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文档简介

1、办公用品采购管理制度第一章总 则特制定本制度。第二条 本制度适用于总部各部门及各项目部。具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。品采购由总部人力行政部统一负责，实行统一采购、统一发放、统一回收处理。第二章办公用品订购方式网络购买平台选购，并分配至总部各部门及各项目部。（固定资产场进行询价采购。第七条凡公司员工申请的办公用品（固定资产，须严格执行公司规定的申请及采准并授权后方可进行采购。第三章办公用品采购流程第八条 各部门及各项目部采购办公用品，须按照如下流程执行：、申请：需求部门/（附件一，由部门/签字确认，提交至总部人力行政部；2、审核：总部人力行政部负责审核

2、办公用品需求数量、规格等信息，并核定采购3、复核：总部财务部门负责采购价格的复核及采购费用的核销；复核过程中如有疑问须及时进行沟通，并于二个工作日内反馈审核结果；4、审批：公司领导负责采购申请单的审批；1 / 25、采购：根据审批通过的采购申请单，人力行政部完成办公用品的采购及发放；6、费用核销：人力行政部凭借采购票据，提交费用报销申请至财务部门。第九条特殊采购事项须另行提交工作呈报单（附件二附采购申请单执行上述流程。格、质量、性能、售后等多维度对比，选取性价比较高的办公用品或供应商。第十一条 公司严格执行先审批后采购的原则，未经审批擅自购置的办公用品将不予报销，由经办人自行承担。第四章办公用

3、品管理第十二条各部门/（附件三便于人力行政部进行办公用品的发放及登记。第十三条 各部门、各项目部及个人领用的办公用品（固定资产）不得挪作私用， 应避免浪费、损坏和丢失。第十四条 办公用品(价格高于 50 元)发生自然损坏时，使用者应及时向人力行政部申请保修或更换。对因个人工作失误、非正常使用而造成办公用品出现重大耗损的， 将根据个人错误的程度，由责任人承担相应的损失。第十五条 员工离职前应如数转交所领用的非消耗性办公用品，由人力行政部确认。第五章附 第十六条 本制度自2017年8月1日起实施。第十七条 本制度由总部人力行政部负责制定、解释及修订。第十八条 附件附件一 采购申请单附件二 工作申报

4、单附件三 办公用品领用登记表附件四 办公用品采购流程图2 / 2附件一采购申请单序号物品名称采购渠道品牌规格/型号数量单位12345678910合计申请/申请日期：申请部门：人力行政部审核：财务部门审核：采购日期：预计到货日期：附件二工作呈报单呈报人呈报部门呈报等级呈报主题口正常 口紧急 口特急希望批复时间附件口有（份）口无呈报内容尊敬的领导：正文中清楚表述申请事项内容、原因等具体事宜。以上请示，请总部领导批示！呈报人：年月日需求部门/项目部负责人意见总部意见总 部 财务部门意见审批附件三办公用品领用登记表序号物品名称领用数量领用部门领用人领用日1234567891011121314151617181920附件四办公用品采购流程图需求部门

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