存货盘点工作方案

1、 PAGE PAGE 7/ 7*公司盘点工作方案*年*一、工作组织明确分工、落实责任，确保各项工作顺利推进。（一）工作小组职责及构成公司存货盘点设工作小组,负责存货盘点工作的具体组织和实施.工研究解决方案；汇总审核总结各分小组存货盘点工作结果，编制整体盘点报告。组长： 副组长:成 员 ：（二)各分项工作小组职责及构成各分项小组组长负责本组存货盘点的具体工作，对上报的存货盘点结果的真实性、完整性负总责，负责组织编制本组存货盘点报告；盘点见下表：序号分组组长盘点人监盘人1原材料2辅助材料3备品备件4产成品5在线产品（含半成品）6废品(三）质量判定小组职责及构成质量判定小组负责对非正常存货的质量进行

2、判定. 组长：副组长： 组员:二、 工作原则及工作方法（一）工作原则:全面清查、突出重点;分工协作、职责明晰；统一组织、分级负责； 实事求是、注重实效；依法合规、客观有据.（二）工作方法:点和核查，以账对物（实、以物(实）核账，双向核实。三、工作范围和基准日（一工作范围资单独进行清查）.(二）工作基准日本次存货盘点的基准日为*年月日*点.四、实施步骤及时间安排本次存货盘点分为三个阶段完成：前期准备阶段、组织实施阶段、汇总审核阶段。(一）前期准备阶段(*年*月*日前）公司成立存货盘点工作小组,制定存货盘点工作方案，召开启动会， 组织培训;各分组制定工作计划及细则,落实职责分工。（二)组织实施阶段

3、（年月日- 月日）总表、存货盘点明细表(附件另行下发)，上报公司存货盘点工作小组。（三）汇总审核阶段(2018524528）存货盘点工作小组综合存货盘点结果 ,对清查出的各项存货的损益金额及原因进行分析和认定，对于尚未处理、性质严重或金额重大的差异，提出处理建议，形成整体存货盘点工作报告。五、盘点操作流程1*1式31式3份）。4。盘点小组组长/副组长组织进行盘点培训；5。分小组组长领取盘点表组织盘点；6。盘点人登记盘点表并张贴盘点标签，监盘人复核盘点数据及盘点表，与盘点人共同签字确认;盘点小组；作小组;9。质量判定小组根据工作小组要求对所有盘点物料进行系统的质量判定,报工作小组;10六、盘点具

4、体要求 1各分项盘点小组具体盘点要求如下：原材料、辅料、备品备件、产成品、废品组盘点要求-根据盘点明细表逐项核对实物名称、数量或重量、规格型号（盘点人员按现1 栏），备注23(按开两条线核算可使用时1备注2（若不可发货必须填写呆滞原因3不用填写。1.5. 废品组盘点表填写特别注意备注2(若不可用必须填写呆滞原因、铁芯需标明沁漆或未沁漆），备注3不用填写。1。6在线产品(含半成品）组盘点要求填写实物名称、数量（可用、不可用）用途）2（1。7各分项盘点小组现场盘点完毕后，现场盘点人员、监盘人员在盘点表上分别签字确认,1份由各盘点分组组长留存,1份交生产运营部留存,1份上交盘点工作组留存。各分小组可

5、根据需要按照盘点人数统一复印,并交现场盘点人员个人留存.1盘亏情况，要根据具体情况进一步审核确认是否为真实的盘亏、盘盈： 如果因为在盘点期间发生正常的出入库导致实盘数量和盘点明细表数量不一致，需要求库房人员提供在盘点期间的出入库单据复印件（需随附现场盘点表一起提交留存），盘点小组组长需根据出入库单据在电子版中“盘点期间出库、“盘点期间入库”栏予以填列,在盘点明细表数量基础上加减盘点期间出入库数量后，如果数量与实盘数量一致，该项应视为帐实相符，不得视为盘盈、盘亏。电子版库存物资盘点明细表、账外物资盘点明细表，填制完成后打印，由盘点人、核准人（盘点组长） 签字，监盘人签字确认，上交盘点工作组。1。9各分项小组需根据现场盘点情况、电子版统计数据,编写分项盘点报告,上交盘点工作组。2其他要求事项2。1库房工作人员提前确定好各类物资存放地点，并整理归类， 以便盘点小组查找方便，节省盘点时间。各分项盘点小组在现场盘点要做到不留死角，避免漏盘、重盘。2。4.盘点采用实盘实点方式，