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文档简介

1、PagePage of33文件控制4.2.3COP05记录控制4.2.4COP22管理承诺5.1以顾客为关注焦点5.2质量方针5.3质量目标5.4质量手册COP24质量手册COP24质量手册COP24质量手册COP24情况。确认：是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。标识移动后是否及时移植。对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。（1）查看各种文件，了解文件受控情况。（2）查看作废文件是否已清除。（3）查看引用的外来文件的受控情况。（4）询问参加文件定期评审的情况。结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。（1）抽查13名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求

2、的重要性。（2）查看仓库资源是否充足。询问23名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。向仓库主管及23名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实现质量方针作出贡献？向仓库主管及23名员工询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？10职责和权限5.5.111内部沟通5.5.3COP2812管理评审5.6COP0113资源管理COP12COP13COP24（1）询问仓库主管：仓库在公司中的作用是什么？（2）询问23名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。询问23名员工，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。询问仓库主

3、管参加管理评审的情况，营销部应为管理评审提供什么资料。（1）询问仓库主管，资源短缺时，如何配置？（2）查看人力资源是否充足？与23名员工进行面谈，了解他们的质量意识。（3）询问员工培训情况。1415生产和服务提供的控制监视和测量装置的控制7.5.1COP21COP1716内部审核8.2.2COP23询问如何向外发货。抽查测试设备标识情况，查操作人员对设备的熟悉情况。（1）询问是否定期接受内部质量体系审核？如何对待？（2）查阅最近12次内审时发现的不合格17产品的监视和测量8.2.4项报告以及纠正措施的实施与验证记录。COP15如何配合品管部作好进货验证工作。COP1618不合格品控制改进8.385COP1

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