为为合格供方的的单位，才能能与其签订采采购（分包）合合同。在特殊殊情况下，需需从非合格供供方处进行采采购时，必须须经总经理批批准并只能采采购一次。2.4 采采购（分包）合合同中，根据据具体情况应应包括以下内内容：a） 采购产品品的名称、型型号、规格、数数量、质量要要求、执行的的标准；b） 外协产品品、分包项目目的技术条件件、加工检验验要求、验收收技术规范或或标准；c） 交货日期期及其他有关关要求；d） 必要时还还可包括：对供方产品实现现的程序、过过程、设备、人人员等

57、提出相相关鉴定的要要求，如对供供方产品的安安全认证要求求，对加工过过程、设备和和人员的要求求，服务要求求，适用的质质量管理体系系要求等。2.5 所所有采购（分分包）产品均均应由供货（分分包）单位提提供材料质量量证明书、产产品合格证书书等相关的质质量证明文件件并由技质部部按照有关标标准、技术条条件及采购（分分包）合同进进行验证和验验收。2.6 当当分供方提供供的产品存在在质量问题时时，应由经营营部负责与分分供方进行交交涉，采取适适当的方法加加以解决。9.5.2 材料、零部部件的验收1 验收程程序采购的材料、零零部件到货后后，由材料、零零部件检验员员按照国家、行行业的相应标标准核对“材料质量证证明

58、书”、“产品合格证证书”等质量证明明文件和实物物，外购毛坯坯件上的产品编号号必须清晰可可见且与质量量证明文件上上的编号一致致，经材料责责任师审核确确认后，对于于合格的材料料、零部件予予以验收入库库，分别在“材料入库单单”上签字，并并由材料、零零部件检验员员编写“入厂编号”；对于不合合格的材料、零零部件不予验验收，应通知知经营部与供供方进行交涉涉，妥善处理理。2 材料复复验对于安全技术规规范或用户、设设计图样要求求复验的材料料，应按规定定进行复验。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保保证手册文件编号QB/YLHJJ01-xxxxx第9章：材料、零零部件控制版 号

59、A更改状态本章共7页 第4页3 验收准准则材料、零部件验验收的准则：a）“材料质量量证明书”应为原件或或加盖经销单单位印章及经经办人印章的的有效复印件件；b）“材料质量量证明书”填写完整，各各项机械性能能指标、化学学成分、热处处理状态等应应符合相关标标准的规定及及合同中规定定的附加要求求；c） 材料标识识清晰、完整整（包括材料料牌号、规格格、炉批号等等），与“材料质量证证明书”相符。材料料几何尺寸、表表面质量符合合相关标准要要求；c) 材料复验验结果符合相相关标准的规规定；d) 零部件质质量证明文件件清晰、完整整、有效，制制造加工工艺艺符合技术条条件要求，几几何尺寸、表表面质量符合合相关标准要

60、要求。4 对于用用户提供的材材料应按上述述有关规定进进行入厂检验验与验收。9.5.3 材料的标识识1 应对验验收入库的材材料进行标识识，对出库或或加工中需分分割的材料进进行标识移植植，以确保材材料具有可追追溯性，防止止材料的非预预期使用。2 材料标标识的内容为为入厂编号。3 材料的的标识可根据据材料的不同同，采用打钢钢印、记号笔笔书写、贴（挂挂）标签等方方法。4 材料标标识应清晰、牢牢固、不易脱脱落。 5 打钢印印时，应采用用低应力钢印印，深度一般般应不大于00.5mm。6 材料标标识和标识移移植的其他有有关规定按材材料、零部件件管理制度执执行。9.5.4 材料、零部部件的存放与与保管1 储存