某公司物资采购管理规定

1、PAGE 1PAGE 105 NUMPAGES 67物资采购管理规定目的1.1 为加强物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证产品质量，减少中间环节，提高资金使用效率，确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行，特制定本办法。1.2物资资采购管管理实行行以公司司集中招招标采购购为主和和项目部部自行采采购为辅辅相结合合的模式式。1.3 为为了贯彻彻国家的的法律法法规，对对采购的的物资进进行控制制，确保保采购材材料符合合质量、环环境和职职业健康康安全的的要求，满满足施工工生产需需要。适用范围本办法适用用于中化化二建集集团公司司所属分分（子）公公司、项项目部（除除甲供设设备材料料外）所所有的工工程材

2、料料、手段段用料等等采购活活动和服服务工作作中的全全过程。职责集团公司各各分（子子）公司司、项目目部供应应科负责责物资需需求计划划的编制制，负责责授权范范围内的的物资采采购及所所有物资资进场后后的管理理工作。物资采购4.1 物物资采购购权限范范围规定定4.1.11 公司司物资供供销分公公司管控控品种范范围（除除甲供物物资设备备、材料料）：钢钢材、水水泥、外外加剂、周周转材料料、装饰饰性材料料、油漆漆、工艺艺管道等等配套材材料（包包括阀门门、补偿偿器、法法兰、管管件、紧紧固件88.8级级以上、垫垫片等）、保保温材料料、焊接接材料、正正式工程程照明、电电气仪表表材料（电电缆、桥桥架、配配电箱、仪仪

3、表管阀阀件等）、其其它上述述未包含含的量大大、价值值高的单单品物资资。4.1.22 分公公司、项项目部供供应部门门自主管管控品种种范围：除物资资供销分分公司管管控外的的其它材材料，以以及物资资供销分分公司同同意分（子子）公司司、项目目部采购购的物资资。4.2 物物资采购购方式物资采购采采用公开开招标、邀邀请招标标、议标标、询价价比价采采购方式式。4.2.11物资采采购一般般均应采采取招、议议标方式式：4.2.11.1 计划内内采购的的大宗物物资采取取招标；4.2.11.2 对因种种种原因因，供方方未达最最低规定定招标单单位数的的，可采采取议标标。4.2.22 下列列情况可可采用询询价比价价采购

4、方方式：4.2.22.1未未形成批批量的物物资；4.2.22.2 工程急急需的物物资；4.2.22.3 技术要要求高，专专业性强强的物资资；4.2.22.4 业主对对产品有有特殊要要求的，但但必须经经公司同同意的。4.3 物物资采购购计划管管理4.3.11 各分分(子)公司、项项目部供供应部门门应掌握握所在项项目工程程形象进进度、年年计划、季季计划、月月计划及及其变化化，根据据项目所所承担的的工程内内容及施施工进展展情况，提提前预测测、了解解和掌握握施工所所需用物物资品名名、规格格、质量量、数量量、技术术要求、使使用时间间，付款款方式，应应编制初初步的物物资需求求计划。 物资计划编编制具体体要

5、求：A、供货时时间不低低于一周周；B、要求注注明结算算方式、分分期付款款的条件件及付款款比例；C、物资的的各种参参数必须须齐全、准准确，技技术标准准、质量量要求明明确；D、每月55日前各各分公司司、项目目部供应应部门将将材料计计划分类类汇总后后，集中中上报物物资供销销分公司司，200日前编编报调整整补充计计划。属于项目部部管控范范围内的的物资采采购，需需编制项项目部物物资采购购计划，报报项目领领导批准准后实施施。4.3.22 物资资供销分分公司根根据各分分公司、项项目部供供应部门门提出的的物资需需求计划划及时进进行分类类、汇总总，编制制公司物物资采购购计划及及相应的的资金需需求计划划，报主主管

6、领导导批准，着着手准备备采购工工作。需需委托分分公司、项项目部采采购的物物资，经经物资供供销分公公司整理理并报主主管经理理审批后后，反馈馈分公司司、项目目部，由由其供应应部门安安排采购购。4.3.33 物资资采购计计划的编编制，要要充分考考虑公司司范围内内库存积积压剩余余物资的的有效利利用，搞搞好公司司的利库库工作。4.3.44 各分分公司、项项目部供供应部门门每月末末应将工工程因设设计变更更、代用用等原因因造成的的工程积积压物资资或工程程暂时不不用的物物资汇总总上报物物资供销销分公司司，以便便于物资资供销分分公司集集中调剂剂使用，盘盘活资金金。4.4采购购文件的的规定4.4.11各专业业施工

7、队队技术人人员根据据施工图图编制单单位工程程材料预预算，技技术负责责人审核核，主要要领导确确认，经经项目部部经营部部门审定定并加盖盖公章，方方可作为为物资供供应部门门的供料料依据，在在各单位位工程材材料预算算的基础础上根据据施工进进度编制制当月物物资需用用计划，经经主管领领导审定定送交物物资供应应部门作作为当月月供料依依据。4.4.22材料预预算和月月（季）物物资需用用计划的的名称、规规格、型型号、材材质、单单位、数数量、质质量、标标准、供供货日期期应齐全全、准确确，并相相互吻合合。4.4.33物资供供应部门门对材料料预算和和月（季季）物资资需用计计划按照照以上两两条严格格审查，完完全合格格者

8、，按按此登记记存档，并并登录计计划总台台帐或单单位工程程限额领领料台帐帐，否则则退回，重重新订正正后再接接收，以以此作为为编制材材料采购购计划及及签定定定货合同同的依据据。4.4.44外委加加工件图图纸应清清晰，尺尺寸标注注正确，技技术要求求明确。4.4.55对施工工过程发发生的设设计变更更，材料料代用等等，物资资供应部部门应对对其登记记，并作作为调整整采购计计划的依依据。4.5 采采购过程程的控制制4.5.11对采购购的物资资以其对对质量、环环境、职职业健康康安全的的影响程程度分为为A、BB、C三三类。A）A类为为对工程程质量影影响较大大，用量量较大或或易造成成重大安安全事故故的物资资。如：

9、钢材、水水泥、砌砌块、砂砂、石、焊焊接材料料、防水水材料、化化学危险险品、安安全防护护用品（如如安全帽帽、安全全带、安安全网）易易燃易爆爆品（如如炸药、乙乙炔、氧氧气、压压力容器器）等。B）B类为为对工程程质量影影响次之之，对环环境、职职业健康康安全有有较大影影响的物物资，如如：型材材、木材材制品、装装饰主要要材料、保保温材料料、机电电设备、电电气主要要材料、水水暖通风风主要材材料、混混凝土外外加剂、白白灰粉、含含甲苯、甲甲醛的建建筑材料料，油漆漆、涂料料、稀料料、胶、胶胶合板等等。C）C类为为对质量量、环境境、职业业健康安安全影响响较小的的物资。如如：小五五金、低低值易耗耗品等等等。4.5.

10、22物资供供应部门门以材料料预算和和月（季季）物资资需用计计划为依依据，并并核实库库存数量量后，根根据A、BB、C三三类分别别编制材材料采购购计划，应应就材料料的名称称、规格格、型号号、材质质、数量量、质量量标准、环环境和职职业健康康安全的的要求、价价格、供供货日期期及其它它附加要要求明确确标出，使使材料采采购计划划具有可可行性。4.5.33采购物物资时，必必须坚持持公开、公公平、公公正的原原则，充充分考虑虑物资的的质量、价价格及供供货方的的生产能能力、售售中售后后服务、信信誉、以以及对环环境和职职业健康康安全的的要求。4.5.44不论是是比质比比价，还还是招（议议）标，物物资供应应部门首首先

11、按照照评价价选择合合格供方方管理规规定对对供方进进行评定定，只有有评定为为合格的的供方才才有资格格参与竞竞争。4.5.55物资供供应部门门应将拟拟采购物物资的名名称、规规格、型型号、材材质、数数量、质质量标准准、供货货时间、包包装要求求、运输输方式、结结算方法法以及组组织对相相关方的的质量、环环境及职职业健康康安全要要求等，如如实提供供给合格格供方。4.5.66物资供供应部门门应要求求合格供供方对相相关环境境和职业业健康安安全做出出承诺。4.5.77依据合合格供方方的报价价情况及及承诺事事实，进进行“三比一一算”或招（议议）标，作作好记录录，评价价选择性性价比好好的合格格供方作作为物资资供应商

12、商。4.5.88与选择择的合格格供方签签定供货货合同时时，合同同内容应应详细，包包括物资资的质量量要求，环环境及职职业健康康安全约约定事项项等。如如果组织织或顾客客拟在供供方的现现场实施施验证时时，在合合同中必必须明确确规定验验证项目目、方法法及时间间，同时时标明此此验证不不代替进进货后的的验证，也也不减轻轻供方提提供合格格产品的的责任。合合同必须须经指定定领导批批准后实实施。4.5.99合同生生效后，应应随时与与供方交交流信息息，协助助供方按按要求完完成合同同内容，必必要时给给予资源源支持。4.5.110材料料到货后后，按材材料的验验收、防防护、标标识、出出库管理理规定执执行。4.5.111

13、材料料采购计计划、订订货合同同是保管管员验收收入库的的依据，同同时也是是材料人人员采购购材料及及财务报报帐的依依据。4.5.112物资资供应部部门不得得采购经经国务院院批准列列出的落落后产品品。对合合格供方方提供的的有毒有有害化学学危险品品，要求求必须做做出明显显标识，并并提供相相关有毒毒有害成成分的书书面说明明，以利利于组织织在使用用过程中中采取防防护措施施。4.5.113合格格供方运运输的有有毒有害害危险品品，必须须采取有有效措施施防泄露露，同时时运输车车辆必须须防尘、防防漏，其其尾气排排放、噪噪声排放放必须符符合环境境标准。4.5.114对合合格供方方提供物物资和服服务中已已标识的的职业

14、健健康安全全危险进进行有效效的控制制。4.6 采购4.6.11 招标标采购4.6.11.1公公司组织织的招标标4.6.11.1.1公司司组织的的招标由由物资供供销分公公司组织织安排。4.6.11.1.2物资资供销分分公司按按照公司司物资材材料招标标采购程程序文件件中的招招标程序序组织招招标。4.6.11.1.3在每每次组织织的招标标过程中中，投标标单位应应由物资资供销分分公司从从合格供供方目录录中任意意抽取选选择合格格供方，各各分公司司、项目目部也可可推荐有有能力的的供货单单位参与与投标，但但必须事事先将投投标单位位资质传传回物资资供销分分公司，并并由物资资供销分分公司组组织评价价，合格格后方

15、可可参与投投标。物物资供销销分公司司按照物物资集中中采购程程序文件件及各单单位资金金状况起起草招标标文件，确确定开标标日期，并并请纪检检监察审审计部监监督开标标过程；组织各各分（子子）公司司、项目目部、物物资供销销分公司司相关人人员参加加招标会会的开标标、评标标和定标标活动。评评标结果果资料报报主管领领导同意意后定标标，签定定供货合合同。供供货合同同及招投投标文件件电子版版传给各各分（子子）公司司、项目目部。4.6.11.1.4对于于在各分分（子）公公司、项项目部招招投标的的物资，物物资供销销分公司司委派人人员组织织或委托托项目部部供应部部门组织织招标。4.6.11.2、分分公司、项项目部的的

16、招标4.6.11.2.1分公公司、项项目部的的招（议议）标由由其供应应部门按按照公司司物资材材料招标标采购程程序文件件等规定定的招、议议标程序序组织。4.6.11.2.2 招（议议）标前前应由分分公司、项项目部招招标领导导组通过过公司网网络或其其它方式式向物资资供销分分公司汇汇报招标标信息4.6.11.2.3 物物资供销销分公司司委托分分公司、项项目部招招标采购购的物资资，招标标文件以以电子邮邮件或传传真的形形式报物物资供销销分公司司审核同同意后实实施。评评议标明明细资料料报物资资供销分分公司，物物资供销销分公司司上报主主管领导导同意后后定标，由由项目部部签订合合同，合合同原件件报送物物资供销

17、销分公司司二份备备案（其其中报送送财务部部一份）。4.6.22零星物物资采购购4.6.22.1 公司管管控物资资的零星星采购，由由物资供供销分公公司组织织或委托托分公司司、项目目部供应应部门组组织。4.6.22.2分分公司、项项目部零零星物资资采购，应应坚持多多方询价价、货比比三家，每每一批采采购物资资要有比比价资料料并备案案，物资资供销分分公司对对其物资资采购情情况将不不定期组组织进行行检查。4.7 物物资集中中采购流流程图。5.相关文文件物物资集中中采购管管理办法法6.实施记记录6.1工程程材料预预算（材材料计划划）登记记薄6.2材料料采购计计划登记记薄6.3设计计变更、材材料代用用登记薄

18、薄6.4计划划总台帐帐（单位位工程限限额领料料台帐）6.5物资资采购（供供货）合合同登记记台帐6.6材料料采购计计划表6.7招投投标记录录6.8材料料预算6.9月（季季）物资资需用计计划表材料验收、防防护、标标识、出出库管理理规定1.目的为保证施工工（生产产）中所所需材料料从到货货验收、保保管防护护到出库库使用全全过程中中其质量量始终处处于受控控状态，从从而使施施工（生生产）所所用材料料符合设设计文件件及相关关规范，环环境、职职业健康康安全的的要求，特特制定本本规定。2.适用范范围本规定适用用于集团团公司各各分（子子）公司司、项目目部在施施工（生生产）中中所需材材料的验验收、防防护、标标识和出

19、出库。职责物资供应部部门负责责本规定定的管理理执行。4.工作程程序4.1材料料的验收收4.1.11材料到到货后，保保管员做做好材料料的接收收工作，按按材料的的种类就就近卸货货。在有有毒有害害的化学学品搬运运和验收收中，要要检查其其标识是是否明显显，包装装是否完完好，是是否带有有相关有有毒有害害的书面面说明，容容易发生生粉尘排排放的物物资，检检查其是是否采取取了防尘尘、防抛抛洒等的的遮盖措措施。4.1.22材料到到货五日日内，质质量检查查员（计计划员）、采采购员，保保管员，依依据材料料采购计计划、材材料订货货合同以以及随货货装箱单单，共同同清点到到货材料料的数量量；核对对材料的的名称、规规格、型

20、型号、材材料质量量标准、环环境及职职业健康康安全是是否符合合采购要要求；材材料标识识是否齐齐全；并并对材料料的技术术资料，质质量证明明书（合合格证）进进行符合合性检查查；材料料的外观观质量有有无影响响其质量量的缺陷陷；详细细填写材材料到货货登记及及验收记记录一一式三份份，保管管员、计计划员、供供方各一一份，没没有采购购计划和和订货合合同的材材料，拒拒绝验收收。4.1.33对验收收合格的的材料，采采购员方方可办理理入库手手续，并并登记采采购台帐帐；计划划员登录录计划总总台账，做做好出库库审批准准备，保保管员对对随货质质量证明明书（合合格证）等等资料进进行统一一编号建建档并登登录材料料明细账账。4

21、.1.44对检验验不合格格的材料料要单独独存放，并并做出不不合格品品的明显显标识，由由保管员员详细填填写不不合格品品的报告告给负负责人，同同时与供供应商联联系，交交涉更换换、退货货、索赔赔事宜。4.1.55 根据据施工规规范要求求，需要要复验的的材料，由由各使用用单位复复验，对对复验不不合格的的材料，可可退回供供应部门门，由其其向供方方交涉退退货，索索赔事宜宜。4.2 材材料的防防护标识识4.2.11 材料料进库后后，保管管员及时时进行材材料状态态标识。对对库内存存放材料料用标准准料签悬悬挂正上上方的货货架上，料料签上标标明：名名称、规规格、型型号、材材质、数数量、质质量状态态及存放放地点，保

22、保持账物物相符；露天存存放材料料用不易易损坏的的防水材材料制作作标牌插插在存放放材料的的正前方方，标牌牌上标明明：名称称、规格格、材质质、质量量状态；对未检检验材料料作出待待验的明明显标只只；对不不合格物物资单独独存放，做做出不合合格品区区的明显显标识。保管员必须做到帐目日清月结，永续盘存，帐、卡、物、资金“四对口”，严禁帐外物资。4.2.22 材料料的保管管要按照照材料的的不同性性能及储储存要求求，分别别进行储储存，对对于易燃燃、易爆爆、剧毒毒、强腐腐蚀等危危险品，应应单独存存放，并并做出明明显警惕惕性标识识，如：易燃品品、易爆爆品等。储储存在阴阴凉、干干燥、通通风的库库房；隔隔绝热源源，远

23、离离火种；备有灭灭火器材材；经常常检查，发发现泄露露等不良良情况，及及时报告告领导，采采取措施施并做好好记录。4.2.33材料的的堆码、苫苫垫 A）材料料堆码：做到合合理、牢牢固、定定量、节节约、方方便、整整齐。 B）材料料的苫垫垫：做到到苫盖顶顶部必须须倾斜，以以免积水水渗入材材料；苫苫盖物不不能落到到垛底，以以防阻碍碍货垛的的通风，苫苫盖物必必须拴扎扎牢固，以以防脱落落损坏材材料。4.2.44对特殊殊材质及及压力容容器材料料在做出出标识的的同时，必必须按规规定做出出颜色标标记，并并且在使使用过程程中必须须按照压压力容器器材料标标记及移移植管理理办法执执行。4.2.55未使用用的储存存材料，

24、必必须做好好维护、保保养工作作，做到到每月至至少一次次，检查查材料的的质量状状况，并并做好其其检查记记录，同同时对储储存数量量做到日日核对，季季对帐，年年盘点，发发现数量量不符实实，要及及时按规规定调整整帐目，帐帐目明细细应一式式两份，经经主管领领导批准准后，方方可调帐帐（保管管员、计计划员各各一份）。4.2.66对在防防护棚内内，材料料发生的的变化，如如损坏、污污染、变变质等引引起的材材料不合合格时，保保管员立立即将其其单独存存放，做做出不合合格品明明显标识识，并详详细填写写不合合格品报报告给给负责人人。4.2.77对检验验不合格格和储存存中发生生的不合合格物资资，由各各分（子子）公司司、项

25、目目部供应应负责人人根据不不合格品品报告提提出的不不合格原原因组织织技术、质质检等有有关人员员进行鉴鉴定，必必要时送送交当地地专业技技术部门门鉴定，根根据鉴定定结论评评审，确确认可以以降级或或让步处处理的，需经技术负责人批准，在鉴定确认的使用范围使用并重新标识，填写不合格品评审处置表。4.2.88对库存存物资要要进行日日常性的的检查和和维护保保养并做做好记录录，做到“十十不”（不不锈、不不潮、不不冻、不不腐、不不霉、不不坏、不不丢、不不混、不不漏、不不爆）。4.2.99材料的的搬运要要根据材材料的特特性，轻轻拿、轻轻放，严严禁撞击击、抛摔摔，以免免影响材材料的质质量。4.3出库库管理4.3.1

26、1材料供供应部门门计划员员根据单单位工程程材料预预算和月月（季）物物资需用用计划审审批领料料单，并并及时登登记计划划总台帐帐。4.3.22保管员员依据计计划员审审批的领领料单，发发放材料料，做到到料单与与实物一一致，并并及时登登记材料料明细帐帐。4.3.33随货质质量证明明书等资资料可以以一同出出库的，在在领料单单上标明明随货资资料及其其编号，并并与领料料人做好好交接手手续；不不能随货货同行的的，必须须在质量量证明书书台帐上上详细记记录材料料出库日日期、使使用部位位、出库库单位、出出库数量量，同时时在领料料单上注注明质量量证明书书编号，为为工程交交工资料料做好前前期准备备工作。4.3.44对未

27、经经检验或或检验不不合格的的材料不不得出库库。4.3.55如因生生产急需需来不及及检验而而又需要要出库的的材料，在在确保发发生不合合格时，可可以返回回和更换换时，经经主管领领导审批批后，准准许出库库，保管管员对材材料做出出明显标标识，详详细记录录出库单单位、使使用部位位、领料料人及材材料的来来源。4.3.66材料出出库坚持持先进先先出的原原则。4.3.77在有毒毒有害化化学危险险品的储储存与使使用过程程中，按按合格供供方提供供有毒有有害成分分的书面面说明采采取措施施并告知知施工人人员。4.4环境境与职业业健康安安全保护护材料从进场场（库）验验收到出出库使用用的过程程中，发发生的固固体废物物，如

28、包包装绳、箱箱、桶、袋袋等，液液体废物物以及废废气，按按照文文明施工工管理规规定、施施工现场场环境保保护管理理办法执执行，进进出库的的车辆必必须采取取相关的的防漏、防防抛洒、防防火措施施，确保安全。对对于材料料的包装装物，能能回收利利用的，要要坚持废废旧回收收利用，起起到保护护环境的的作用。由由各分（子子）公司司、项目目部统一一负责检检查，归归口管理理。4.5仓库库的设置置4.5.11仓库选选址。现现场库房房、料场场的位置置要根据据施工总总平面图图进行选选择和布布置，做做到布局局合理、位位置适当当、整齐齐紧凑、道道路畅通通、地势势平坦、便便于排水水防洪、无无积水，利利于加强强物资管管理，方方便

29、施工工生产，以以达到“方方便、经经济、安安全”为为目的。禁禁止预制制厂设在在仓库料料场内。4.5.22仓库面面积的确确定。仓仓库面积积的确定定是依据据储存量量和周转转速度来来决定，基基本上取取决于工工程任务务量的大大小、材材料由甲甲乙哪一一方供应应。既要要保证生生产需要要还应满满足管理理要求。4.5.33做好仓仓库的安安全防范范工作。仓仓库有消消防安全全制度，有有消防安安全组织织机构及及每天的的检查记记录。各各种消防防器具和和防火沙沙池配备备齐全，电电源开关关接线合合理，电电线无裸裸露，不不准与铁铁房子直直接接触触。库房房坚固耐耐用，门门窗有铁铁防护栏栏杆，库库内做好好防雨、防防潮措施施。4.

30、5.44仓库管管理：按平面布置置图摆放放物资。仓仓库要有有总平面面布置图图，库房房、料场场要有货货架、货货区平面面布置图图；库内内要设待待验区、合合格区、不不合格区区。各类类物资必必须按平平面布置置图指定定位置分分品种、规规格存放放，不准准乱堆乱乱放。货货架规格格、层次次要匀称称一致，货货架要编编号排列列整齐。4.相关文文件5.实施记记录5.1材料料到货登登记及验验收记录录5.2材料料明细帐帐5.3计划划总台帐帐5.4入库库验收单单、领料料单、调调拨单5.5质量量证明书书合格证证登记及及发放记记录5.6物资资质量状状态定期期检查记记录5.7不合合格品报报告5.8不合合格品评评审处置置表顾客财产

31、验验收、标标识、维维护、使使用的管管理规定定1.目的对顾客财产产实施必必要的控控制，确确保顾客客提供的的用于工工程材料料的物资资、机械械设备等等符合规规定的质质量、环环境及职职业健康康安全要要求，保保护并按按规定的的范围使使用，防防止其损损坏或丢丢失。2.适用范范围本规定适用用于集团团公司所所承建工工程项目目中顾客客提供的的物资材材料，机机械设备备，及相相关的知知识产权权和企业业的相关关信息。3.职责集团公司各各分（子子）公司司、项目目部供应应科负责责顾客财财产的验验收、交交接、防防护标识识及维护护保养使使用工作作。4.工作程程序4.1顾客客提供材材料的验验证接收收4.1.11根据月月（季）物

32、物资需用用计划表表和随随货装箱箱单（或或明细表表），核核实其规规格型号号、材质质、数量量，质量量环境及及职业健健康安全全标准是是否符合合计划要要求，材材料标识识是否齐齐全，随随货文件件是否正正确齐全全，特别别对质量量证明书书进行符符合性检检查；材材料的外外观质量量有无影影响其质质量的缺缺陷；详详细填写写材料料到货登登记及验验收记录录。4.1.22如有丢丢失、损损坏或不不适用的的情况及及不合格格品，物物资保管管人员应应加以记记录，并并书面报报告给顾顾客使问问题得到到解决。详详细填写写顾客客财产异异常记录录表。4.1.33顾客提提供的，但但经检验验不合格格的物资资不得使使用于工工程。4.2顾客客提

33、供设设备的验验证验收收。4.2.11顾客提提供设备备到达安安装现场场后，由由顾客代代表、施施工单位位代表共共同参加加进行开开箱检验验。根据据设备装装箱单，检检查随机机合格证证、设备备说明书书、出厂厂质量检检验资料料、图纸纸等技术术资料是是否齐全全。依据据图纸、说说明书对对设备主主机、辅辅机、随随机配件件及专用用工具进进行数量量清点，同同时核对对设备的的名称、型型号、规规格及其其参数是是否符合合设计要要求。4.2.22核对设备备的外型型几何尺尺寸及主主要安装装尺寸，并并进行外外观质量量检验。4.2.33对在设设备开箱箱检验中中发现的的型号不不符、数数量溢缺缺、外观观质量缺缺陷、安安装尺寸寸不符等

34、等要做好好顾客客财产开开箱检验验记录，经经参检人人员签字字认可，双双方各执执一份留留存备案案。4.2.44根据设设备开箱箱检验记记录，与与顾客办办理设备备接收手手续，同同时根据据计划要要求供货货时间，做做好实际际到货日日期记录录。4.2.55对顾客客委托组组织进行行设备品品质检验验和特殊殊设备维维护保养养时，由由专业技技术人员员根据设设备的性性能、特特点（或或进口设设备检验验大纲）编编制检验验细则和和维护保保养细则则，报顾顾客审定定后实施施。4.3顾客客财产的的储存、维维护和使使用。4.3.11验证接接收后，按按储存等等级要求求分别存存放于事事先指定定地点。所所有露天天储存的的产品要要做到上上

35、盖下垫垫，保持持作业和和安全距距离，摆摆放整齐齐，对储储存有特特殊要求求的设备备应达到到储存条条件要求求。4.3.22验证接接收后，对对设备材材料的防防护、标标识、出出库参照照材料料验收、防防护、标标识、出出库管理理规定的的有关条条款执行行。4.3.33对特殊殊设备的的维护保保养按维维护保养养细则实实施并及及时填写写顾客客财产维维护保养养记录。4.3.44每月对对顾客财财产状况况检查一一次，防防止由于于储存、维维护不当当、造成成变质、损损坏或丢丢失。如如发现异异常情况况，要及及时向顾顾客报告告，并做做好顾顾客财产产异常记记录。4.3.55顾客提提供的设设备应用用于顾客客指定的的用途，未未经顾客

36、客书面同同意不得得挪作他他用或做做不适当当的处理理。4.4顾客客知识产产权的保保密控制制对于顾客的的知识产产权（包包括提供供的其它它产品所所涉及到到的），如如专利技技术、管管理诀窍窍或者商商业机密密等，未未经顾客客允许，相相关部门门不得向向外界泄泄露。4.5专用用工具、备备品备件件 在工程交工工后要列列出详细细清单及及时移交交给顾客客。5.相关文文件6.实施记记录6.1月（季季）物资资需用计计划表6.2顾客客财产开开箱检验验记录6.3顾客客财产异异常记录录6.4顾客客财产维维护保养养记录6.5顾客客提供设设备专用用工具、备备件移交交清单。评价选择合合格供方方管理规规定目的为了贯彻执执行国家家有

37、关有有关质量量、环境境及职业业健康安安全的法法律法规规，确保保采购物物资及服服务符合合质量、环环境及职职业健康康安全的的要求，对对提供物物资及服服务的合合格供方方进行评评价选择择和重新新评价。适用范围本规定适用用于集团团公司及及各分（子子）公司司、项目目部采购购物资和和服务中中合格供供方的评评价选择择。3. 合格格供方管管理3.1公司司范围内内的合格格供方由由物资供供销分公公司组织织相关部部门统一一评定和和管理。评价本着优优胜劣汰汰、吐故故纳新的的原则，不不断挖掘掘吸纳实实力强、业业绩优秀秀的供应应商，充充实到公公司合格格供方的的队伍来来，同时时定期或或不定期期淘汰部部分业绩绩低劣、价价格居高

38、高不下、服服务差、综综合评价价低的供供应商。3.2 评评定的分分类依据物资对对质量、环环境、职职业健康康安全的的影响程程度分为为A、BB、C三三类，评评价选择择和定期期重新评评价合格格供方，并并建立物物资合格格供方档档案。A）A类：为对工工程质量量影响较较大，用用量较大大或易造造成重大大安全事事故的物物资，如如：钢材材、机电电设备材材料、水水泥、砌砌块、砂砂石、焊焊接材料料、化学学危险品品、安全全防护用用品（如如安全帽帽、安全全带、安安全网）、易易燃易爆爆品（如如炸药、乙乙炔、氧氧气、压压力容器器）等。B）B类：为对工工程质量量影响次次之，对对环境职职业健康康安全有有较大影影响的物物资。如如：

39、木材材制品、装装饰主要要材料、保保温材料料、水暖暖通风主主要材料料、混凝凝土外加加剂、白白灰粉、含含甲苯、甲甲醛的建建筑材料料、油漆漆、涂料料、稀料料、胶、胶胶合板等等等。C）C类：为对质质量环境境，职业业健康安安全影响响较小的的物资。如如：小五五金、低低值易耗耗品等等等。3.4 评评定内容容a) 企业业资格文文件；b) 企业业概况、生生产能力力和历史史业绩；c) 质量量管理状状况；d) 检测测能力(检验方方式、检检验手段段、计量量等级)；e) 产品品质量水水平、交交货能力力、信誉誉、售后后服务；3.5 评评定时间间及形式式3.5.11 根据据工程需需要可随随时进行行评定。3.5.22 以组组

40、织评定定会议或或会签的的方式进进行评定定。3.6 评评定程序序3.6.11 物资资供销分分公司、各各分（子子）公司司、项目目部供应应部门负负责对供供方的调调研、资资料收集集，并进进行整理理和核实实。3.6.22物资供供销分公公司负责责对供方方有关资资质证件件及相关关资料的的初步审审核，初初选出基基础资料料合格的的供方，对对项目部部、分公公司或专专业部门门已预先先进行过过考察的的供应商商、生产产厂家，则则由考察察单位填填写合合格供方方推荐表表，经经物资供供销分公公司审核核后，一一并提交交评审组组。3.6.33 由物物资供销销分公司司组织评评价，评评价组全全体成员员根据评评价内容容及指标标对物资资

41、供方进进行审核核、评定定（必要要时进行行实地考考察后再再评定）， 并编写写评价选选择合格格供方评评定表，报报公司主主管经理理批准生生效。3.6.44 对因因缺少评评价内容容地方性性材料的的供方，由由各分公公司、项项目部供供应人员员组织项项目部相相关人员员进行实实地考察察，最后后现场考考察报告告结果为为依据由由各项目目部相关关组织进进行评价价，编写写合格供供方评价价报告，报报项目经经理批准准生效。合合格供方方名单报报物资供供销分公公司。评评价的合合格供方方只适用用本分（子子）公司司、项目目部。3.7 供供方的评评价内容容及方法法3.7.11评价供供方市场场覆盖面面，质量量、环境境、职业业健康安安

42、全信誉誉及其对对产品相相关控制制的有效效性。3.7.22评价供供方过去去提供产产品的质质量和售售后服务务。3.7.33评价供供方的技技术装备备、质量量检验和和实验能能力，以以及质量量保证能能力。3.7.44检查供供方的资资质、营营业执照照、产品品认证书书或安全全注册证证书，以以及质量量环境、职职业健康康安全体体系认证证书等的的真实有有效性。3.7.55对提供供产品进进行验证证或认可可，必要要时实地地考察，进进行随机机检验。3.7.66对供方方的环境境保护能能力及职职业健康康安全保保证承诺诺进行评评价必须须满足：A）对供方方提出与与组织相相关的影影响环境境及职业业健康安安全的程程序和要要求，供供

43、方做出出书面承承诺。B）供方提提供服务务的运输输车辆尾尾气排放放、噪声声必须符符合相关关标准，容容易发生生粉尘污污染的物物资，必必须有防防尘、防防挥洒、遮遮盖措施施。C）供方负负责运输输的化学学品、油油漆涂料料、油料料等危险险品必须须采取有有效保护护措施，保保证无泄泄露。D）供方提提供有毒毒、有害害化学品品，应向向组织提提供相关关有毒、有有害成分分的书面面说明，以以利于组组织在储储存和使使用过程程中采取取防护措措施。3.7.77供方负负责提供供重要劳劳动防护护用品时时，应具具有其产产品生生产许可可证安安全鉴定定证营营业执照照等证证明；漏漏电保护护器还应应有33C产品品认证证证明。3.8 供供方

44、的确确认3.8.11 经评评价批准准后的合合格供方方全部资资料由物物资供销销分公司司汇总（不不包括地地方性材材料供应应商）。物物资供销销分公司司填写合合格供方方名录分分发各分分（子）公公司、项项目部相相关部门门，同时时报纪委委办公室室招标监监督组备备案。3.8.22 在日日常业务务往来中中，一经经发现具具有较强强实力、服服务优质质、业绩绩优秀的的新的供供应商或或特殊品品种的专专业生产产厂家报报公司物物资供销销分公司司批准，即即可暂列列为准予予试用的的供方，在在供货过过程中继继续履行行评价程程序。3.9 物物资采购购合格供供方的过过程控制制3.9.11 对评评价合格格的供方方，应告告知其我我公司

45、关关于安全全、环境境管理方方面的相相关要求求，要明明确供方方在质量量、安全全及环境境管理中中的责任任和义务务，必要要时以书书面的形形式告知知。3.9.22 各分分公司、项项目部供供应部门门负责建建立合格格供方记记录台帐帐，了解解、掌握握、收集集合格供供方的产产品质量量、服务务质量、供供货时间间、售后后服务等等各项信信息，做做好记录录，作为为供方能能力确认认的依据据。3.9.33评价合合格的供供方有效效期为一一年。一一年后重重新对其其进行确确认。但但对连续续两次出出现一般般不合格格品或出出现一次次重大不不合格品品的供方方，或发发生严重重造成我我公司环环境、职职业安全全健康危危害的供供方，价价格居

46、高高不下、服服务差、综综合评价价低的供供应商，物物资供销销分公司司将随时时取消其其合格供供方的资资格。3.10选选择的合合格供方方，编制制合格供供方名录录。内容容包括：单位名名称、主主要产品品、通讯讯地址、联联系部门门、业务务主办、邮邮编、电电话传真真、评定定结果、档档案号。3.11建建立合格格供方档档案3.11.1合格格供方档档案内容容包括：卷宗目目录、营营业执照照、产品品认证书书或安全全注册证证书、质质量、环环境、职职业健康康安全体体系认证证书、产产品样本本说明书书及技术术装备、检检测能力力、质量量、环境境、职业业健康安安全保证证措施等等考查见见证资料料、历史史评价选选择评定定表，以以及每

47、批批供货物物资质量量、环境境、职业业健康安安全反馈馈记录等等。3.11.2对已已建立的的合格供供方档案案中有关关资料要要经常检检查，核核实其证证件的有有效性。3.11.3定期期对合格格供方进进行重新新评价。根根据对供供方评价价内容及及提供物物资的质质量、环环境、职职业健康康安全反反馈记录录、每年年一次对对合格供供方进行行重新评评价和选选择，并并将重新新评价选选择的合合格供方方名录及及时发布布给相关关部门的的人员。4.实施记记录4.1合格格供方名名录4.2评价价选择合合格供方方评定表表中化二建集集团公司司物资集集中采购购管理办办法为加强物资资集中采采购管理理，规范范采购行行为，降降低采购购成本，

48、保保证产品品质量，减减少中间间环节，提提高资金金使用效效率，确确保公司司承建项项目的物物资供应应顺畅地地运行，特特制定本本办法。 1.适用范范围：适用于中化化二建集集团有限限公司所所属分（子子）公司司、项目目部；属于工程承承包范围围的所有有由承包包单位负负责供应应的设备备、材料料。2.引用文文件公司管理规规定、招招投标文文件3.各部门门职责3.1 物物资供销销分公司司根据上报的的物资计计划确认认物资采采购形式式、采购购权限。组织公司范范围内的的大宗设设备、材材料的集集中招标标采购。3.2 分分（子）公公司、项项目部供供应科负责物资需需求计划划的编制制、上报报，负责责授权范范围内的的物资采采购负

49、责所有物物资进场场后的验验收、入入库、储储存、发发放、财财务挂账账等一系系列的物物资管理理工作。3.3 资资金中心心负责物资采采购资金金的审核核、付款款方式确确认；负责与项目目部财务务核实物物资挂帐帐情况；负责按合同同约定审审核借款款单，并并按时支支付资金金；3.4 纪纪检监察察审计部部负责对物资资招（议议）标采采购过程程进行监监督。对在物资招招标、合合同订立立、履行行合同等等物资采采购中违违规、违违纪的行行为，按按照规定定予以处处理。4.评委：评委组成：专家组组+定向向评委 专家组：由由集团公公司及各各二级单单位专业业技术人人员（土土建、安安装、电电仪）组组成评标标专家库库。招标时，根根据招

50、标标物资内内容，从从专家库库中任意意抽取专专家，作作为该次次评标的的评委。定向评委：主要根根据该次次招标项项目的实实际情况况，由该该项目选选派12名人人员参与与评标。评委人数：根据招招标内容容及各项项目情况况由59人担担任。5.物资采采购权限限规定 详见物资资集中采采购目录录6.物资采采购计划划管理6.1 各各分（子子）公司司、项目目部按照照物资供供销分公公司下发发的计计划编制制要求、物物资采购购管理规规定及及物资资集中采采购目录录上报报物资需需求计划划。6.2 物物资供销销公司依依据计划划内容，划划分采购购范围，并并在次日日将结果果返给各各分（子子）公司司、项目目部。6.3 其其余详见见物资

51、采采购管理理规定第第4.33条7.集中采采购：7.1 物物资采购购方式：详见物物资采购购管理规规定第第4.22条7.2 组组织采购购：7.2.11 详见见物资资采购管管理规定定第44.6条条7.2.22 对于于集中采采购所列列的种类类（钢材材除外），如如在同一一时点，所所有上报报计划经经汇总后后，不足足20万万元的物物资，由由物资供供销分公公司采取取两种方方式采购购物资：a.此时点点前，同同类物资资已经过过招投标标，并签签订合同同的，作作为前合合同的补补充合同同进行增增补，不不再进行行招投标标或议标标。b.此时点点前，虽虽招投标标，但没没有同种种规格的的或未曾曾招投标标的物资资，采取取议标比比

52、价方式式实施采采购。7.1.33 钢钢材的招招标、议议标a.对于同同一项目目同一时时点，钢钢材（碳碳钢及合合金钢）总总量计划划在1000吨以以内的，不不锈钢在在10吨吨以内的的，由物物资供销销分公司司组织议议标采购购。b.对于同同一项目目，同一一时点，钢钢材总量量超过1100吨吨（不锈锈钢100吨）以以上的钢钢材，由由物资供供销分公公司组织织招标采采购。7.1.44 属于于集中采采购的物物资种类类，如因因工程在在收尾阶阶段，设设计变更更等原因因需要增增补的少少量部分分，使用用原供货货厂商产产品（由由物资供供销分公公司直接接通知厂厂商供货货），物物资供销销分公司司按补充充合同处处理。7.1.55

53、 分类类目录中中未注明明的且单单位价值值超万元元（含万万元）的的物资种种类必须须上报物物资供销销分公司司。7.3 采采购过程程控制详见物资采采购管理理规定第第4.55条8.合同管管理8.1 合合同草拟拟、会签签、修改改、履行行和违约约追偿管管理按照照公司合合同管理理办法执执行。8.2 拟拟签订物物资采购购合同时时，除必必须填写写供方开开户行、帐帐号、联联系电话话等信息息外，还还需列明明供方授授权办理理款项的的人员信信息，如如姓名、身身份证号号码。8.3 统统一合同同文本详详见合同同文本格格式8.4 由由分（子子）公司司、项目目部实施施采购的的采购合合同，须须项目经经理签字字生效。资资金支付付由

54、项目目部负责责。8.5资分集议询比的由供公署卖8.6建立立健全合合同管理理台账，动动态记录录合同执执行情况况。9.物资的的验收、入入库9.1 所所有采购购物资由由项目部部验收、入入库、储储存、挂挂帐。9.2 物物资的验验收和储储存按照照材料料验收、防防护、标标识、出出库管理理规定要要求执行行。9.3 公公司集中中采购的的物资，合合同一经经签订，物物资供销销分公司司及时通通知使用用单位，并并将有效效合同（含含电子版版）分发发使用单单位。9.4 验验收时发发现物资资品名、规规格型号号、数量量、质量量与合同同不符或或损坏，应应单独存存放，作作好记录录，并反反馈采购购单位，由由采购单单位负责责及时与与

55、供货方方联系处处理，并并按合同同进行索索赔。9.5 在在合同的的执行过过程中，使使用单位位随时掌掌握供应应商的产产品质量量、服务务质量、供供货时间间、售后后服务等等各项信信息，及及时填写写合格格供方跟跟踪记录录表，反反馈给物物资供销销分公司司，作为为重新评评价合格格供方的的依据。10.结算算和付款款10.1 分公司司、项目目部自行行采购和和委托项项目部采采购的物物资必须须在合格格供方内内进行，结结算、挂挂帐、付付款，按按照项目目部的有有关规定定执行。在在未经公公司确认认的非合合格供方方采购的的物资不不予办理理结算、挂挂帐手续续。对于于货款的的支付，要要充分体体现公平平、公正正原则，维维护公司司

56、形象，不不得徇私私舞弊，同同时要尊尊重供应应部门的的意见和和建议，实实际支付付情况，物物资供销销分公司司要有知知情权。10.2 由物资资供销分分公司集集中采购购的物资资资金支支付从资资金中心心支付。支支付依据据为各用用料单位位供应部部门验收收确认，经经项目经经理签字字并加盖盖公章的的物资资到货验验收单、合合同规定定的其它它合同付付款依据据。10.3 物资供供销分公公司根据据合同约约定、到到货物资资的验收收情况，按按照公司司统一资资金付款款格式，提提出付款款申请，经经公司各各级主管管领导批批准后，送送交资金金中心。11.物资资采购的的自警与与监督11.1物物资采购购相关人人员，应应严格执执行国家

57、家招投标标法及公公司招标标监督有有关规定定，坚持持公开、公公平、公公正的原原则，自自觉抵制制各种不不正之风风，始终终把维护护公司的的大局利利益与荣荣誉放在在首位。要要自觉接接受监督督，包括括公司内内部、基基层单位位及外部部供应商商的监督督。对公公司物资资采购在在程序、质质量、价价格等内内容有异异议的，可可向公司司领导、公公司招标标监督组组及相关关部门举举报，一一经查实实，按公公司有关关规定责责任追究究。11.2物物资采购购的详细细信息，每每月在公公司局域域网发布布。物资资供销分分公司将将采购情情况进行行分析，发发现问题题及时向向主管经经理反馈馈信息，议议定处理理意见，重重大问题题要以书书面形式

58、式向公司司领导汇汇报。12.责任任追究分（子）公公司、项项目部不不执行本本办法，越越权超范范围进行行采购活活动，一一经发现现，按中中化工程程集团公公司有关关规定严严肃查处处。本办法自220100年3月月1日起起执行，由由物资供供销分公公司负责责解释。物资集中采采购管理理考核办办法为全面深入入贯彻落落实物物资集中中采购管管理办法法，更更好地降降低采购购成本，规规范采购购行为，特特制定本本考核办办法。适用范围：公司所所属各分分（子）公公司、项项目部考核责任部部门：公公司所属属各分（子子）公司司、项目目部物资资供应部部门考核职能部部门：物物资供销销分公司司监督检查部部门：公公司财务务部门、纪纪检监察

59、察审计部部门考核内容：1.物资计计划、全全年报送送次数，报报送质量量（规格格、型号号、标准准、供货货周期、付付款方式式等等）、物物资采购购信息反反馈情况况（比价价表、合合同）2.各种报报表、材材料库存存盘点报报表（月月报）3.全年集集中采购购招标次次数、价价值，物物资集中中采购率率（即物物资集中中采购总总额占该该项目全全年总采采购额的的比例）。4.验收入入库各分（子）公公司、项项目部对对物资集集中采购购招（议议）标的的物资必必须按照照合同规规定，及及时组织织人员卸卸车，验验收，如如实填写写验收情情况，并并出具验验收凭证证，验收收人必须须手签名名。5.合同支支付 各分（子）公公司、项项目部须须按

60、照合合同要求求，及时时支付合合同应付付款项，如如因资金金不到位位，须提提前与资资金中心心联系，或或及时与与物资供供销分公公司沟通通，由物物资供销销分公司司与供应应商协商商解决，否否则资金金中心将将按时支支付，所所发生的的借款利利息，直直接结转转该单位位。6.合同管管理和控控制采购合同是是保障采采购双方方履约的的法律文文件，保保障公司司合法权权益，防防范合同同纠纷，有有效降低低经营风风险使采采购正常常实施的的重要环环节。6.1 统统一公司司采购合合同文本本。6.2 招（议议）标采采购、比比价采购购、定点点定价采采购都要要签订采采购合同同，要做做到 “不签签合同不不采购、不不签合同同不付款款”；6