卷烟厂采购管理办法

1、湖北中烟工业有限责任公司 综合管理体系文件QHSE/HBZY.CG.SXC-sj.002-2008三峡卷烟厂厂采购管理理办法（版本号 A6）2009- 011 - 14 发发布 220099- 011 - 14实施施三峡卷烟厂厂 发布编制与发放放：此文件由招招标办提出并并归口管管理。此文件发放放范围是是：厂领领导、各各车间、科科室、雪雪茄烟分分厂、三三产业编制熊必忠审核龙爱武批准刘兴国日期2008.12.30日期2009.01.06日期2009.01.13更改状态序号更改条款更改前的内内容更改后的内内容更改人更改日期批准人批准日期13.3增加国家局局规范性性引用文文件熊必忠2010.9.226

2、刘兴国2010.10.2025.2.44增加“招标标控制价价“36.1.11、6.1.22增加两条基基本要求求46.2对招标范围围和标准准进行了了细化和和归纳56.4.66.2对评标委员员会成员员的产生生作了修修改68.4增加了记录录成交交通知书书13增加了现行行规范性性引用文文件熊必忠2012.6.227邹华荣2012.6.22726.2.11修改了物资资采购，宣宣传促销销招标范范围更改状态序号更改条款更改前的内内容更改后的内内容更改人更改日期批准人批准日期13.63.10增加规范性性引用文文件烟烟草企业业采购管管理规定定(中中烟办201123313号号)、中中烟公司司企业业采购管管理制度度

3、(鄂鄂烟工20113333号)熊必忠2013.4.330邹华荣2013.06.2024.24.34.4增加了物资资、工程程、服务务的定义义35对职责进行行了修改改46.3.66 6.3.77 6.3.88增加了竞争争性谈判判、单一一来源、询询价的的的条件规规定5按照烟草草企业采采购管理理规定和和中烟公公司企企业采购购管理制制度要要求进行行修改16.3.22.4单项合同估估算价在在10万万以内的的零星维维修项目目，通过过招标方方式建立立土建类类、设备备安装类类等合格格施工方方库，当当零星维维修发生生时，由由项目实实施部门门采用随随机抽取取或询价价等方式式在合格格施工方方库中选选择确定定施工合合作

4、方熊必忠2013.12.25邹华荣2013.12.27更改状态序号更改条款更改前的内内容更改后的内内容更改人更改日期批准人批准日期16.5.11.3增加物资、服服务类采采购公开开招标项项目委托托代理机机构组织织招标熊必忠2014.3.220邹华荣2014.4.22126.5.66.1对投标人资资格审查查进行了了补充36.5.77.36.6.55.1增加投标单单位代表表、参加加谈判供供应商代代表必须须持法人人代表身身份证明明或法人人代表授授权委托托书及本本人身份份证明参参加开标标和谈判判48.18.28.48.5对招标文件件审批表表、采购购事项审审批表、中中标通知知书、成成交通知知书等记记录进行

5、行了修改改1三峡卷烟厂厂招标、采采购管理理办法三峡卷烟厂厂采购管管理办法法熊必忠2015.4.22724.2增加了采购购定义36.2 6.3增加了集中中采购目目录、采采购计划划编制条条款46.4对采购方式式及适用用条件作作了修改改56.6.11.16.1.11.2对自行招标标和委托托招标代代理作了了修改6 6.7.33增加了谈判判供应商商通过征征集供应应商方式式选择的的条款熊必忠2015.4.22776.106.116.126.13增加了项目目变更、供供应商管管理、合合同签订订与履行行、采购购项目网网上运行行条款QHSE/HBZZY.CCG.SSXC-sj.002-220088三峡卷烟厂厂采购

6、管理理办法1 目的为维护企业业权益，切切实加强强本厂各各类采购购活动的的管理与与监督，严严格执行行采购程序序，规范范采购行为为，提高高经济效效益，保保证项目目质量，根据国家法律法规及国家局、湖北中烟工业有限责任公司（以下简称中烟公司）关于采购的有关规定，结合企业实际制定本办法。2 范围本办法适用用于厂各部门门、雪茄烟烟分厂实实施的工程、物物资和服服务项目目的采购购活动。三产业参照照本办法法执行。3 规范性性引用文文件3.1 中中华人民民共和国国招标投投标法3.2 中中华人民民共和国国政府采采购法3.3 国国家局烟烟草行业业工程投投资、物物资采购购和宣传传促销项项目管理理程序的的规定（国烟办20

7、11435号）3.4 国国家局烟烟用物资资采购管管理规定定(国国烟运201103389号号)3.5 国国家局关关于低于于30万万元物资资采购的的补充规规定(国烟办办综2201116009号)3.6中国国烟草总总公司烟烟草企业业采购管管理规定定(中中烟办201123313号号)3.7 中中烟公司司企业业采购管管理制度度(鄂鄂烟工20113333号)3.8 中中烟公司司关于于三项工工作管理理委员会会工作职职责的通通知(鄂烟工工2001332号号)4 定义、符符号、缩缩略语4.1 本本办法所所称“三项工工作”管理委员员会(以以下简称称三项工工作管委委会)是是指工程程、物资资、服务务三项工工作管理理委

8、员会会。4.2 本本办法所所称采购购，是指指厂各部部门、雪雪茄烟分分厂以合合同方式式有偿取取得物资资、工程程（含信信息化项项目）和和服务的的行为，包包括购买买、租赁赁、委托托、雇用用等。4.3 本本办法所所称物资资，是指指各种形形态和种种类的物物品，分分为烟用用物资和和非烟用用物资。烟烟用物资资主要包包括卷烟烟材料、烟烟叶配套套物资、烟烟草物流流配送物物资、烟烟机及烟烟机零配配件等；非烟用用物资主主要包括括原材料料、燃料料、运输输工具、办办公、劳劳保、生生活、五五金、设设备等其其它产品品。4.4 本本办法所所称工程程，是指指建设工工程，包包括建筑筑物和构构筑物的的新建、改改建、扩扩建及其其装修

9、、拆拆除、修修缮，以以及与建建设工程程相关的的勘察、设设计、施施工、监监理等。信信息化项项目还包包括软件件、硬件件及信息息系统采采购。4.5 本本办法所所称服务务，是指指除工程程和物资资以外的的其他采采购对象象, 包包括宣传传促销服服务、管管理咨询询服务、科科研开发发服务、信信息网络络开发服服务、金金融保险险服务、运运输服务务、维修修与维护护服务及及其他各各类专业业服务等等。5 职责5.1 三三项工作作管委会会5.1.11 审定定本单位位采购工工作管理理制度和和程序。5.1.22 审定定本单位位集中中采购目目录。5.1.33 审议议年度采采购计划划和调整整计划。5.1.44 审议采购方方式，审

10、审定重大大项目实实施方案案、重要要招标文文件、谈谈判文件件，审批批中选供应应商。5.1.55 确定定候选招招标代理理机构名名单。5.1.66 指导导和监督督本单位位采购管管理工作作。5.2 招招标管理理办公室（简简称招标标办，即即三烟文文【20013】333号文文中招标标管理组组）5.2.11 制订订、完善善采购工作作管理制制度。5.2.22 审核核招标采采购实施施方案、招招标文件件、谈判判文件，重重大项目目实施方方案、招招标文件件、谈判判文件逐逐级报厂厂招标办办、采购购办、中中烟公司司招标办办和厂三三项工作作管委会会审核。5.2.33 审核核招标采购购程序。5.2.44 审核核中选供供应商，

11、重重大项目目的中选选供应商商报三项项工作管管委会审审定。5.2.55 指导、协协调各部部门的招招标采购购工作，检检查、督督办招标标采购管理理工作。5.2.66 指导导、参与与项目管管理部门门的供应应商资质质认证。5.2.77 定期期向三项项工作管管委会汇汇报招标标采购工作作执行情情况。5.2.88 完成成三项工工作管委委会交办办的其他他工作。5.3 采采购管理理办公室室(简称称采购办办，即三烟烟文【220133】333号文中中采购管管理组)5.3.11 负责责组织协协调三项项工作管管委会工工作会议议，准备备相关会会议资料料。5.3.22 组织织编制采采购目录录，报报三项工工作管委委会审定定。5

12、.3.33 审核核招标采购购实施方方案和招招标文件件、谈判判文件。5.3.44 指导导、协调调各项目目管理部部门的采采购工作作，检查查、督办办采购管管理工作作。5.3.55 定期期向三项项工作管管委会汇汇报采购购工作执执行情况况。5.3.66 完成成三项工工作管委委会交办办的其他他工作。5.4 项项目管理理部门5.4.11 认真真贯彻国国家有关关法律法法规及行行业有关关规定，对对本部门门负责的的采购工工作进行行总体安安排、组组织推进进和管理理监督。5.4.22 负责责起草物物资、工工程、服服务采购购工作管管理制度度，报三三项工作作管委会会批准。5.4.33 审核核、汇总总年度采采购需求求，编制

13、制年度采采购计划划和调整整计划。5.4.44 抽选招招标代理理机构。5.4.55 根据三项项工作管管委会批批准的采采购计划划和确定定的采购购方式，编编制采购购方案、招招标文件件、谈判判文件报报招标、采采购管理理办公室室审核，重重大项目目逐级报报厂招标标办、采采购办、中中烟招标标办和厂厂三项工工作管委委会审核。5.4.66 组织自自行招标标采购。5.4.77 组织供供应商资资质认证证。5.4.88 发布中中选供应应商。5.4.99 负责项项目的合合同签订订、实施施和日常常管理。5.4.110 负责项项目“一项一一卷”整理归归档工作作。5.4.111 向三项工工作管委委会汇报报物资、工工程、服服务

14、采购购工作执执行情况况。5.5 监监督部门门5.5.11 协助、配合招招标办建建立完善善厂内部部评委库库，监督督内部评评委的抽抽取工作作。5.5.22 监督督招标代代理机构构的抽取取。5.5.33 对招标标、采购购活动实实施监督督。5.5.44 受理理采购过过程中发发生的质质疑、投投诉。6 管理内内容与方方法6.1 基基本要求求6.1.11 采购工工作要遵遵循公开开透明原原则、公公平竞争争原则、公公正原则则和诚实实信用原原则。6.1.22 采购管理理必须依依照国家家法律法法规、行行业相关关规定及及本办法法的要求求规范运运作，依依法接受受监督，未按本办法规定的程序执行的，不得进入下一环节。6.2

15、 集集中采购购目录6.2.11 各部部门采购购组织形形式分为为集中采采购和分分散采购购两种形形式。6.2.11.1 集中采采购，是是指通用用物资、工工程和服服务，由由集中采采购部门门依据各各部门采采购需求求，统一一组织的的采购。集集中采购购部门由由三项工工作管委委会确定定。6.2.11.2 分散采采购是指指分别由由有关部部门自行行组织的的采购。6.2.22 采购购办按照照采购组组织形式式和采购购需求编编制本单单位集集中采购购目录，实实行分级级分类管管理。集集中采购购目录经经三项工工作管委委会批准准后执行行，每年年定期更更新并报报三项工工作管委委会批准准同意。6.3 采采购计划划编制6.3.11

16、 项目目归口管理理部门每每年初编编制本年年度采购购计划，报报三项工工作管委委会审议议、董事事会批准准后执行行。投资资项目在在获得项项目批复复后方可可列入采采购计划划。烟用用物资采采购要根根据中烟烟公司下下达的卷卷烟生产产计划，编编制年度度采购计计划。6.3.11.1 计划提提报。各各需求部门门于当年年12月月1日前前提出下下一年度度采购需需求，采采购需求求要包括括项目名名称、采采购内容容、采购购数量、项项目金额额、拟采采用的采采购方式式等，报报项目归口口管理部部门审核核。拟采采用非公公开招标标采购方方式的，要要提交拟拟采取采采购方式式的理由由。6.3.11.2 计划审审核。项项目归口口管理部部

17、门对采采购需求求进行审审核汇总总，形成成年度采采购计划划草案，报报三项工工作管委委会审议议、董事事会审批批通过。6.3.11.3 预算审审核。将将讨论通通过的年年度采购购计划提提交预算算管理委委员会审审定。6.3.11.4 计划确确定。项项目归口口管理部部门根据据预算管管理委员员会批复复的年度度预算，组组织各需需求部门门调整采采购计划划草案，经经三项工工作管委委会审议议、董事事会批准准后正式式形成年年度采购购计划。6.3.11.5 计划变变更。项项目归口口管理部部门必须须严格按按照批复复的年度度计划和和预算实实施。确确因生产产工作需需要，需需追加采采购计划划或变更更采购内内容的，要要按照上上述

18、程序序办理追追加采购购手续。已已批复的的采购项项目，需需要调整整预算的的要报预预算管理理委员会会审议通通过后，提提交原计计划审批批机构审审定。原原则上采采购计划划、预算算每年调调整1次次。6.4 采采购方式式及适用用条件6.4.11 采购购方式包包括以下下五种:6.4.11.1 公开招招标6.4.11.2 邀请招招标6.4.11.3 竞争性性谈判6.4.11.4 单一来来源6.4.11.5 询价6.4.22 公开开招标要要作为主主要采购购方式。任何单位位和个人人不得将将应当公公开招标标的项目目化整为为零或者者以其他他任何方式式规避公公开招标标。国家局计划划分配的的烟用物物资、设设备及从从全资三

19、三产公司司采购的的项目不不在此规规定范围围内。6.4.33 对年年内多次次采购，且且采购总总额较低低的零星星维修和和服务项项目，可可以通过过公开招标标方式建建立合格格供应商商库，当当项目发生生时，由由项目管管理部门门采用随随机抽取取或询价价等方式式在合格格供应商商库中选选择确定定成交供供应商。 从从合格供供应商库库选择成成交供应应商，应应综合考考虑合格格供应商商库中各各中选供供应商所所实施采采购业务务量的相相对均衡衡性，原原则上一一个采购购周期内内按业务务量排序序，第一一名与最最后一名名业务量量相差不不得超过过30%。6.4.44 符合合下列情情形之一一的，可可以采用用邀请招招标方式式采购：6

20、.4.44.1 技术复复杂、有有特殊要要求或者者受自然然环境限限制，只只有少量量潜在投投标人可可供选择择；6.4.44.2 采用公公开招标标方式的的费用占占项目合合同金额额的比例例过大。6.4.5 符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判、单一来源、询价采购的方式进行，但必须严格按照规定程序进行。6.4.55.1 供应商商不足33家；6.4.55.2 涉及行行业安全全和秘密密；6.4.55.3 涉及烟烟草行业业核心技技术；6.4.55.4 采用特特定专利利、专用用技术。6.4.66 符合下下列情形形之一的的，可以以采用竞竞争性谈谈判采购购方式：6.4.66.1 招标后后没有供供应商投投标或者者没

21、有合合格标的的或者重重新招标标未能成成立的；6.4.66.2 技术复复杂或者者性质特特殊，不不能确定定详细规规格或者者具体要要求的；6.4.66.3 采用招招标所需需时间不不能满足足用户紧紧急需要要的；6.4.66.4 不能事事先计算算出价格格总额的的。6.4.77 符合下下列情形形之一的的，可以以采用单单一来源源采购方式式：7 从供处的6.4.77.2 了预紧况从供处的6.4.77.3 必须保保证原有有采购项项目一致致性或者者配套服服务的要要求，需需要继续续从原供供应商处处添购，且且添购资资金总额额不超过过原合同同采购金金额100%的。6.4.88 的规标一货充价化小可用方购6.5 采采购事

22、项项审批实6.6 招招标流程程6.6.11 招标标的组织织形式分分为自行行组织和和委托代代理。6.6.11.1 有能力力自行编编制招标标文件和和组织评评标的邀邀请招标标项目，可可以组织织自行招招标。6.6.11.2 项要招理招。6.6.11.3 委托托代理机机构应当当具备国国家认定定的相应应资格条条件，达达到招标标条件的的必须招招标确定定代理机机构。招标办办招理库通开方一择招理三项工作管委会6.6.22 招标标代理机机构选择择6.6.22.1 对委托代代理的招招标项目目，由项项目管理理部门填填写三三峡卷烟烟厂招标标代理机机构选择择申请表表向招招标办提提出申请请，由项项目管理理部门在在代构中随随

23、机抽取取一家招招标代理理机构办办理招标标事宜。6.6.22.2 监督部部门人员员对招标标代理机机构抽取取过程进进行现场场监督。6.6.33 招标公公告和投投标邀请请书6.6.33.1 采用公公开招标标方式的的，要发发布招标标公告，依法必必须进行行招标的的项目，应当在国家或当地政府指定的报刊、信息网络或其它媒介上发布。法律法规没有规定的，要在两家以上省级媒介发布。6.6.33.2 邀请招招标应向向三个以以上具备备承担招招标项目目能力、资资信良好好的特定定法人或或者其他他组织发发出投标标邀请书书。6.6.33.3 招标公公告或投投标邀请请书应包包括招标标人的名名称、地地址和联联系方式式；招标标项目

24、的的名称、内内容、性性质、数数量、实实施地点点和时间间；投标标人资质质要求；获取招招标文件件的时间间、地点点及方式式等内容容。6.6.44 招标文文件编制制6.6.44.1 项目管管理部门门根据招招标项目目的特点点和需要要编制或或委托代代理机构构编制招招标文件件。6.6.44.2 招标文文件应包括招招标项目目的技术术要求、对对投标人人资格审审查的标标准、投投标报价价要求和和评标标标准等所所有实质质性要求求和条件件以及拟拟签订合合同的主主要条款款。6.6.44.3 文一载用限款定控以成6.6.44.4 国家对对招标项项目的技技术、标标准有规规定的，要要在招标标文件中中提出相相应要求求。招标标文件

25、不不得要求求或者标标明特定定的生产产供应者者以及含含有倾向向或者排排斥潜在在投标人人的其他他内容。5标审发5 管门三项工作管委会6.6.55.2 在发布布招标文文件后，不不得擅自自终止招招标。6.6.55.3 若需要要对已发发出的招招标文件件进行澄澄清和修修改，应应在提交交投标文文件截止止时间十十五日前前，将澄澄清或修修改情况况书面告告知所有有招标文文件接收收人。澄澄清和修修改内容容为招标标文件的的组成部部分。6.6.55.4 招标文文件发布布后，根根据项目目需要和和投标人人的需求求，可以以组织所所有投标标人参加加答疑或或现场踏踏勘。答答疑或现现场踏勘勘的内容容为招标标文件的的补充材材料，以以

26、书面形形式发给给所有招招标文件件接收人人，与招招标文件件具有同同等法律律效力。6标6.6.66.1 投标人人资格审审查1) 标当有质和情项理应招采目体和需对人进查格未的商进购2) 资格格审查分分为资格格预审和和资格后审两两种方式式。a) 采用用资格预预审方式式招标的的，项目目管理部部门应按按照招标标文件的的规定审审查投标标人的资资质和能能力，填填写三三峡卷烟烟厂 项项目被邀邀请单位位资格审审核表,资格审查合格的企业才能对其发售招标文件。b) 采用用资格后后审方式式招标的的，应在在招标文文件及资格审审查文件件中明确确评审内内容、评评分标准准及办法法等。6.6.66.2 投投标人报报送的投投标文件

27、件由基本本情况、技技术部分分、价格格部分和和其他部部分文件件组成，并并按招标标文件要要求进行行密封。6.6.66.3 项项目管理理部门或或招标管管理办公公室收到到投标文文件后，应应当填写写三峡峡卷烟厂厂 项目目(投标标)文件件送达登登记表签收保保存，不不得开启启。在规规定的提提交投标标文件截截止时间间前，投投标人如如果对已已提交的的投标文文件进行行补充、修修改或者者撤回的的，必须须要求投投标人采采取正式式的书面面通知方方式，补补充、修修改的内内容为投投标文件件的组成成部分。6.6.66.4 在规规定的提提交投标标文件截截止时间间后送达达的投标标文件以以及未按按招标文文件要求求交纳投投标保证证金

28、的投投标人的的投标文文件，项项目管理理部门或或招标管管理办公公室应当当拒收。6.6.66.5 投标人人不足三三家时，项项目管理理部门应应重新组组织招标标，重新新招标后后，投标标人仍不不足三家家的，项项目管理理部门向向三项工工作管委委会说明明情况，提提出申请请并上报报竞争性性谈判、询询价、单单一来源源采购等等替代方方案，经经批准后后采取其其他方式式完成项项目。77开标应应按照招招标文件件规定的的时间、地地点和程程序以公公开方式式进行，应应指定专专人记录录并存档档备查。6.6.77.2 参与开开标的所所有人员员应现场场签到，分分别在三三峡卷烟烟厂 项目目（开标标）签到到表一和和三峡峡卷烟厂厂 项目

29、（开开标）签签到表二二签名名。6.6.77.3 投标单单位代表表必须持持法人代代表身份份证明或或法人代代表授权权委托书书及本人人身份证证明参加加开标。6.6.77.4 因特特殊原因因需要延延长投标标截止时时间和开开标时间间，应在在提交投投标文件件截止至至少155日前，将将变更情情况书面面告知所所有招标标文件接接收人。7项目管管理部门门标填三烟标单报7全由进场重购应聘证进证88 评招标办据类立部库格评员加训评档理据需考况对成行和实标动理标库不28标由委负评员立下责查文否招件并评要标商标有项解者；中选商；三项项工作管管委会报法评作为6.6.88.3 委由技经方专专术组成数5上其术济面家术不于总26

30、.6.88.4 评标委委员会成成员的产产生：1) 评标标所需评评标委员员会成员员由项目目管理部部门填写写三峡峡卷烟厂厂关于 项目目评审人员需需求的相相关说明明报廉政监监督工作作管理办办公室审审核。 2) 委托托招标代代理机构构进行的的招标项项目，评评标委员员会成员员从地方方招标办办管理的的专家库库或招标标代理机机构的专专家库中中随机抽抽取。进进入公共共资源交交易中心心招标的的项目，评评标专家家必须在在省或地地方综合合性评标标专家总总库中随随机抽取取，抽取取的专家家人数不不得少于于评标委委员会总总人数的的2/33，按规规定需委委派招标标人代表表担任评评委的，委委派的评评委必须须从企业业内部评评委

31、库随随机抽取取，并出出具委托托书。3) 自行行招标的的评标委委员会成成员从企企业内部部评委库库随机抽抽取，也也可以聘聘请社会会专业人人员担任任评委。随取标会通况三烟委情5) 督评员员和全进场6.6.88.5 评标标方法1) 综合合评分法法：选择择招标文文件中规规定的技技术、服服务、价价格等因因素设定定不同的的权重进进行综合合评审得得分，投投标人分分数从高高到低排排序预选选。2) 性价价比法：选择招招标文件件中价格格因素外外的技术术、服务务等因素素设定不不同的权权重进行行综合评评审得分分，再以以综合评评审得分分/投标标人的报报价，以以商数从从高到低低排序预预选。3) 最低低价格法法：在投投标人都

32、都能满足足项目要要求的情情况下，以以价格为为唯一标标准得分分，投标标人分数数以价格格从低到到高排序序预选。项目管理部部门应根根据招标标项目的的实际情情况和适适用性科科学选择择评标方方法，并并在招标标文件中中预先确确定。6.6.88.6 列之评员当其：标未标盖单责字标体提同协标符家招件的条一人两上的文者报但文求备标外标低本高标设最标；标没招件质求件响标串标虚行违为8投除项消外重织；采他方要购开报三项工工作管委委会审议议、董事事会准9标6.6.99.1 项目管管理门标后工内写峡厂供确及报交报三项工工作管委委会定6.6.99.2 招标结结果要在在一定范范围内进进行公开开，包括括中标单单位、中中标数量

33、量、中标标金额等等内容，公公示时间间不少于于3个工工作日。6.6.99.3 公示期结束束后对中中标结果果无异议议的，应应在公示示期结束束后向中中标人发发出三三峡卷烟烟厂中标标通知书书；人应招果议应招果期以形纪察提疑检部收标供书疑要疑进查出对投项检部报三项工工作管委委会究出意6.6.99.4 项目管管理部门门应在中中标通知知书发出出后三十十日内与中标标方签订订合同。招招标人不不得随意意改变中中标人，但但中标人人自愿并并书面表表示因为为不可抗抗力或自自身原因因不能履履行合同同时，可可以和排排序第二二的投标标人签订订合同。6.6.110 项目管管理部门门应收集集和整理理招标程程序资料料，按照照“一项

34、一一卷”的要求求归档保保存，招招标采购购归档资资料要至至少包括括：采购购计划及及预算、立立项会议议纪要、采采购事项项审批表表、招标标文件、投投标文件件、评标标标准、评评估报告告、定标标文件、评评委评分分表、质质疑答复复、投诉诉处理决决定、确确定供应应商依据据、合同同文本及及法人代代表授权权委托书书、验收收证明、采采购活动动记录及及其他有有关文件件、资料料。6.7 竞竞争性谈谈判流程程6.7.11 项目管管理部门门成立谈谈判小组组。谈判小组组由厂经济、技技术和业业务管理理等方面面的人员员3人以上上单数组组成。其其中项目目管理部部门的代代表不能能超过成成员总数数的1/3。6.7.22 谈判小小组编

35、制制谈判文文件。谈谈判文件件中应该该包括谈谈判程序序、谈判判内容、合合同草案案的条款款以及评评定成交交的标准准等事项项。谈判小组组填写三三峡卷烟烟厂谈判判（询价）文件审批批表将将谈判文文件送招招标、采采购办审核。6.7.33 确定邀邀请参加加谈判的的供应商商名单。谈判小小组从符符合相应应资格条条件的供供应商中中确定不不少于33家的供供应商参参加谈判判并向其其提供谈谈判文件件。谈判判供应商商原则上上从中烟公公司或厂公布的的合格供供应商目目录中选选择或者者通过征征集供应应商方式式选择。因新产产品开发发、新技技术应用用也可选选择符合合条件的的新供方方。6.7.44 递交响响应文件件。供应商商按照谈谈

36、判文件件要求，编编制响应应文件，在在谈判文文件规定定的时间间、地点点将响应应文件密密封与谈判时时同步送送达谈判判小组。6.7.55 谈判6.7.55.1 参与现现场谈判判的供应应商代表表应提供供法人代代表身份份证明或或法人代代表授权权委托书书及本人人身份证证明。6.7.55.2 第一轮轮谈判时时，谈判判小组当场场拆封供供应商递递交的响响应文件件并集中中与单一一供应商商分别就就符合采采购需求求、质量量和价格格等进行行谈判。谈谈判中，谈谈判的任任何一方方不得透透露与谈谈判有关关的其他他供应商商的技术术资料、价价格和其其他信息息。6.7.55.3 第一轮轮谈判结结束后，谈谈判小组组一致确确定响应应供

37、应商商符合谈谈判要求求的，按按谈判文文件设定定的方法法和标准准拟定成成交候选选人。若若在第一一轮谈判判中谈判判小组未未能确定定成交候候选人，双双方可对对谈判条条件修正正后进行行第二轮轮谈判，以以此类推推。6.7.55.4 谈判结结束后，谈谈判小组组应当要要求所有有候选供供应商在在规定的的时间内内进行最最后书面面报价。6.7.66 确定成成交供应应商谈判小组将将多轮谈谈判最终终确定的的各响应应供应商商的报价价从低到到高排序序，依次次推荐成成交候选选人顺序序，根据据符合采采购需求求、质量量和服务务相等且且报价最最低的原原则确定定成交供供应商，填写三峡卷烟厂谈判(询价)结果报告书提交招标办审核、采购

38、办批准。6.7.77 发出成交交通知谈判结果批批准后，由由项目管管理部门门向成交交供应商商发出三峡卷卷烟厂成成交通知知书，并将将结果通通知所有有参加谈谈判的供供应商。6.7.88 谈判资资料归档档对谈判过程程和重要要谈判内内容进行行记录，谈谈判双方方在记录录上签字字确认。项目管理部门应收集整理谈判程序资料建立“一项一卷”档案妥善保存，竞争性谈判归档资料要至少包括：采购计划及预算、立项会议纪要、采购事项审批表、采购方式确定依据、谈判人员确定依据、谈判文件、确定供应商依据、合同文本及法人代表授权委托书、验收证明、采购活动记录及其他有关文件、报表、资料。6.8 询询价流程程6.8.11 成立询询价小

39、组组项目管理部部门成立立询价小小组，由厂经济、技技术和业业务管理理方面的的人员33人以上上单数组组成，其其中项目目管理部部门的代代表不能能超过成成员总数数的1/3。6.8.22 制定询询价标准准询价小组根根据项目目需求对对响应供供应商资资格条件件、采购购项目的的价格构构成、配配置标准准、技术术和服务务要求、评评定成交交的标准准等作出出规定，并并据此编编制询价价文件，询询价小组组填写三三峡卷烟烟厂谈判判（询价）文件审批批表将将询价文文件送招招标、采采购办审审核。6.8.33 确定被被询价的的供应商商名单询价小组根根据采购购需求，从从符合相应应资格条条件的供供应商名名单中确确定不少少于3家家的供应

40、应商，向向其发出出询价文文件，让让其在规规定的时时间、地地点一次次报出不不得更改改的密封封报价文文件。6.8.44 询价评评议推荐荐询价小组组组织评议议会，根根据报价价情况，确确定有效效报价并并按报价价从低到到高排序序，推荐荐成交候候选供应应商顺序序。6.8.55 确定成成交供应应商 询询价小组组根据符符合采购购需求、质质量和服服务相等等且报价价最低的的原则确确定成交交供应商商，填写写三峡峡卷烟厂厂谈判(询价)结果报报告书提交招标办审核、采购办批准。6.8.66 发出成交交通知项目管理部部门向确定成成交供应应商发出出三峡卷卷烟厂成成交通知知书，并将将结果通通知所有有参加询价价的供应应商。6.8

41、.77 询价资资料归档档项目管理部部门应收收集整理理询价程程序资料料建立“一项一一卷”档案妥妥善保存存，询价价归档资资料要至至少包括括：采购购计划及及预算、立立项会议议纪要、采采购事项项审批表表、采购购方式确确定依据据、询价价过程相相关资料料、确定定供应商商依据、合合同文本本、验收收证明、采采购活动动记录及及其他有有关文件件、报表表、资料料。6.9 单单一来源源采购流流程6.9.11 由项目管管理部门门组织相相关业务务、财务务、审计计、法规规等部门门，在保保证采购购货物、工工程和服服务质量量前提下下，与供供应商商商定合理理价格，填写三三峡卷烟烟厂谈判判(询价价)结果果报告书书提交交招标办办审核

42、、采采购办批批准。未未通过的的采购项项目，根根据采购购办意见见与供应应商重新新协商或或取消采采购。6.9.22 项目目管理部部门应收收集整理理单一来来源采购购程序资资料建立立“一项一一卷”档案妥妥善保存存，单一一来源归归档资料料要至少少包括：采购计计划及预预算、立立项会议议纪要、采采购事项项审批表表、采购购方式确确定依据据、价格格协商相相关记录录、确定定供应商商依据、合合同文本本、验收收证明、采采购活动动记录及及其他有有关文件件、报表表、资料料。6.10 变需确更的按定负则原机议更体要需求求部门提细面报购核出意经批审 商6.11.1 项项目管理理部门要要加强对对供应商商的日常常管理，建建立供应

43、应商资质质认证制制度、供供应商动动态评价价和退出出机制，制制订供应应商资质质认定标标准,通通过综合合评价建建立合格格供应商商名录。加加强对长长期的供供应商动动态管理理，定期期对产品品和服务务质量等等进行跟跟踪评审审，依据据评审意意见，对对评价不不合格的的供应商商，取消消其供应应资格。6.11.2 供供应商参参加采购购活动时时应当具具备下列列条件：6.11.2.11 具有有独立承承担民事事责任的的能力。6.11.2.22 具有有良好的的商业信信誉和健健全的财财务会计计制度。6.11.2.33 具有有履行合合同所必必需的设设备和专专业技术术能力。6.11.2.44 有依依法缴纳纳税收和和社会保保障

44、资金金的良好好记录。6.11.2.55 参加加采购活活动前33年内，在在经营活活动中没没有重大大违法记记录。6.11.2.66 在劳劳动保护护、节能能减排与与生态环环境保护护方面符符合国家家规定要要求。6.11.2.77 法定定代表人人不能参参加采购购活动时时，可委委托他人人参加，但但需提供供授权委委托书。6.11.2.88 法律律、行政政法规规规定的其其他条件件。6.11.3 根根据采购购项目的的特殊要要求，可可以规定定供应商商的特定定条件，但但不得以以不合理理的条件件对供应应商实行行差别待待遇或者者歧视待待遇。6.12 合同签签订与履履行6.12.1 合合同签订订按三三峡卷烟烟厂经济济合同

45、管管理办法法执行行。6.12.2 采购合合同签订订后，在在合同有有效期内内项目管管理部门门依据合合同约定定，按照照资金审审批程序序办理款款项支付付手续。.项理要对商情行并造办收库得建应物定台大者的项要有资质测参收所收要收签承应任.工项工决须审项理才织验.烟资目检负据标采资质验证具质员负要告字担责 管门据管息求采目网行步网批6.14 监督与与管理6.14.1 采购活活动按照照三峡卷卷烟厂招招标、采采购活动动廉政监监督工作作管理办办法进进行监督督，对违违反相关关规定的的将依行6.14.2 采购项目目出现以以下情况况，给企企业造成成经济损损失的，追追究主要要责任人人的行政政或经济济责任；违法的的，追

46、究究其法律律责任。并并由厂授授权的有有关部门门暂停项项目执行行并责令令限期改改正，财财务部门门应暂停停资金拨拨付：6.14.2.11 必须进进行招标标而不招招标的，将将必须进进行公开开招标的的项目化化整为零零的或以以其他方方式规避避公开招标标的；6.14.2.22 项目目管理部部门或有有关责任任人向他他人透露露可能影影响公平平竞争的的有关情情况的，或或泄露标标底的；6.14.2.33 在确定定中标人人之前，项目管理部门与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的；6.14.2.44 违反规规定程序序确定评评标委员员会、谈谈判小组组、询价价小组及及其组成成人员的的。6.14.3 采购工作作

47、人员纪纪律所有参与项项目采购购的工作作人员必必须坚持持原则，严严守机密密，廉洁洁自律，遵遵守相关关纪律：1) 秉公公办事，不不徇私情情，不以以权谋私私；2) 不得得接受投投标人馈馈赠的礼礼金、礼礼品、礼礼券和其其他有价价值的物物资；3) 不得得接受投投标人任任何形式式的宴请请和消费费；4) 不得得泄露招招标项目目的商业业机密（如如拦标价价等内容容）；5) 发现现投标人人中有与与本人有有亲属关关系，应应主动提提出回避避。违反以上纪纪律，影影响中标标结果，甚甚至导致致中标无无效的，取消其作为采购工作人员的资格；由厂给予行政处分，经济处罚，直至追究刑事责任。6.14.4 投投标人和和其他利利害关系系

48、人、厂厂各部门门、雪茄茄烟分厂厂及所属属企业或者者个人认认为招投投标活动动不符合合本规定定有关条条款的，可可向项目目管理部部门、招招标办直直至三项项工作管管委会提提出异议议或者投投诉。7 相关文文件7.1 三峡峡卷烟厂厂经济合合同管理理办法QHSE/HBZY.CG.SXC-sj.001-20087.2三三峡卷烟烟厂招标标、采购购活动廉廉政监督督工作管管理办法法QHHSE/HBZZY.CCG.SSXC-sj.0100-200088 记录 8.1 三峡卷卷烟厂中中标通知知书SSXC-sj-00228.2 三烟标审SXC-sj-0038.3 三烟选商单SXXC-sj-00448.4 三峡卷烟厂成交通

49、知书SXC-sj-0228.5 三烟购审SXC-sj-0288.6 三三峡卷烟烟厂招标标代理机机构选择择申请表表SXXC-sj-02998.7 三烟标单SXXC-sj-03008.8 三三峡卷烟烟厂谈判判(询价价)文件件审批表表SXXC-sj-03118.9 三三峡卷烟烟厂 项项目被邀邀请单位位资格审审核表SXC-sj-0338.10 三峡峡卷烟厂厂 项目目(投标标)文件件送达登登记表SXC-sj-0348.11 三峡峡卷烟厂厂关于 项目目评审人人员需求求的相关关说明SXC-sj-0358.12 峡厂通况SSXC-sj-03668.13 三峡峡卷烟厂厂 项目（开开标）签签到表一一SXXC-sj

50、-03778.14 三峡峡卷烟厂厂 项目（开开标）签签到表二二SXXC-sj-03888.15 三峡峡卷烟厂厂谈判(询价)结果报报告书SXCC-sj-03999 流程图图9.1 采购管理理工作流流程图附件：记录录SXC-ssj-0002三峡卷烟厂厂中标通通知书 ：自 年 月 日开标标后，根根据评标标委员会会提交的的评标结结果报告告和推荐荐的中标标候选人人，确定定 项目目由你单单位中标标，中标标金额 万万元。请你单位收收到本中中标通知知书后，于于 年 月 日日前到 与我我单位洽洽谈、签签订合同同。招标人（盖盖章）： 法定代表人人或其授授权委托托人（签签字或盖盖章）： 日期： 年 月 日 保存部门

51、：使用部部门 保存存期限：两年SXC-ssj-0003三峡卷烟厂厂招标文文件审批批表日期： 年 月月 日名称实施单位联系人：联系方式：预算金额： 万元批复文号所属分类物资类（ ） 工程程类（ ） 服服务类（ ） 其其他 采购方式公开招标（ ） 邀请请招标（ ） 是否设置拦拦标价(招标控控制价)： 招标代理机构采用评标办法综合评标法法（ ） 性价比比法（ ） 最低低价中标标法（ ） 其他他 招标内容1.2.3.投标人需具具备的资资质和要要求1.2.3.招标文件申申报单位位意见：负责人：年 月月 日招标、采购购办审核核意见：审核人： 年 月月 日财务部门审审核意见见： 审核人： 年年 月月 日监察

52、、法规规部门审审核意见见：审核人： 年 月月 日 保存存部门：使用部部门 保存存期限：两年 SXXC-sj-0044三峡卷烟厂厂中选供供应商确确认单日 期： 年年 月 日名称实施单位联系人：联系方式：招标代理机构发布标书日日期开标日期评标委员会会组成姓名单位中选单位采购内容及及预算控控制 （可另另行附表表）序号采购内容类别规格及配置置数量（ ）中标金额(万元)预算控制金金额（万元）123合计实施单位意意见：负责人：年 月月 日招标办意见见： 负负责人： 年年 月 日“三项工作作”管委会会是否通通过（选选择划）：1.是(附附会议纪纪要)2.否三项工作管管委会审审批意见见: 年 月月 日附：评标报

53、报告保存部门：使用部部门 保存存期限：两年 SSXC-sj-0222三峡卷烟厂厂成交通通知书 ：根据我厂招招标、采采购项目目管理的的要求，在在我厂以以询价竞争性性谈判方方式组织织的 采购购项目中中，根据据你公司司最后书书面报价价及质量量、售后后服务承承诺情况况，按本本项目采采购文件件规定的的评定成成交标准准，确定定你公司司为该项项目成交交供应商商，成交交事项如如下：1、成交项项目： 2、成交总总金额： 元；成交金金额含产产品供货货或服务务、运输输、安装装调试、人人员培训训费、税税费和承承诺售后后服务范范围内的的所有费费用。请你公司收收到本成成交通知知后，于于 年 月 日前前和我厂厂联系签签订项

54、目目合同，并并按合同同约定时时间完成成该项目目工作。 采购购单位（盖盖章）： 联系系人： 联系系电话：年年 月 日 保存存部门：使用部部门 保存存期限：五年 SXXC-sj-0288三峡卷烟厂厂采购事事项审批批表申请日期： 年年 月 日名称实施单位联系人：联系方式：预算金额： 万元批复文号资金来源采购内容及及预算控控制 （可另另行附表表）序号采购内容类别规格及配置置单价（万元）数量（ ）预算控制金金额（万元）1234拟选用采购购方式1公开招招标（ ）2邀请招招标（ ）3竞争性性谈判（ ）4单一来来源采购购（ ）5询价（ ）6其他 注：除公开开招标方方式外，均均需提供供选择理理由项目管理部部门意

55、见见：负责人：年 月月 日招标办意见见： 负责人人： 年 月月 日“三项工作作”管委会会是否通通过（选选择划）：1.是(附附会议纪纪要)2.否采购办意见见：负责人： 年 月月 日日 保存部门：使用部部门 保存存期限：两年 SXCC-sj-0299三峡卷烟厂厂招标代代理机构构选择申申请表申请日期： 年年 月 日名称实施单位联系人：联系方式：预算金额： 万元批复文号所属分类物资类（ ） 工程类类（ ） 服务类类（ ） 其其他 是否分包招招标： 分包包数量： 采购内容1.2.3.申请单位意意见：负责人： 年年 月 日候选招标代理机构 抽取结果经办人（签签字）： 年 月月 日监督人（签签字）： 年 月

56、 日日招标办意见见： 负负责人： 年年 月 日日保存部门：使用部部门 保存存期限：两年 SSXC-sj-0300三峡卷烟厂厂开标通通知单日期： 年 月月 日名称实施单位联系人：联系方式：预算金额： 万万元招标代理机机构开标时间开标地点采购内容及及预算控控制 （可另另行附表表）序号采购内容类别规格及配置置单价（万元）数量（ ）预算控制金额（万元）1234招标办意见见：负责人：年 月月 日保存部门：使用部部门 保存存期限：两年 SXCC-sj-0311三峡卷烟厂厂谈判（询询价）文文件审批批表日期： 年 月月 日名称实施单位联系人：联系方式：预算金额： 万元批复文号所属分类物资类（ ） 工程程类（ ） 服服务类（ ） 其其他 采购方式竞争性谈判判（ ） 询价（ ） 单一一来源采采购（ ） 其他 谈判（询价价）小组组成员采购内容1.2.3.参与谈判（询询价）供供应商需需具备的的资质和和要求1.2.3.评定成交