应收账款管理制度(含流程)_第1页
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1、文件编号：版本信息：文件编号：版本信息：0.0实施日期：2011年8月17日文件编号：版本信息：文件编号：版本信息：0.0实施日期：20n年8月17日一体化体系文件一体化体系文件第 页，共11页一级审批2.2一级审批2.2二级审批2.3三级审批2.4四级审批2.5五级审批2.6拒绝同意拒绝返回同意拒绝返回同意返回拒绝同意拒绝返回同意返回拒绝坏账申请成功结束同意坏账申请表2.1序号步骤说明岗位2.1提出坏账申请销售行政专员2.2坏账W100：一级审批“同意”坏账申请成功，并邮件通知申请人，邮件中有页面链接；超过权限：一级审批“同意”流向二级审批，并邮件通知下一审批人，邮件中有审批页面链接；“拒绝

2、”流程结束；“返回申请人修改”流向申请人。并邮件通知申请人，邮件中有审批页面链接。区域公司信用控制专员销售部门主管2.3坏账W5000：二级审批“同意”坏账申请成功，并邮件通知申请人，邮件中有页面链接；超过权限：二级审批“同意”流向三级审批，并邮件通知下一审批人，邮件中有审批页面链接；“拒绝”流程结束；“返回申请人修改”流向申请人。并邮件通知申请人，邮件中有审批页面链接。区域公司法务部主管2.4坏账W10000：三级审批“同意”坏账申请成功，并邮件通知申请人，邮件中有页面链接；超过权限：三级审批“同意”流向四级审批，并邮件通知下一审批人，邮件中有审批页面链接；“拒绝”流程结束；“返回申请人修改”流向申请人。并邮件通知申请人，邮件中有审批页面链接。事业部总经理2.5坏账W20000：四级审批“同意”坏账申请成功，并邮件通知申请人，邮件中有页面链接；超过权限：四级审批“同意”流向五级审批，并邮件通知下一审批人，邮件中有审批页面链接；“拒绝”流程结束；“返回申请人修改”流向申请人。并邮件通知申请人，邮件中有审批页面链接。财务总监2.6坏账20000：五级审批“同意”流向六级审批，六级审批“同意”流向七级审批，并邮件通知下一审批人，邮件中有审批页面链接；七级审批“同意”坏账申请成功，并邮件通知申请人，邮件中有页面链接；“

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