产品外协加工管理规定V3

1、产品外协加工管理规定目录 TOC o 1-5 h z 1目的22适用范围23术语24职责25工作程序36相关记录67相关文件6编制/日期审核/日期批准/日期受控状态321更改编号更改单号更改页更改条款更改人附件4：物资采购申请单序号名称规格型号申请数量单位要求到货时间采购员：部门负责人：审批人: 说明：用于采购室汇总各单位物资采购需求申请后统一购买物资的清单。附件4：年 月外协工作计划表序 号外协 厂家产品 名称产品 型号需求数量交货时间节点及数11 （单位：件）12345678910111213M1516171819202122232425262728293031计划数完成数计划数完成数计划

2、数完成数计划数完成数计划数完成数计划数完成数计划数完成数计划数完成数计划数完成数附件5：外协件不合格品处置单送货厂家处理日期单号产品名称产品规格处置数量外检结果技术判定结果口让步接收 口内部返修外检 签字技术 签字外协厂 家签字第一联：技质部；第二联：采购室；第三联：外协厂1目的确保产品外协加工过程有效控制，保证外协产品质量、交付时间 等满足生产需要，到达生产高效、合理控制本钱之目的。2适用范围适用于公司所有产品的外协加工管理工作。3术语1产品外协加工：为满足客户需求，因本公司生产计划的安排 需要，由本公司提供必需的生产物料或者产品需求，将本公司的原材 料、半成品或成品制程按相关工艺、品质标准

3、委托其它公司来完成的 一系列过程行为。2外协资料：外协加工或外协制造时提供给协作厂商的必要资 料，即图纸和相关技术资料，包括工艺图纸、工序图、操作标准，检 查标准、检验标准,材料的规格、数量及包装标准、图片、音视频等。4职责1采购室负责主导外协产品的协调、监管、外协订单完成进度跟催。4. 1.2负责外协加工合同的签署。4. 1.3负责外协产品差缺量计算、外协加工计划确定、外协 订单的下达及存档。4. 1.4准备外协产品所需原材料，提出物资采购申请单。4. 1.5负责提交外协加工计划，进行外协工作的协调、执行跟踪和管理（交期、返工与理赔等）。4. 1.6负责外协件入库检验过程中发现不合格品的协调

4、处理及流程申请。4. 1.7负责外协产品的出入库管理。4. 2生产部负责制定产品外协加工需求计划提出。2.2负责外协入库半成品的领取及内部生产入库。3技质部3. 1负责提供外协加工产品的工艺技术标准与注重点，并解答 各种技术问题。3.2负责试制/新产品与供应商进行技术对接。3.3负责制定外协产品入库检验标准，对入库不合格品进行分 析判定。4财务室4. 4. 1负责外协加工的本钱核算与外协加工费用的结算。5工作程序外协需求的提出生产部根据客户的周/月采购计划和安全库存报表， 及相关管理方法编制公司月/周生产计划。5. 1.2生产部根据月/周生产计划及备货需求提出产品外 协加工需求计划，并通过公司

5、办公系统发送至采购室。2外协计划制定1采购室接到产品外协加工需求计划后，根据外协产品 库存（含厂内库存和外协厂家库存）信息计算产品外协产品差缺量。2. 2采购室根据计算的外协产品差缺量，制定外协计划。3外协计划下达1采购室根据外协计划编制外协订单，并向外协供 应商发送外协订单，采购室对外协订单进行存档。3. 2针对试制/新产品，向供应商发送外协订单后，技质部还 应及时与供应商进行对接，并提供试制/新产品的技术图纸、工艺要 求等。4外协材料发货4.1采购室根据在外协供应商处预留的材料情况，并结合外协 订单需求，计算原材料的差缺量，根据差缺量及备货需求，提出物 资采购申请单，报送至公司总经理。.

6、4. 2公司总经理对物资采购申请单的信息完整性、数量合 理性等进行审批。.4.3物资采购申请单审批通过后，采购室向材料供应商下 达采购订单，采购室根据材料备货情况，向物流工段提出材料配送需 求，由物流工段安排车辆将材料配送至外协供应商相应库房，外协供 应商对送货单进行签字确认后，由物流工段带回，并提交至采购 室存档。5.5外协计划执行外协加工单发放后，采购室应与时跟进，采用 、微信、邮件等 方式跟催，必要时到现场督查巡检，并填写产品外协加工进度表。出现延期的情况，应马上与外协厂商协商解决,无法解决的与时向领 导请示汇报，并通知相关部门。5.6外协件入库检验外协供应商生产完成后进行送货，到货后由

7、来料检验人员 按照图纸要求及相应的检验标准进行检验。6. 2经检验合格时，来料检验人员在送货单上签字确认。3经检验不合格时，来料检验人员通知采购室，采购室通知 技质部进行分析判定。采购室根据判定结果和外协加工合同约定 编制外协件不合格品处置单，并发送至供应商，同时通过办公系 统发送至财务室，财务室根据处置单意见进行扣款处理。7外协产品入库7.1外协检验合格后，库管员指定区域由供应商进行卸货，库 管员对产品数量进行清点，数量无误后，库管员在送货单上进行签字 确认，并指定供应商进行产品入库；假设供应商未能进行入库，那么由库 管员安排物流工段进行入库，外协加工合同有约定时，由采购室扣除 相应的卸货费

8、用。7. 2外协产品入库办理后，由库管员立刻通知生产部外协产品 到货情况。8外协半成品领料生产部接到外协半成品到货信息后，根据生产计划排程情 况，安排人员进行领料，库房进行物料出库处理。5.9产品内部生产与入库5.9. 1领料完成后，生产部组织进行产品的生产加工，待检验合 格后办理入库。10产品内部生产完成后，采购室通知供应商进行取货，后续 按照5. 5、5.6、5. 7条款要求进行外协件的管理。6相关记录1产品外协加工需求计划6.2外协计划3外协订单6.4物资采购申请单5产品外协加工进度表6.6外协件不合格品处置单 7相关文件附件1:年 月产品外协加工需求计划制表人:部门负责人:审批人:制表人:部门负责人:审批人:一序号一产品 名称产品 型号需求 数量需求时间节点及数91 （单位：件）1234L678910111213141516171819202122232425262728293031附件附件2：附件附件2：年 月外协计划序 号外协 厂家产品 名称产品 型号需求 数量交货时间节点及数量（单位：件）123456789101112131415