重大风险清单

1、序号风险源风险源伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素LSR1员工行为1作业现场不配备安全保护装置物体打击作业现场工作人员122严格执行管理制度，加大考核力度各车间2高处作业不系i-J-i人-H4-安全带伤害作业现场工作人员122系好安全带，专人监护各车间3进入容器内作业不办证中毒窒息作业现场工作人员122遵守管理制度，专人监护各车间4违章动火火灾、爆炸作业现场工作人员122遵守管理制度，动火前要制定方案各车间5不按规定穿戴防护用品各种伤害都可能作业现场工作人员122执行管理制度，加强安全教育和考核各车间6违章操作各种伤害都有可能作业现场工作人员133按培训要求进行安全学习各车

2、间7违章指挥各种伤害都有可能作业现场工作人员133经常进行安全学习各车间8违反劳动纪律受到伤害各种伤害方式都有可能作业现场工作人员122增加考核频次各车间9清理运转设备运转部件卫生物体打击作业现场工作人员122挂牌警示运转部位禁止打扫卫生各车间10人巡检各种伤害方式都有可能违纪人员236执行二人巡检制度各车间11带情绪上岗各种伤害方式都有可能违纪人员122经常进行安全教育各车间12特种作业人员无证上岗各种伤害方式都有可能现场人员133严格执行特种作业人员管理办法各车间13夜间巡检碰伤操作工、维修工122检杳确保照明充足，岗位配制应急灯各车间说明：R风险度二可能性Lx后果严重性S重大风险清单序号

3、风险源（1）风险源（2）伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素LSR1使用手持式电动工具1电源线路绝缘不符合要求触电、人员伤害。现场人员133使用前检杳机修车间2未接到漏电开关上触电、人员伤害。现场人员133临时用电，接到漏电开关上机修车间3砂轮片固定不牢靠砂轮片飞出，人员伤害。现场人员133使用前检杳砂轮片固定是否牢靠机修车间重大风险清单序号风险源1风险源2伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素LSR1.检修设备1.检修伤害维修人员111穿戴劳动防护用品，按规程作业机修车间2.更换阀门伤害维修人员111按规程作业机修车间3.管道维修伤害维修人员122穿戴劳动防

4、护用品，按规程作业机修车间4.违章检修各种伤害都可能维修人员224穿戴劳动防护用品，按规程作业机修车间5.搬运砸伤维修人员122按规程作业机修车间6.登高作业坠落伤害维修人员224穿戴劳动防护用品，按规程作业机修车间7.工具放置不牢砸伤相关人员111执行检修安全规定机修车间8.无组织无方案各种伤害方式都有可能现场人员224按规程作业机修车间9.职责不明确各种伤害方式都有可能现场人员122按规程作业机修车间10.外协人员资质不全，设备检修不合格各种伤害方式都各种伤害方式都有可能现场人员133对外协人员进行安全教育机修车间11.未制定安全措施使用非防爆工具硬性撞击火灾、物体打击人身伤害现场人员22

5、4按规程作业机修车间12.人工搬运较大物品物体打击作业人员111提高自我防护意识，统一指挥机修车间13.外来施工人员及现场监督不到位人身伤害作业人员224按规程作业机修车间14.使用各种工具时精力不集中物体打击人身伤害作业人员133按规程作业机修车间15.说明：R风险度二可能性Lx后果严重性S重大风险清单序号风险源1风险源2伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素LSR1动火作1电焊机漏电触电电焊工122使用前测绝缘机修车间2电焊弧灼伤电焊工111作业时穿戴劳动防护用品机修车间3检修的设备、管线清洗置换不合格伤害作业现场工作人员133动火前做安全分析机修车间4检修的管线未作与外界

6、隔绝处理火灾、人员伤害。作业现场工作人员133按规程作业机修车间5动火作业周围地沟没封堵、易燃杂物没清理火灾、爆炸、人员伤害作业现场工作人员133经常进行安全学习，加强安全监督机修车间6监护人不到位出现事故不能及时处置，造成事故扩大作业现场工作人员122经常进行安全学习，加强安全监督机修车间7消防器材不到位不能及时灭火，造成事故扩大作业现场工作人员111按规程作业机修车间8作业证手续不全造成各类责任事故作业现场工作人员133经常进行安全学习，加强安全监督机修车间9焊接把线、电焊把子漏电触电、人员伤害作业现场工作人员122使用前检杳机修车间10割焊枪手轮失灵烧伤作业现场工作人员133定期检杳维修

7、及时更换机修车间11氧气乙炔瓶仪表伐漏气火灾作业现场工作人员133定期检杳维修及时更换机修车间12焊接时焊烟大、超标尘肺作业现场工作人员111焊接现场加强通风机修车间13焊渣飞溅烫伤、眼睛伤害作业现场工作人员111作业时穿戴劳动防护用品机修车间14焊光强烈。眼睛伤害作业现场工作人员111作业时穿戴劳动防护用品机修车间16防护用品穿戴不全人员伤害作业现场工作人员111经常进行安全学习，加强安全监督机修车间17搬运氧气瓶、乙炔瓶不当着火维修人员122有防震皮圈机修车间18氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米。引起爆炸、火灾/人员伤害、经济损失作业现场工作人员133增加教育加强监督检查、保持距

8、离机修车间19氧气瓶与乙炔瓶之间的距离小于5米。引起爆炸、火灾/人员伤害、经济损失。作业现场工作人员122增加教育加强监督检查、保持距离机修车间重大风险清单序号风险源1风险源2伤害地点及人员风险评价序号危险因素伤害方式LSR管理措施区域说明：R风险度二可能性Lx后果严重性S2011年度风险控制措施计划根据安全标准化管理要求，公司风险评价小组（安委会成员兼任）组织于2011年6月对公司的生产经营活动进行了风险分析评价，编制了风险评价分析记录表和重大风险及控制措施清单。按公司安全标准化管理体系对风险控制的要求，公司风险评价小组编制了年度公司风险控制措施计划。各部门必须严格按照计划内容，实施风险分析

9、记录表和重大风险及控制措施清单中所列的风险控制措施，降低各岗位风险，减少安全生产事故的发生。一、目的通过风险控制措施的有效实施，降低各岗位风险，减少安全生产事故的发生。二、职责根据公司危害辩识、风险评价和风险控制程序的规定，公司重大风险由工艺部制定相应的控制措施，编制重大风险及控制措施计划清单报公司风险评价小组组长批准。安全委员会负责对公司重大风险控制措施的执行情况进行监督检查，负责组织开展风险控制效果评价。风险所在部门（1）组织员工认真学习公司风险评价结果和控制措施，使员工确立风险意识，主动采取规定的风险控制措施。（2）负责各类风险控制措施的落实和实施。3）定期对风险控制措施的执行情况进行检

10、查，将落实情况向公司安全主管部门汇报三、控制措施的实施各种事故的具体的控制措施已在风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中列出。现将风险控制措施分类进行安排和说明1.生产技术措施，实现本质安全风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中列出的属于设施设备整改的措施由风险所在部门按照公司设备检修维护计划和事故隐患整改的管理程序实施。2.管理措施，规范安全管理管理的措施由公司安委会进行监督检查，按照公司安全生产奖惩管理制度和公司现场管理有关规定进行考核。教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识公司办公室和风险所在部门应按照控制措施的要求开展教育培训，进行教育培训效果评价。个体防护措施公司安委会应严格

11、对生产各岗位员工的劳保用品和器具的穿戴使用情况进行监督检查，按照公司安全生产奖惩管理制度进行考核。内蒙古庆华煤化有限责任公司甲醇事业部2011年6月1日工作危害分析（JHA）记录表工作任务：办公作业区域/工艺过程：办公室部门：各办公室序号工作步骤危害或潜在事件主要后果危害发生的可能性LS风险度R建议改正控制措施偏差发生频率安全检杳操作规程员工胜任程度安全措施1使用电器用电时会造成人员触电。人员死亡121112510/2行走滑倒行走时，滑倒造成人员摔伤。住院治疗11112236/3使用计算机长时间接触计算机，辐射会造成人身伤害。职业病522225420加装防辐射屏蔽计算机感染病毒，会造成计算机瘫

12、痪。财产损失10万元42222428资料定期备份4电器线路线路老化、短路，引发火灾，造成人身伤害和财产损失。人员死亡122112510/序号危害因素危害或潜在事件主要后果危害发生的可能性LS风险度R建议改正控制措施危害发生频率安全检杳操作规程员工胜任程度安全措施5办公时间长时间保持一种坐姿势会引发疾病。职业病52222542定时活动或做区间操6检杳办公设备未定期检杳，造成设备损坏。财产损10万元22222224/7办公照明亮度不适合使人眼视力下降。职业病22222248/8下班关门窗未关门窗发生被盗。财产损10万元12222224/9其他行为9.1办公用口口搬运。砸伤手脚。人员轻伤121122

13、36/9.2使用执八、水器烫伤手脚。皮外伤12112224/说明：R风险度二可能性Lx后果严重性S分析人：谢建锋保存部门：安全科保存期限：2年工作危害分析(JHA)记录表区域/工艺过程：临时用电工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施LS风险度(R)建议改正/控制措施办理作业证证多点触电、伤害、着火爆炸有相关安全操作规定，执行较好155作业地点不清触电、着火爆炸有相关安全操作规定，执行较好155作业票代签字、涂改触电、着火爆炸有相关安全操作规定，但有时执行不较好255作业范围内物体介质不了解中毒、窒息、着火爆炸有相关安全操作规定，执行较好155临时用电作业人员无证操作触电、伤害、着火爆炸

14、有相关安全操作规定，执行较好1510违章转供电着火爆炸、设备损坏有相关安全操作规定，但有时执行不较好2510在防爆场所没有采用相应防爆措施着火爆炸、设备损坏有相关安全操作规定，但有时执行不较好2510单相和混用线路没有采着火爆炸、设备有相关安全操作规定，执行155序号日期：2011.5.7用五线制损坏较好在树上或脚手架上及其他临时活动设施上设临时用电着火爆炸、触电有相关安全操作规定，但有时执行不较好2510所用照明没有使用安全电压和安全行灯电压着火爆炸、设备损坏、触电有相应安全操作规程，但有时执行不较好2510移动工具、手持式电动工具没实行一机一闸一保护触电、着火有相关安全操作规定，但有时执行

15、不较好2510未确认满足送电要求擅自送电触电、着火有相应安全操作规程，执行较好155使用过期作业票触电、着火有相应安全操作规程，执行较好155配电盘、箱没编号触电有相应安全操作规程，但有时执行不较好236没有设置警示牌触电有相应安全操作规程，但有时执行不较好236没安装漏电保护开关触电、着火有相应安全操作规程，执行较好133任意增加用电负荷短路着火有相应安全操作规程，但有时执行不较好2510没有专人维护管理触电、短路着火有相应安全操作规程，但有2510时执行不较好没通知供电执行部门停电着火爆炸、设备损坏、触电有相应安全操作规程，但有时执行不较好236私自拆除供电线路着火爆炸、设备损坏、触电有相

16、应安全操作规程，但有时执行不较好236拆除后电线、废料没及时清理污染环境有相应安全操作规程，但有时执行不较好236说明：R风险度二可能性Lx后果严重性S分析人：谢建锋保存部门：安全科保存期限：2年工作危害分析（JHA）记录表工作任务：输送甲醇区域/工艺过程：罐区作业部门：甲醇车间序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有的安全控制措施LSR建议改进/控制措施1车辆戴防火帽火花引发火灾爆炸伤人、损坏设备进装置区前戴防火帽1552搭接地线静电引起火灾爆炸伤人、损坏设备装车前给车体搭两根接地线1553输油管静电起火爆炸伤人，损坏设备配有耐溶剂防静电软管1554穿劳保服帽静电引起火灾爆炸伤人，损坏设备客户

17、、装车人员配有劳保用品25105石棉布污染空气员工健康劳动保护2486开关泵烧电机，憋压损坏设备有操作规程236说明：R风险度二可能性Lx后果严重性S分析人：秦玉明保存部门：安全科保存期限：2年工作危害分析记录表（JHA）分析人员：李虹工作岗位：化验科区域：化验室序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有控制措施LSR风险等级建议改进措施有毒化学腐蚀皮肤影响呼吸试剂单独接触溶液、溶剂21分析佩戴防护手套、口罩12系统1Z.存放，更新防毒橱烘箱温度咼漏电电伤，易烫伤及时找电工修理，佩戴手套122定期检杳其他电器设备使用频繁漏电易电伤及时找电工修理定期检查多使用易碎玻璃仪器易划伤如有破损及时更换224

18、定期检查，更新分析仪器结果分析结果有误差无法正确反映成品、原材料的品质质量检验数据做到科学准确，使用法定计量单位计量222分析结果反映不及时影响正常生产的使用及销售及时将分析结果反映给有关部门224重显示阳光直射下使用，平整、无粉尘振动在雷雨季节以确保操作员的人身安全每天检杳122仪表电源安全液体、导电颗粒入仪表每天检杳122外观外观整洁称重不准确保持整洁12223说明：R风险度二可能性Lx后果严重性S分析人：李虹保存部门：安全科保存期限：分析人：李虹保存部门：安全科保存期限：2年工作危害分析记录表（JHA）分析人员：张东涛工作岗位：消防设施检修分析人员：张东涛工作岗位：消防设施检修区域：泵房

19、序号工作步骤检査标准未达到标准产生的主要后果现有控制措施LSR风险等级建议改进措施1消防泵泵房运行良好运行失控检杳维修更换监视224压力表正常压力不够不喷水定期检杳更换224阀门正常漏水、泄压及时巡杳更换及时检杳排除236离心泵正常管道正常工作不正常泄露及时巡杳，排除故障及时检杳排除2242高压水枪消防-H4-带消防栓接口良好影响压力及时巡杳，排除故障122接口良好、带体良好影响压力及时巡杳，排除故障224接口阀门良好影响压力及时巡杳，排除故障2243灭火压力表正常失效不能运行及时检修224软胶管良好老化不能正常使及时更换224分析人：张东涛保存部门：安全科保存期限：2年工作危害分析（JHA）

20、记录表工作任务：动火作业区域/工艺过程：厂区/生产装置区部门：各车间序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有的安全控制措施LSR建议改进/控制措施1现场检杳检杳不到位发生火灾爆炸动火作业安全管理规定1552开工作票未按要求开作业证违章动火发生火灾动火作业安全管理规定1553动火作业环境改变火灾动火作业安全管理规定1554清理现场残存余火火灾动火作业安全管理规定15556789说明：R风险度二可能性Lx后果严重性S分析人：秦玉明保存部门：安全科保存期限：2年工作危害分析（JHA）记录表工作任务：检修作业前区域/工艺过程：生产装置区部门：各车间序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有的安全控制措施LS

21、R建议改进/控制措施1安全教育培训检修停工步骤不明确造成泄露、触电要求员工按预定方案操作2362准备劳保用口口受伤、产生静电伤害、静电引起火灾穿戴好劳保用品2363准备防爆工具产生火花火灾、爆炸配备防爆工具25104检杳机泵漏油、振动无法使用盘车检杳3135装置检杳爬梯子时，滑下摔伤认真小心、精力集236中6作业环境检查作业场所存在危险火灾爆炸、窒息开抽风加强通风339分析人：谢建锋保存部门：安全科保存期限：2年说明：R风险度二可能性Lx分析人：谢建锋保存部门：安全科保存期限：2年安全检查表法检查记录安全检查表（SCL）分析人员：张东涛工作岗位：送变（配）电室区域：变（配）电室序号检査项目检査标准未达到标准的主要后果现有控制措施LSR风险等级建议改进措施1控制盘表面干净，清洁无灰陈电器设备散热不良定期清扫较严重2直流蓄电池表面无灰尘，备连接触电连接良好散热不良，影响充电效果，不能及时投入