21产品实现过程控制程序

1、产品生产产实现过过程控制制程序1 目的的对生产过过程实施施管理控控制，确确保产品品质量符符合设计计、标准准和规范范要求，使顾客客满意。2 适用用范围本程序适适用于公公司认证证范围内内的产品品生产过过程控制制。3 职责责3.1 生产部部是本程序序的主管管部门，负责对对本程序序的实施施情况进进行检查查、监督督、指导导。负责责公司产产品生产产管理的的全面协协调工作作。负责责本程序序中的新新技术、新设备备、新工工艺、新新材料的的开发和和应用。负责对对公司产产品质量量的监督督、检查查、指导导。负责责公司生生产车间间所用的的原材料料、半成成品、生生产设备备的管理理和使用用的监督督、检查查、指导导、协调调工

2、作。负责下下达年度度生产计计划、编编制生产产统计报报表，随随时了解解和掌握握生产进进度、生生产中存存在的问问题等情情况及时时向公司司领导报报告和通通报有关关部门。3.2 生产车车间负责执行行生产过过程管理理，并结结合生产产特点，编制生生产工艺艺设计、作业指指导书，并组织织实施；负责生生产过程程管理的的具体实实施；认认真填写写生产过过程中产产品质量量和生产产安全、环保的的监督、检查、指导。3.3 研究所所、物流流部、仓仓储部、质量部部研究所提提供产品品实现所所需的技技术支持持；物流流部负责责采购生生产原材材料等；仓储部部负责保保管原材材料、成成品等；质量部部负责对对生产过过程进行行监测，并对购购

3、进材料料，产成成品进行行检验。4 工作作程序4.1 生产过过程管理理流程图图（见下下页）4.2 生产准准备4.2.1 研研究所组组织技术术部门及及有关业业务人员员根据合合同设计计文件进进行图纸纸设计，设计绘绘制出技技术图纸纸，列出出合同工工程的材材料表。为生产产组织设设计提供供依据。生产过程程管理流流程图生产准备图纸会审设计技术交底生产通知单编制实施性生产组织设计生产过程控制产品完工验收特殊过程控制标识和可追溯性控制产品的防护产品资料验收报告监视测量4.2.2材料料表交物物流部、仓储部部、质量量部、生生产车间间各一份份，仓储储部对材材料表进进行再确确认。所所有图纸纸的发放放、传递递和保存存依照

4、文件控控制程序序进行行实施。4.2.3 对对一般工工程由生生产部总总监批准准实施；对工期期紧、技技术含量量高、生生产难度度大、被被公司列列为重难难点工程程的合同同，报分分管副总总批准后后，根据据批准意意见组织织生产。4.2.4 生生产车间间要根据据工程特特点和需需要编制制作业指指导书，配备必必需的生生产规范范、生产产工艺图图纸等技技术性文文件和管管理办法法。4.2.5 按按生产设设计要求求，执行行设备备管理办办法，使生产产设备始始终保持持完好状状态。生生产工具具的使用用执行工具管管理规定定。执执行模模具管理理办法，保证证模具的的精度，满足生生产需要要。4.2.6 物物流部依依照采采购控制制程序

5、的规定定组织原原材料、成品和和半成品品的采购购。4.2.7 材材料检验验4.2.7.11 质量量部检验验人员应应对所有有原材料料、成品品和半成成品进行行进货检检验，确确保产品品使用材材料合格格。4.2.7.11 质量量部根据据合同特特点按监测装装置控制制程序配置和和控制检检测设备备，满足足生产监监测的需需要。4.2.8 综综合部根根据培培训程序序定期期对员工工进行教教育和培培训，确确保员工工队伍的的素质满满足生产产的要求求，并建建立员工工培训登登记表按按规定使使各类人人员持证证上岗。4.3 生产过过程控制制4.3.1 生生产过程程严格遵遵守生生产管理理制度。生产产车间必必须制定定一名资资料员，

6、对生产产图纸进进行保管管和分发发，保证证生产所所用技术术资料文文本的有有效性。并认真真执行文件控控制程序序和记录控控制程序序。4.3.2 根根据单位位工程的的特点、技术含含量、生生产难度度，在作作业指导导书满足足不了要要求时，相关技技术部门门应负责责组织对对生产车车间进行行技术交交底，保保证产品品质量符符合设计计要求，并做好好记录。4.3.3 产产品质量量的检查查控制应应填写各各种检查查证及情情况表。签字完完备，并并妥善保保管，产产品完工工后列入入相应文文件。4.3.4 生生产过程程中的检检测控制制除符合合标准规规范要求求外，要要制定严严格的检检测制度度。质量量部必须须设有专专业技术术人员负负

7、责检测测工作，并做好好检验记记录，检检测记录录清晰、不涂改改，签字字完备。检验过过程中发发现的不不合格产产品按不合格格品控制制程序处理。坚持履履行复核核制度。生产过过程检验验及完工工检测等等都应记记录详细细，并按按文件件控制程程序和和记录录控制程程序管管理。检检测仪器器设专人人保管和和使用，按照监测装装置控制制程序执行。检测设设备台帐帐及设备备的分布布状态情情况由公公司掌握握和统一一调配使使用。4.3.5 生生产过程程中的检检验控制制工作应应做到如如下控制制：4.3.5.11 坚持持“三检”，即自自检、互互检和过过程检验验，合同同完工后后由生产产车间报报送终检检，并填填写产产品完工工报交单单。

8、4.3.5.22 确保保检验过过程中所所用计量量器具的的准确性性。4.3.5.33 工作作人员认认真填写写工序质质量跟踪踪卡。4.3.5.44 详细细做好检检验记录录，并确确保检验验记录的的正确性性。4.3.6 对对外协产产品加工工的质量量控制，依据外协配配套设备备质量管管理办法法进行行检验（如电缆缆、喷塑塑等），并做好好详细记记录。4.3.7 生生产过程程中对出出现的不不合格、不合格格品按不合格格品控制制程序和纠纠正措施施控制程程序执执行，同同时执行行预防防措施控控制程序序。4.4 生产车车间关键键过程的的控制4.4.1关键键过程主主要包括括：点焊焊工序（小型零零部件的的焊接固固定）和和装配

9、（柜体组组装、元元器件装装配）。4.4.2关键键过程控控制的主主要措施施4.4.2.11 对生生产图纸纸进行会会审，收收集有关关信息和和资料，制定加加工方法法、方案案，编制制专项作作业指导导书。4.4.2.22 按照照设备备管理办办法和和监测测装置控控制程序序配备备满足生生产需要要的设备备和监视视、测量量的装置置；4.4.2.33 对设设备和人人员的资资格进行行鉴定，必要时时对操作作人员进进行专门门培训；4.4.2.44 质量量部对特特殊过程程进行连连续监控控，最后后根据检验大大纲等等填写有有关记录录。质量量部对各各种记录录、包括括检查记记录、验验收记录录等负责责收集整整理保存存。4.4.2.

10、55 人员员能力、工艺文文件、设设备以及及加工过过程发生生变化时时应对加加工方法法、方案案再次确确认。4.5 标识和和可追溯溯性通过对生生产过程程中使用用的原材材料、半半成品、危险品品、生产产设备和和加工序序标示，防止不不同类型型、不同同规格、不同批批次的产产品误用用、混用用、防止止不合格格工序转转序，确确保在必必要时实实现产品品的可追追溯性，保证产产品质量量满足设设计要求求。加工工过程的的标识和和可追溯溯性通过过相关监监视和测测量记录录来实现现。4.5.1 产产品标识识的范围围包括：材料（包括顾顾客提供供的元器器件）、半成品品、成品品、危险险品、待待检产品品和操作作工序的的人员签签字、合合同

11、号、单位名名称、产产品型号号及规格格。4.5.2 产产品的标标识方法法材料（包包括顾客客提供的的元器件件）、半半成品、成品、危险品品、待检检产品的的标识方方法按照照采购购控制程程序的的规定执执行。4.5.3 材材料（包包括顾客客提供的的元器件件）、半半成品、成品、危险品品、待检检产品等等的收发发、使用用和验证证应有详详细的记记录，实实现可追追溯性。4.5.4 生生产设备备的标识识和可追追溯性执执行设设备管理理办法。4.5.5 生生产工序序的标识识和可追追溯性主主要是填填写工序序质量跟跟踪卡、原材料料检验报报告、生生产日志志、设计计变更通通知单、各类检检验记录录，采用用新技术术、新材材料、新新工

12、艺、新设备备的各种种技术、试验、资料和和记录。其中有有可追溯溯性要求求的主要要材料各各种记录录应反映映其对应应关系，满足可可追溯性性要求。4.6 顾客财财产对顾客提提供使用用或构成成产品一一部分的的顾客财财产的防防护按照照采购购控制程程序和和设备备管理管管理办法法的规规定执行行。若顾顾客财产产发生丢丢失、损损坏或发发现不适适用的情情况时，应及时时报告顾顾客，并并做好详详细记录录。4.7 产品防防护4.7.1 进进入生产产车间的的原材料料、半成成品、设设备的防防护按采购控控制程序序和设备管管理办法法执行行。4.7.2 储储存防护护按照采购控控制程序序和设备管管理办法法的规规定执行行。4.7.3

13、生生产中对对成品、半成品品防护有有特殊要要求时，应在作作业指导导书中明明确防护护项目和和防护措措施，做做好生产产记录。4.8 产品验验收4.8.1产品品验收应应具备的的条件4.8.1.11 合同同全部完完工，经经过质量量部检验验确认产产品已达达到交付付的条件件。4.8.1.22 进货货检验和和过程检检验全部部完成，设备调调试完成成，并满满足规定定要求。4.8.2 产产品验收收的实施施4.8.2.11 根据据生产车车间的产品完完工报交交单，由质量量部按设设计标准准、合同同要求对对产品进进行验收收。4.8.2.22 根据据国家电电力行业业颁布的的电气产产品验收收标准、设计文文件、变变更设计计文件、

14、生产合合同及生生产中形形成的协协议、纪纪要等有有法律效效力的文文件，检检查产品品是否达达到顾客客的满意意。4.8.2.33 产品品检验应应做全面面的检验验记录，检验记记录应达达到：内内容齐全全，文字字材料图图纸与实实物一致致，签字字盖章完完备，符符合法律律手续，文字美美观大方方、字体体工整、书写整整洁，图图纸线条条粗细分分明，图图幅正确确，图标标位置准准确。并并达到接接收、管管理、使使用单位位的满意意。4.8.2.44 检查查安装设设备调试试记录，必要时时进行运运转检查查。4.8.2.55 产品品验收完完毕后，由质量量部出具具合格证证，将产产品包装装后，交交仓储部部入成品品库。4.8.2.66

15、 在送送货交接接中，对对甲方提提出的不不满意项项，应按按甲方的的要求，定人限限期整改改，必要要时再确确认，直直至达到到甲方满满意为止止。对已已交付但但甲方尚尚未正式式验收的的工程，由营销销部继续续防护，并指定定专人负负责。4.8.2.77 顾客客验收后后，与甲甲方办理理交付手手续，并并写出验验收报告告，验收收报告的的主要内内容有：产品型型号、规规格、数数量、产产品外观观、内在在质量等等5 相关关文件或或引用文文件5.1中华人人民共和和国安全全生产法法5.2文件控控制程序序5.3记录控控制程序序5.4采购控控制程序序5.5监测设设备控制制程序5.6不合格格品控制制程序5.7纠正措措施控制制程序5

16、.8预防措措施控制制程序5.9培训程程序5.100外协协配套设设备质量量管理办办法5.111生产产管理制制度5.122设备备管理办办法5.133检验验大纲5.144模具具管理办办法。6 记录录6.1工序质质量跟踪踪卡6.2车间产产品完工工报交单单6.3模具验验证书6.4模具入入库单6.5模具借借用登记记表6.6模具报报废单6.7外协加加工详单单（电镀镀）6.8外协加加工详单单（喷塑塑）生产通知知单年 月月 日日合同号订货单位位产品名称称及规格格台 量量交 货 期要求设计计施工完完工期完工期备 注部门负责责人： 制单人人：编号：_车 间 产 品品 完 工 报报 交 单工作令：_ 订订货单位位：_ 合同号号：_ 报交车车间：_小组：_序号产品编号号产品名称称、规格格完 工工 数数 量量不 变变 价价现 行行 价价备 品品 备备 件件外 附 件装 箱箱质 量量检