计算机信息安全管理制度

1、 公司信息化部信息安全工程师、经营单元信息安全工程师公司信息化部部长公司信息化部信息安全工程师、经营单元信息安全工程师公司信息化部部长派驻经营单元信息化主管公司信息化部信息安全工程师经营单元信息安全工程师公司信息化部信息安全工程师接收直属部门或经营单元相关负责人审批通过后的申请按权限分级审批申请：直属部门及没有派驻信息化主管的经营单元申请有派驻信息化主管的经营单元申请按权限分级开通计算机安全权限，并将结果反馈给申请人：直属部门申请及跨网段计算机访问经营单元申请（不包含跨网段计算机访问）存档汇总9。2计算机信息提取（输入）流程适用范围:本流程适用于公司所有计算机信息提取（输入）管理。流程图说明责

2、任人（参与人）（接收申请）1r接收按计算机信息涉密等级分级审批通过后的申请：“一般”和“秘密”级信息的申请“机密”级信息的申请“绝密”级信息的申请派发信息提取（输入）任务提取（输入）信息确认信息提取（输入）是否完成存档汇总公司信息安全室主任、经营单元信息化相关室主任信息输入或输出部门负责人申请部门分管领导经营单元总经理或CEO公司信息安全室主任、经营单元信息化相关室主任公司信息化部信息安全工程师、经营单元信息安全工程师公司信息化部信息安全工程师、经营单元信息安全工程师伸请人）公司信息化部信息安全工程师9。3CAD出图管理流程流程图说明责任人（参与人）适用范围：本流程适用于公司所有CAD图纸输出

3、管理。公司信息化部信息安全工程师、经营单元信息安全工程师公司信息化部信息安全工程师、经营单元信息安全工程师公司信息化部信息安全工程师、经营单元信息安全工程师公司信息化部信息安全工程师、经营单元信息安全工程师申请人公司信息化部信息安全工程师、经营单元信息安全工程师公司信息化部信息安全工程师、经营单元信息安全工程师接收申请部门负责人审批通过后的申请图纸输出：根据图纸输出类型（白图、描图）安排绘图仪及时更换纸张，定期检查墨盒容量，保障绘图仪正常运行图纸输出后进行清点：清点领取图纸，如有误，重新出图对申请人清点后的图纸进行图纸代号和名称的核对，记录实际出图数量存档汇总：每季度将流程汇总，统计出图数量计

4、算各部门出图费用，交申请部门分管领导签字后汇总给财务部门9.4电子数据备份及归档流程适用范围：本流程适用于公司所有电子数据归档、应用系统备份管理.流程图说明责任人（参与人）接收申请部门和信息化部负责人审批通过后的申请：电子数据归档应用系统备份按照信息备份与数据恢复管理办法的要求根据备份的类型设计信息备份方案：电子数据归档应用系统备份方案审批根据信息备份与数据恢复管理办法执行数据备份：电子数据归档应用系统备份确认信息备份是否成功电子数据归档应用系统备份存档汇总：将电子数据备份介质密封提交给公司档案室保管删除相关临时文件，以防止泄密信息安全室主任信息系统运营室主任信息化部信息安全工程师信息化部信息系统运营工程师信息化部部长信息安全室主任信息系统运营室主任信息化部信息安全工程师信息化部信息系统运营工程师信息化部部长信息化部信息安全工程师（督察部、申请人）信息化部信息系统运营工程师（信息化部系统管理员）信息化部信息安全工程师（申请人）信息化部信息系统运营工程师（信息化部