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文档简介

1、审计专员岗位说明书岗位名称审计专员岗位编号RS所属部门财务审计部岗位定员所在单位四川大地集团职系专业直接上级审计主管职等职员直接下级所辖人员本职概述： 负责审计部相关工作职责与工作任务职责表述： 协助直管领导完善部门制度、流程及审计程序职协助直管领导完善和优化部门制度，并不断维护和更新责工作协助直管领导完善和优化部门各项流程一任务协助直管领导定期组织部门人员对审计程序进行梳理职责表述： 负责公司内部控制审计和评价职对公司财务计划、财务预算、融资计划的执行进行审计和评价责工作对公司财务收支相关的经济活动及经济效益进行审计和评价二任务对公司内控制度执行情况进行审计和评价并形成审计结果上报直管领导职

2、责表述： 负责开展专项审计职负责各种专项审计责工作三并形成审计结果上报直管领导任务职责表述： 负责相关人员的离任审计职对离任人员任职期间岗位职责履行、目标完成进行评价、鉴证责工作明确交接双方的责任四任务并形成审计结果上报直管领导职职责表述： 负责年度绩效考核审计责工作参与年度考核办法的制订五任务负责审核财务部门上报的年薪人员绩效考核资料职职责表述： 负责董事会相关事项责工作审计监督委员会资料整理、上报、归档六任务整理日常需对外报送的资料职职责表述： 参与部门内部的组织管理责工作任务参与制定阶段工作计划七参与部门员工选拔、培训、评价职责八完成领导交办的其他工作权力对本部门预算内的费用有使用权对审

3、计涉及的相关事项或人员进行调查取证权对阻挠、 妨碍审计工作以及拖延、 拒绝提供有关资料的， 可以根据有关制度规定， 向直管领导建议追究相关人员责任经直管领导批准，有权对正在严重违反规章制度和造成严重损失的行为进行制止根据工作的需要，有查阅或要求被审计单位报送预算、报表和相关文件等资料权力有权参加与审计工作相关的会议经直管领导批准， 有权向内部、 外部专业机构或人员进行咨询， 必要时可指定内部机构或内部人员参与其审计项目有权在取证时复印、录音、拍照、录像等经直管领导批准，有权要求被审计单位全程配合根据公司相关制度规定，经直管领导批准，有要求被审计单位进行整改的权力对被审计单位负责人提出处理、处罚

4、或任免建议对严重违反公司规章制度，给公司造成重大财产损失的人员提出处理、处罚建议内部协作关系公司全体员工、下属各地公司、各部门、控股人力资本部外部协作关系外部审计、政府机构、同行业企业有关部门任职资格教育水平参考专业工作经验相关知识本科及以上会计学、审计学等专业2 年以上大型企业相关工作经验审计学知识、会计基础知识1、 了解国家相关法律法规2、 了解公司经营业务，熟悉公司各项规章制度、流程技能技巧3、 掌握并能运用各种审计手段4、 较好的沟通能力，敏锐的观察力和判断能力；5、 发现问题能力，良好的文字书写能力；工作条件及其它所需工具设备一般办公自动化设备、影像设备、录音设备工作环境封闭式、隔音效果较

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