公司标准采购作业细则

1、标准采购作业细则 请 购第一条 请购部门的划分各项材材料的请请购部门门如下：(一)常备材材料：生生产管理理部门(二)预备材材料：物物料管理理部门(三)非常备备材料：1.订订货生产产用料：生产管管理部门门2.其其他用料料：使用用部门或或物料管管理部门门第二条条 请购购单的开开立、递递送(一)请购经经办人员员应依存存量管理理基准、用用料预算算，参酌酌库存情情况开立立请购单单，并注注明材料料的品名名、规格格、数量量、需求求日期及及注意事事项经主主管审核核后依请请购核决决权限呈呈核并编编号(由由各部门门依事业业部别编编订)，请购单单(内购购)(外外购)附请请购案件件寄送清清单送送采购部部门。(二)需用

2、日日期相同同且属同同一供应应厂商供供应的统统购材料料，请购购部门应应以请购购单附表表，一单单多品方方式，提提出请购购。(三)紧急请请购时，由由请购部部门于请购单单说说明栏注明原原因，并并加盖紧急采采购章章，以急急件卷宗宗递送。(四)材料检检验须待待试车方方能实施施者，请请购部门门应于请购单单上注注明试试车检验验及预定试试车期限限。(五)庶务用用品由物物料管理理部门按按月依耗耗用状况况，并考考虑库存存情况，填填制请请购单提出请请购。第三条条 免开开请购单单部分(一)下列总总务性物物品免开开请购单单，并可可以总总务用品品申请单单委托托总务部部门办理理，但其其核决权权限另订订，其列列举如下下：1.

3、贺奠用用物品：花圈、花花篮、礼礼物等。2. 招待用用品：饮饮料、香香烟等。3. 书报(含技术术性书籍籍及定期期刊物)、名片片、文具具等。4. 打字、刻刻印、报报表等。(二)零星采采购及小小额零星星采购材材料项目目。第四条条 请购购核决权权限(壹) 内购购：1. 原物料料：(1) 请购购金额预预估在11万元以以上者，由由科长核核决。(2) 请购购金额预预估在11万元至至5万元元者，由由经理核核决。(3) 请购购金额预预估在55万元以以上者，由由总经理理核决。2.财财产支出出：(1)请购金金额预估估在20000元元以下者者，由科科长核决决。(2)请购金金额预估估在20000元元至2万万元者，由由经

4、理核核决。(3)请购金金额预估估在2万万元以上上者，由由总经理理核决。3. 总务性性用品：(1)请购金金额预估估在10000元元以下者者，由科科长核决决。(2)请购金金额预估估在10000元元至1万万元者，由由经理核核决。(3)请购金金额预估估在1万万元以上上者，由由总经理理核决。附注：凡列入入固定资资产管理理的请购购项目应应以财财产支出出核决决权限呈呈核。(二)外购：1.请请购金额额预估在在10万万(含)元以下下者，由由经理核核决。2.请请购金额额预估在在10万万元以上上者，由由总经理理核决。第五条条 请购购案件的的撤销(一)请购案案件的撤撤销应立立即由原原请购部部门通知知采购部部门停止止采

5、购，同同时于请购单单(内购购)或或请购购单(外外购)第一、二二联加盖盖红色撤销的戳记记及注明明撤销原原因。(二)采购部部门办妥妥撤销后后，依下下列规定定办理：1.采采购部门门于原请请购单加加盖撤撤销章章后，送送回原请请购部门门。2.原原请购购单已已送物料料管理部部门待办办收料时时，采购购部门应应通知撤撤销，并并由物料料管理部部门据以以将原请请购单退退回原请请购部门门。3. 原请购购单未能能撤销时时，采购购部门应应通知原原请购部部门。 采采 购第一节节 一般般规定第六条条 采购购部门的的划分(一)内购：由国内内采购部部门负责责办理。(二)外购：由国外外采购部部门负责责办理，其其进口庶庶务由业业务

6、部门门办理。(三)总经理理或经理理对于重重要材料料的采购购，可直直接与供供应商或或代理商商议价。专专案用料料，必要要时由经经理或总总经理指指派专人人或指定定部门协协助办理理采购作作业。第七条条 采购购作业方方式 除一般般采购作作业方式式外，采采购部门门可依材材料使用用及采购购特性，选选择下列列一种最最有利的的方式进进行采购购：(一)集中计计划采购购：凡具具有共同同性的材材料，须须以集中中计划办办理采购购较为有有利者，可可核定材材料项目目，通知知各请购购部门依依计划提提出请购购，采购购部门定定期集中中办理采采购。(二)长期报报价采购购：凡经经常性使使用，且且使用量量较大宗宗的材料料，采购购部门应

7、应事先选选定厂商商，议定定长期供供应价格格，呈准准后通知知各请购购部门依依需要提提出请购购。第八条条 采购购作业处处理期限限 采购部部门应依依采购地地区、材材料特性性及市场场供需，分分类制定定材料采采购作业业处理期期限，通通知各有有关部门门以便参参考，遇遇有变更更时，应应立即修修正。第二节节 国内内采购作作业处理理 第九条条 询价价、比价价、议价价(一)采购经经办人员员接获请购单单(内购购)后后应依请请购案件件的缓急急，并参参考市场场行情及及过去采采购记录录或厂商商提供的的资料，除除经核准准得以电电话询价价之外，另另需精选选三家以以上的供供应商办办理比价价或经分分析后议议价。(二)若厂商商报价

8、的的规格与与请购材材料规格格略有不不同或属属代用品品者，采采购经办办人员应应检附资资料并于于请购购单上上予以证证明，经经主管核核发后，先先会使用用部门或或请购部部门签注注意见后后呈核。(三)属于买买卖惯例例超交者者(如最最低采购购量超过过请购量量)，采采购经办办人员于于议价后后，应于于请购单单询价价记录栏栏中注注明，经经主管签签认后呈呈核。(四)对于厂厂商的报报价资料料经整理理后，经经办人员员应深入入分析后后，以电电话等联联络方式式向厂商商议价。 (五)采购部部门接到到请购部部门以电电话联络络的紧急急采购案案件，主主管应立立即指定定经办人人员先行行询价、议议价，待待接到请请购单后后，按一一般采

9、购购程序优优先办理理。(六)试车车检验的采购购条件，采采购经办办人员应应于请请购单注明与与厂商议议定的付付款条件件呈核。第十条条 呈核核及核决决(一)采购经经办人员员询价完完成后，于于请购购单详详填询价价或议价价结果及及拟订订购厂厂商交货期期限与与报价价有效期期限经经主管审审核，并并依请购购核决权权限呈核核。(二)采购核核决权限限： 第十一一条 订订购(一)采购经经办人员员接到经经核决的的请购购单后后应以订购单单向厂厂商订购购，并以以电话或或传真确确定交货货(到货货)日期期，同时时要求供供应商于于送货货单上上注明请购单单编号及包包装方式式。(二)若属分分批交货货者，采采购经办办人员应应于请请购

10、单上加盖盖分批批交货章以资资识别。(三)采购经经办人员员使用暂暂借款采采购时，应应于请请购单加盖暂借款款采购章，以以资识别别。第十二二条 进进度控制制及事务务联系(一)国内采采购部门门应分询询价、订订购、交交货三个个阶段，以以采购购进度控控制表控制采采购作业业进度。 (二二)采购购经办人人员未能能按既定定进度完完成作业业时，应应填制进度异异常反应应单并并注明异常原原因及及预定定完成日日期，经经呈主管管核示后后转送请请购部门门，依请请购部门门意见拟拟订对策策处理。第十三三条 整整理付款款(一)物料管管理部门门应按照照已办妥妥收料的的请购购单连连同材材料检验验报告表表(其其免填材料检检验报告告表部

11、部分，应应于收料料单加盖盖免填填材料检检验报告告表章章)送采采购部门门，经与与发票核核对无误误，于翌翌日前由由主管核核章后送送会计部部门。会会计部门门应于结结帐前，办办妥付款款手续。如如为分批批收料者者，请请购单(内购)的会会计联须须于第一一批收料料后送会会计部门门。(二)内购材材料须待待试车检检验者，其其订立合合同部分分，依合合同规定定办理付付款，未未订合同同部分，依依采购部部门呈准准的付款款条件整整理付款款。(三)短交应应补足者者，请购购部门应应依照实实收数量量，进行行整理付付款。(四)超交应应经主管管核示始始得依照照实收数数量进行行整理付付款，否否则仅依依订货数数付款。第三节节 境外外采

12、购作作业处理理(含进进口事务务、关务务)第十四四条 询询价、比比价、议议价(一)外购部部门依请购单单(外购购)的的需求日日及急缓缓件加以以整理，并并依据供供应厂商商资料，并并参考市市场行情情及过去去询价记记录，以以电话或或传真方方式进行行询价作作业，但但因特殊殊情况(独家制制造或代代理等原原因)应应于请请购单(外购)注明明外，原原则上应应向三家家以上供供应厂商商询价、比比价或经经分析后后议价。(二)请购的的材料规规范较复复杂时，外外购部门门应附上上各厂商商所报材材料的重重要规范范并签注注意见后后，会请请购部门门确认。 第十十五条 呈核及及核决(一)比价、议议价完成成后，外外购部门门应填制制请购

13、购单(外外购)，拟订订订购购厂商预定定装船日日期等等，连同同厂商报报价资料料，送请请购部门门依采购购核决权权限核决决。(二)核决权权限1.采采购金额额以CIIF美元元总价折折合在元元(含)以下者者由经理理核决。2.采采购金额额以CIIF美元元总价折折合超过过元以上上者由总总经理核核决。(三)采购案案件经核核决后，如如发生采采购数量量、金额额的变更更时，请请购部门门应依更更改后的的采购金金额所需需的核决决权限重重新呈核核；但若若更改后后的核决决权限低低于原核核决权限限时仍应应由原核核决主管管核决。第十六六条 订订购与合合同(一)请购购单(外外购)经核决决送回外外购部门门后，即即向厂商商订购并并办

14、理各各项手续续。(二)需与供供应厂商商签订长长期合同同者，外外购部门门应以签签呈及拟拟妥的长长期合同同书，依依采购核核决权限限呈核后后办理。第十七七条 进进度控制制及异常常处理(一)外购部部门应以以请购购单(外外购)及采采购控制制表控控制外购购作业进进度。(二)外购部部门于每每一作业业进度延延迟时，应应主动开开立进进度异常常及反应应单记记明异常常原因及及处理对对策，据据此修订订进度并并通知请请购部门门。(三)外购部部门于外外购案件件装船船日期有延误误时，应应主动与与供应厂厂商联系系催交，并并开立进度异异常反应应单记记明异常常原因及及处理对对策，通通知请购购部门，并并依请购购部门意意见处理理。第

15、十八八条 进进口签证证前(请购单单(外购购)核核准后)的专案案申请(一)专案进进口机器器设备的的申请专案进进口机器器设备时时，外购购部门应应准备全全部文件件申请核核发输输入许可可证，申申请函中中并应请请求国国贸局在输输入许可可证加加盖国国内尚无无产制的戳记记及核准准章，以以便进口口单位凭凭以向海海关申请请专案进进口及分分期缴税税。(二)进口度度量衡器器及管理理物品时时，外购购部门应应于申请请输入入许可证证之前前准备报价单单及其其他有关关资料送送进口单单位向政政府机关关申请核核准进口口。第十九九条 进进口签证证 外购材材料订购购后，外外购部门门应即检检具请请购单(外购)及有有关申请请文件，以以申

16、请请外汇处处理单(需在在一星期期内办妥妥结汇时时，加填填紧急急外购案案件联络络单)送进口口单位办办理签证证。进口口单位应应依预定定日期向向国贸贸局办办理签证证，并于于输入入许可证证核准准时通知知外购部部门。第二十十条 进进口保险险(一)FOBB、FAAS、CCF条条件的进进口案件件，进口口单位应应依请请购单(外购)外购购部门指指示的保保险范围围办理进进口保险险。(二)进口单单位应将将承保公公司指定定的公证证行在请购单单(外购购)上上标示，以以便货品品进口必必须公证证时，进进口单位位凭以联联络该指指定的公公证行办办理公证证。第二十十一条 进口船船务(一)FOBB、FAAS的进进口案件件，进口口单

17、位(船务经经办人员员)于接接获请请购单(外购)时，应应视其装运口口岸及及装船船期限并参照照航运资资料，原原则上选选定三家家以上船船公司或或承揽商商，以便便进口货货品可机机动选择择船只装装运。(二)进口单单位(船船务经办办人员)应将所所选定的的船公司司或承揽揽商品名名称，提提供进口口结汇经经办人员员，于信用状状开发申申请书列明，作作为信用用状条款款，向发发货人指指示装船船。(三)如因输输出口岸岸偏僻或或因使用用部门急急需，为为避免到到货延误误，外购购部门应应于请请购单(外购)上注注明，避避免在信信用状指指定船公公司而委委由发货货人代为为安排装装船。第二十十二条 进口结结汇 进口单单位应依依请购购

18、单(外外购)标示的的间发发信用状状日期办理结结汇，并并于信用用状(LLC)开出后后以开开发LC快报报通知知外购部部门联络络供应厂厂商。第二十十三条 税务(一)免货物物税及工业用用证明的申请请1.进进口的货货品可申申请免货货物税者者，外购购部门应应于输输入许可可证核核准后，检检具必需需文件，向向税捐处处申请，经经取得核核准函后后向海关关申请免免货物税税。2.除除免凭凭经济部部工业局局证明办办理具结结免税进进口的的项目外外，其他他合于免免税规定定的人造造树脂类类材料，外外购部门门应于开开发信信用状后检具具必需文文件向经经济部工工业局申申请非非供塑胶胶用证证明，以以便于报报关时据据此向海海关申请请依

19、工业业用物品品税率缴缴纳进口口关税。(二)专案进进口税则则预估及及分期缴缴税的申申请及办办理外购购部门应应于进口口前，检检具有关关文件，凭凭以向海海关申请请税则预预估，等等核准后后并办理理分期缴缴税及保保证手续续。第二十十四条 输入许许可证、信信用状的的修改 供应商商成本公公司要求求修改输入许许可证或信信用状时，外外购部门门应开立立信用用状、输输入许可可证修改改申请书书经呈呈核后，检检具修改改申请文文件送进进口事务务科办理理。第二十十五条 装船通通知及提提货文件件的提供供(一)外购部部门接到到供应商商通知有有关船名名及装船船日期时时，应立立即填制制装船船通知单单分别别通知请请购部门门、物料料管

20、理部部门及有有关部门门。(二)外购部部门收到到供应商商的装船船及提货货文件时时，应检检具输输入许可可证及及有关文文件，以以装运运文件处处理单先送进进口单位位办理提提货背书书。(三)提货背背书办妥妥后，外外购部门门应检具具输入入许可证证及提提货等有有关文件件，以装运文文件处理理单办办理报关关提货。(四)管理进进口物品品放行证证的申请请： 进口管管理物品品时，外外购部门门应于收收到装运运文件后后，检具具必需文文件送政政府主管管机关申申请进进口放行行证或或进口口护照，以便便据此报报关提货货。第二十十六条 进口报报关(一)关务部部门收到到请购购单(外外购)及报关关文件时时，应视视买卖、保保险及税税率等

21、条条件填制制进口口报关处处理单连同报报关文件件，委托托报关行行办理报报关手续续，同时时开立外购到到货通知知单(含外购购收料单单)送材材料库办办理收料料。(二)不结汇汇进口物物品，进进口单位位(邮寄寄包裹则则为总务务部门)应于接接获到货货通知时时，查明明品名、数数量等资资料，并并会外购购部门确确认需要要提货者者再行办办理报关关提货。如如系无价价进口的的材料、补补运赔偿偿及退货货换料等等，报关关时关务务部门应应开立外购到到货通知知单(含含外购收收料单)通知知收货部部门办理理收料，而而属其他他材料及及物品则则由收件件部门于于联络单单签收后后，送处处理部门门处理。(三)关税缴缴纳前进进口单位位应确实实

22、核对税税则、税税率后申申请暂借借款缴纳纳。 (四)海关估估税的税税率如与与进口单单位估列列者不符符时，进进口单位位应立即即通知外外购部门门提供有有关资料料，于海海关核税税后144天内以以书面向向海关提提出异议议，申请请复查，并并申请暂暂借款办办理押款款提货。押押款提货货的案件件，进口口单位应应于进进口报关关追踪表表记录录，以便便督促销销案。(五)税捐记记帐的进进口案件件，进口口单位应应依请请购单(外购)，于于报关时时检具必必需文件件办理具具结记帐帐，并将将记帐情情况记入入税捐捐记帐额额度记录录表及及税捐捐记帐额额度控制制表。(六)船边提提货的进进口材料料，进口口单位应应于货物物抵港前前办妥缴缴

23、税或记记帐手续续，以便便船只抵抵港时，即即时办理理提货。第二十十七条 报关进进度控制制 关务部部门应分分报关、验验关、估估税、缴缴税、放放行五阶阶段，以以进口口报关追追踪表控制通通关进度度。第二十十八条 公证(一)各公司司事业部部应依材材料进口口索赔记记录及材材料特性性等因素素，研判判材料项项目(如如外购散散装材料料)，通通知进口口单位于于材料进进港时，会会同公证证行前往往公证。(二)外购材材料于验验关或到到厂后发发现短损损而合于于索赔条条件者，进进口单位位应于接接获报关关行或材材料库通通知时，联联络公证证行办理理公证。(三)进口货货品办理理公证时时，进口口单位应应于公证证后配合合索赔经经办时效效，索取取公证报报告分送送有关部部门。第二十十九条 退汇(一)外购部部门依进进口材料料的装运运情况，判判断信用用状剩余余金额已已无装船船的可能能时，应应于提供供报关文文件时提提示进口口单位，并并于进口口材料放放行及输入许许可证收回后后，开立立信用用状退汇汇通知单单连同同输入入许可证证送进进口事