【规章制度】纠正预防措施实施

1、神马集团有限责任公司第十章质量管理索引号 质量管理007第三节质量纠纷处理草案供讨论用911 PAGE 2草案供讨论用第十章质量管理索引号 质量管理007第三节质量纠纷处理主题版本号生效日期修改日期编制单位核准者12002/4/1纠正/预防措施实施作废日期作废执行人1032 PAGE 81032- PAGE 1纠正/预防措施实施范围适用于针对对质量体体系内审审所反映映的问题题和产品品检验结结果、设设备质量量、客户户质量投投诉等质质量问题题采取纠纠正和预预防措施施控制目标制定有针对对性的措措施预防防和纠正正质量问问题，确确保质量量问题能能够得到到及时、准准确、有有效的整整改通过对质量量问题分分类

2、台帐帐的管理理，改善善质量体体系的薄薄弱环节节，对整整个体系系中存在在的实际际或潜在在的不利利于质量量的因素素进行纠纠正和预预防，防防止其再再发生，使使质量体体系不断断改进、完完善主要控制点点质量管理员员根据质质量体系系审核记记录和质质量事故故报告、客客户质量量投诉以以及质检检报告登登记分类类台帐质量管理员员审核相相关部门门制定的的整改措措施是否否可行质量体系主主管对整整改措施施实施后后的状况况进行评评审质量管理部部经理对对质量问问题趋势势分析报报告进行行评审特定政策需整改部门门接到质质管部下下发的整整改单后后需在22个工作作日内按按整改通通知单要要求制定定整改措措施并报报质管部部需整改部门门

3、对同一一问题的的整改不不应超过过2次，否否则应报报总经理理采取相相应措施施质量管理部部在生产产月度结结束后22日内完完成质量量问题趋趋势分析析报表并并报总经经理阅纠正和预防防措施流流程说明明 CC-100-033-0002步骤涉及部门步骤说明生产厂、技技术中心心、设备备部、采采购部、销销售部、市市场部等等出现质质量问题题部门出现质量问问题的部部门收集集、汇总总、分析析质量事事故报告告、客户户质量投投诉以及及质检报报告，对对存在的的质量问问题进行行登记并并报质量量管理部部质量管理部部接质量体系系内审流流程质量管理部部质量管管理员接相关部门门上报的的质量事事故报告告、客户户质量投投诉、不不合格品品

4、检验报报告以及及本部门门的质量量体系审审核记录录后做登登记分类类台帐质量管理部部质量管管理员对非质量体体系问题题的质量量问题要要填写整整改通知知并报质质量体系系主管4.1质量管理部部质量管管理员针对质量体体系是否否存在问问题进行行相关判判断步骤涉及部门步骤说明4.2质量管理部部质量管管理员如系质量体体系问题题，则针针对质量量体系的的薄弱环环节进行行分析并并在月度度生产结结束后的的质量问问题趋势势报表中中就此编编制改进进方案4.3质量管理部部质量管管理员按质量体系系文件的的建立和和更新控控制流程程更新相相关质量量体系文文件4.4质量管理部部质量管管理员按质量目标标管理流流程修改改质量目目标质量管

5、理部部质量体体系主管管深入了解质质量问题题，审核核质量管管理员填填写的整整改通知知单是否否准确、明明确的界界定了质质量问题题发生的的责任，通通知的要要求是否否合适，制制定的整整改措施施是否可可行，如如审核通通过则报报质量管管理部经经理，如如未通过过则回至至4由质质量管理理员重新新填写整整改通知知质量管理部部经理对整改通知知单界定定的责任任进行审审批，如如批准则则接7，如如未批准准则回至至4由质质量管理理员重新新填写整整改通知知单质量管理部部质量管管理员形成正式整整改通知知单并下下发至需需整改部部门出现质量问问题部门门分析、判断断质量管管理部下下发的整整改通知知责任确确定是否否准确、措措施是否否

6、可行，按按整改通通知单要要求并结结合本单单位的分分析、判判断制定定整改措措施并将将本单位位的分析析、判断断总结为为需整改改部门的的意见一一并附上上报质量量管理部部步骤涉及部门步骤说明质量管理部部质量管管理员审核需整改改部门制制定的整整改措施施是否可可行、其其意见是是否合理理，如意意见合理理、措施施可行则则质量管管理员签签名后反反馈给需需整改部部门，如如不可行行则质量量管理员员详细注注明修改改意见后后回至步步骤4出现质量问问题部门门按质量管理理部确认认后的整整改措施施组织进进行整改改包括实实施有效效的纠正正和有效效的预防防措施出现质量问问题部门门将根据整改改措施进进行整改改的实际际落实情情况进行

7、行总结并并反馈给给质量管管理部质量管理部部质量管管理员定时实地跟跟踪了解解整改落落实情况况并作出出实际整整改落实实情况报报告质量管理部部质量管管理主管管根据实地跟跟踪了解解的整改改落实情情况和整整改部门门的整改改落实情情况报告告组织对对整改措措施实施施后的状状况进行行评审，鉴鉴定整改改效果，对对比整改改前后变变化，如如评审未未获得通通过则回回至步骤骤4重新新下发整整改通知知，如通通过则到到步骤114质量管理部部质量管管理员根据质量问问题分类类对质量量问题台台帐进行行更新，本本次质量量问题的的纠正和和预防结结束质量管理部部质量管管理员质量管理主主管质量管理主主管指导导质量管管理员做做月度质质量问题题趋势分分析，采采用柱状状图、折折线图、排排列图、列列表、报报告等形形式对每每月质量量问题出出现的类类型、频频率、程程度趋势势及其造造成的影影响进行行详细分分析和总总结，并并根据报报表情况况进行判判断，如如存在质质量体系系问题则则接4.2，如如相关部部门需做