某地产工程管理制度(doc 39)

1、顺驰中国控控股有限限公司OHAOISIT顺驰地产工程管理制制度编号： 项项字06604007066号第一章 设设计管理理第一条 城城市公司司工程管管理部设设计管理理职责：1、方案论论证阶段段配合研研发设计计部门进进行方案案的结构构、水暖暖、电气气部分的的产品标标准确定定，参与与项目建建筑方案案的审核核工作，提提出专业业意见；2、直接负负责结构构、水暖暖、电气气专业的的扩初、施施工图设设计，保保证设计计效果、产产品标准准及建设设成本达达到原项项目定位位要求；审查设设计文件件中装修修、园建建、结构构、水、电电、空调调等技术术经济指指标，是是否符合合集团规规定的参参数要求求；设计计进度符符合施工工计

2、划要要求；3、设计资资料及图图纸及时时准确报报集团审审批；4、审核设设计变更更，按照照管理权权限审批批工程签签证，设设计变更更及时上上报集团团。第二条 勘勘察报告告的审核核1.勘察管管理目的的1.1 确确保勘察察工作的的勘察点点、线、网网平面布布置及钻钻探深度度合理，有有代表性性，能真真实反映映建筑物物所处地地段地质质条件。1.2 确确保勘察察工作成成果的准准确性和和可靠性性，为设设计提供供建筑场场地和地地基的工工程地质质资料和和基础设设计的依依据。2.勘察报报告质量量审核的的主要内内容2.1 钻钻孔深度度的检验验，岩土土试样的的取样、送送样、试试验结果果。2.2 审审查报告告内容是是否满足足

3、设计要要求。2.3 评评定报告告提出的的技术参参数是否否合理。2.4 物物理试验验成果报报告是否否齐全、准准确。2.5 地地质勘察察报告签签名、盖盖章是否否齐全。2.6 图图和文字字说明是是否清晰晰。见勘察管管理流程程 勘 察 管管 理 流 程程根据工程项项目建设设需要提出勘察任任务书设计单位 不同同意工程管理部部审查 同同意下达勘察任任务选定勘察施工工单位招投标或议标（见见相关流流程）工程管理部部勘察施工工程管理部部对勘察察工作跟跟踪管理理勘察单位 不同同意 提出报报告勘察报告、评评定工程管理部部、设计计单位 同意 交设计单位位应用第二条 图图纸会审审和技术术交底1. 图纸纸内审1.1 设设

4、计院完完成的施施工图电电子版（白白图）经经城市公公司工程程管理部部基本认认可后，在在晒正式式的施工工蓝图前前，进入入施工图图内部会会审环节节。该环环节由城城市公司司工程管管理部主主办，设设计部门门、成本本管理部部、销售售部及物物业公司司参与。会会审所需需的图纸纸可以为为打印的的白图或或电子图图。1.2 未未经内部部会审程程序不得得作为施施工蓝图图使用。1.2.11 施工工图内部部会审自自工程管管理部发发出会审审图纸后后开始，审审查周期期为5个个工作日日内。1.2.22 单位位（单项项）工程程的图纸纸审查，可可根据出出图情况况分阶段段进行会会审。各各专业之之间必须须同步进进行图纸纸会审。1.3

5、各各部门图图纸内部部会审参参考要点点如下：1.3.11工程管管理部主主要负责责审查施施工图的的工程深深度、完完整性，结结构方案案及设备备选型的的合理性性、安全全性及经经济性，重重大工程程错漏等等；施工工的可行行性、合合理性及及施工图图错漏问问题等；建筑方方案及建建筑效果果由设计计管理部部负责审审查。1.3.22成本管管理部主主要审查查施工图图是否满满足成本本指标要要求及工工程的经经济性；1.3.33客户服服务部主主要负责责根据前前期业主主投诉及及工程维维修问题题提出建建议；1.3.44销售部部、企划划部主要要负责根根据市场场调查及及客户资资源分析析，对建建筑效果果及其它它客户关关注的问问题提出

6、出建议；1.3.55物业公公司主要要负责结结合物业业管理及及工程维维修问题题提出建建议。图纸内部会会审参考考流程见见附件11。1.4 审审图过程程中各部部门应及及时记录录审查的的问题，并并整理汇汇总形成成书面的的施工工图纸内内部会审审记录表表（见见附表一一），于于召开图图审会议议的前一一天提交交工程管管理部。工工程管理理部应根根据各部部门提交交的施施工图内内部会审审记录表表，做做好图审审会议的的准备工工作。1.5 工工程管理理部牵头头组织图图审会议议，针对对施工工图内部部会审记记录表中中提出的的问题进进行解答答，并提提出解决决方法。1.6 工工程管理理部负责责整理施施工图内内部会审审会议纪纪要

7、，并并附上整整理、汇汇总后的的施工工图纸内内部会审审记录表表，分分发给设设计部门门、项目目工程部部、成本本管理部部、销售售部及物物业公司司各部门门。1.7 对对于施工工图内部部会审的的意见，由由工程管管理部根根据施施工图纸纸内部会会审记录录表与与设计单单位联系系对施工工图进行行修改，并并跟踪、落落实完成成情况。1.8 工工程管理理部对设设计单位位修改后后的图纸纸进行再再次审查查，确认认无误后后同意设设计单位位晒正式式的施工工蓝图。2. 施工工图外审审2.1 单单位（单单项）工工程开工工前，由由工程管管理部组组织图纸纸四方会会审，图图纸会审审记录作作为工程程施工、验验收及结结算依据据，未经经会审

8、的的图纸不不得使用用。2.2 单单位（单单项）工工程的图图纸会审审，可根根据出图图情况分分阶段进进行会审审。各专专业之间间必须同同步进行行图纸审审查。2.3 施施工图外外审的主主要内容容应包括括但不限限于：2.3.11 设计计是否符符合国家家的有关关政策规规定和技技术标准准、规范范，是否否满足使使用功能能要求，是是否做到到安全、经经济、合合理；2.3.22 图纸纸及说明明是否齐齐全、清清楚、明明确，图图纸所标标尺寸、坐坐标、标标高及管管线通路路交叉连连接点是是否正确确；2.3.33 建筑筑、结构构及设备备安装大大样详图图、节点点大样图图是否齐齐全，是是否存在在错漏；2.3.44 建筑筑结构与与

9、设备安安装之间间有无矛矛盾，工工程基础础、结构构、装饰饰等重点点节点是是否有疑疑难问题题，各专专业之间间的图纸纸是否有有碰、错错、漏及及相互矛矛盾的地地方；2.3.55 设计计是否做做到符合合目前施施工技术术装备条条件。材材料（包包括新材材料）采采购是否否方便，是是否经济济合理；2.3.66 设计计中选用用的材料料、设备备是否与与项目定定位相匹匹配。2.4 施施工图会会审会议议前，项项目工程程部应将将施工方方、监理理各单位位审图的的问题进进行汇总总及整理理，形成成书面的的图纸纸会审记记录（见见附表二二），并并于会审审前两个个工作日日经工程程管理部部送设计计单位。2.5 施施工图会会审时，工工程

10、管理理部应组组织设计计单位对对图纸进进行技术术交底，并并对各单单位提出出的图纸纸问题进进行解答答。2.6 对对于施工工图会审审时，设设计单位位不能及及时解决决的图纸纸问题及及需另补补设计图图或设计计变更的的内容，工工程管理理部应要要求设计计单位明明确解决决问题的的时间，并并在图图纸会审审记录中中注明，设设计部门门对此进进行跟踪踪、落实实。2.7 图图纸会审审记录由由设计单单位、设设计部门门、工程程管理部部、项目目工程部部、成本本管理部部及监理理、施工工单位各各留存一一份。2.8 施施工图外外审参考考流程见见附件22。第三条 设设计变更更及工程程签证管管理执行顺驰驰中国设设计变更更、工程程签证管

11、管理制度度第四条 水水电、装装饰主要要材料选选型定板板工作执行顺驰驰中国招招投标管管理制度度第二章 工工程管理理第五条 施施工技术术管理1 工程程开工管管理 单单位工程程开工前前应具备备如下条条件：场场地“三通一一平”及施工工设备已已满足开开工条件件，测量量放线复复核已完完成，施施工管理理人员已已到位，图图纸会审审及技术术交底、施施工组织织设计（或或方案）已已审批，施施工单位位应提交交“单位工工程开工工报告”由监理理公司、项项目工程程部报工工程管理理部复核核后，报报集团项项目管理理中心签签发开工工令后，方方可组织织施工。2 施工工图纸会会审及技技术交底底 参参照第一一章第二二节。3 施工工组织

12、设设计3.1 施施工前，总总包施工工单位必必须编制制施工组组织设计计（方案案），在在自审手手续齐全全的基础础上，报报监理公公司、项项目工程程部，经经城市公公司审批批完成后后经集团团项目管管理中心心审核后后执行；格式见见施工工组织设设计报审审单（附附表三）。3.2 经经审批的的施工组组织设计计（或方方案）是是组织施施工和工工程监理理的依据据，不得得随意变变更。需需变更时时要求按按上述程程序重新新报送审审批；3.3 特特殊工程程无法编编制总施施工组织织设计时时，应分分阶段编编制施工工组织设设计或施施工技术术方案，经经上报审审批后实实施，单单位工程程施工组组织设计计可分两两次编制制：0.000以下下

13、和0.000以上上，单项项工程的的施工组组织设计计和主要要分部、分分项工程程，如桩桩基、深深基坑支支护、水水电工程程、防水水、幕墙墙工程、结结构转换换层等应应单独作作施工方方案；4 工程程施工放放线、验验线项目工程开开工前，由由项目工工程部组组织相关关单位（各各城市公公司根据据当地的的规划要要求自行行确定放放线方法法）放出出规划红红线，建建立场地地平面控控制和高高程控制制网，并并建立控控制主轴轴线（基基线）标标桩。施施工单位位放线后后，应在在现场清清楚标明明墙、柱柱轴线位位置（包包括平面面轴线及及建筑物物大角垂垂直轴线线位置），自自行核验验无误，填填报放线线报验单单。城市公司开开发部负负责会同

14、同政府测测绘部门门对建筑筑红线、平平面控制制网、高高程控制制点及主主轴（基基线）的的复核验验线，项项目工程程部配合合。5 工程程委托书书（通知知书）的的下达5.1 为为了确保保项目建建设工程程立项后后的前期期工作能能顺利的的开展，在在施工合合同和工工程设计计合同签签订之前前，由城城市公司司工程管管理部协协助城市市公司领领导下达达工程委委托书和和设计委委托书； 委托书由由城市公公司组织织专业人人员编制制后，须须报集团团项目管管理中心心审定，由由城市公公司下达达施工单单位实施施。6 施工工场地管管理6.1 红红线位置置经验收收无误后后，红线线范围的的建设用用地由项项目工程程部正式式移交施施工单位位

15、管理；6.2 项项目工程程部应根根据放线线结果，调调查工程程项目开开工（如如基坑开开挖等）可可能对周周边建筑筑物或管管线造成成影响的的，应知知会施工工单位采采取相应应预防措措施；6.3 项项目工程程部应根根据现场场实际情情况，认认真审查查施工单单位编制制的施工工组织设设计中的的施工场场地总平平面布置置可能对对后期施施工所带带来的影影响。在在项目建建设过程程中，项项目工程程部应按按安全文文明管理理规定对对场地进进行管理理，施工工完成后后，应督督促施工工单位及及时清理理好现场场（在合合同中应应注明）。7 安全全及文明明施工管管理7.1 项项目建设设工地现现场应成成立以施施工单位位为主的的安全、文文

16、明施工工管理小小组，项项目工程程部经理理、工程程管理部部品质管管理组、监监理公司司项目总总监须参参加管理理小组工工作，加加强对施施工单位位的安全全、防火火、文明明施工的的监督与与管理，落落实岗位位责任制制；7.2 各各类施工工组织设设计（或或方案），必必须包含含安全、文文明管理理措施，否否则不予予审批；7.3 建建立安全全、文明明施工定定期检查查与巡视视检查制制度，监监理公司司人员应应每天巡巡视检查查，发现现问题及及时处理理。项目目工程部部每周至至少一次次组织对对施工现现场检查查，纠正正违章行行为，对对存在问问题及隐隐患，提提出整改改通知，限限期整改改。7.4 顺顺驰中国国项目管管理中心心工程

17、管管理部不不定期对对各建设设工地进进行安全全文明施施工检查查，将检检查出的的问题和和奖罚情情况在顺顺驰中国国通报中中反映。第六条 “甲分包包”工程的的管理“甲分包”模式及及审批权权限见顺顺驰中国国招投标标管理制制度及及有关通通知。1 “甲甲分包”工程的的施工管管理1.1 除除景观工工程、专专业局负负责的市市政配套套工程外外，建安安“甲分包包”工程均均应纳入入总承包包单位工工程管理理范围内内，由总总承包单单位统一一管理，项项目工程程部应以以“三方协协议”等形式式约定好好总承包包、“甲分包包”单位的的权利、义义务关系系，并负负责协调调总承包包与“甲分包包”工程进进度配合合，交叉叉作业的的顺序、安安

18、全、文文明施工工等工作作；1.2 “甲分包包”单位入入场的临临时办公公、材料料堆放用用地、水水、电的的使用，由由项目工工程部统统一协调调解决；费用的的记取按按照合同同的约定定进行。1.3 “甲分包包”工程施施工前，须须提交施施工组织织设计（或或方案），由由监理公公司、项项目工程程部审定定后方可可施工；1.4 “甲分包包”工程施施工应执执行工程程管理手手册规定定的原材材料、成成品、半半成品报报验、分分项工程程及隐蔽蔽工程验验收和施施工样板板验收等等制度。2 “甲甲分包”工程的的竣工验验收与政政府部门门的专业业验收2.1 “甲分包包”工程的的竣工初初验由项项目工程程部组织织，竣工工验收由由城市公公

19、司主持持。项目目工程部部、工程程管理部部品质管管理工程程师、监监理公司司、设计计单位、物物业公司司、施工工单位参参加，验验收合格格后项目目工程部部督促施施工单位位及时办办理专业业验收； 2.2 凡凡需要政政府主管管部门进进行专业业验收方方可通过过小区综综合验收收的单项项工程，必必须按谁谁施工谁谁负责报报验和验验收的原原则，由由施工单单位向政政府主管管部门申申请专业业验收，项项目工程程部参加加专业验验收。专专业验收收合格，方方可办理理结算手手续。第七条 工工程质量量控制1 原材材料、成成品、半半成品的的质量管管理1.1 原原材料、成成品、半半成品、砼砼、砂浆浆、焊接接试件（以以下简称称原材料料）

20、原则则上应具具备三证证（材料料合格证证、试验验证明、当当地建委委产品质质量认证证）。进进场使用用前，施施工单位位填报材材料报验验单，附附上三证证及材料料进场复复检报告告，经监监理公司司及项目目工程部部现场进进行质量量检验认认证后，方方准使用用；1.2 采采用新材材料、制制品应有有技术监监督文件件、生产产厂家的的产品质质量标准准、使用用说明和和工艺要要求，经经审核验验收的材材料、成成品和半半成品须须达到如如下要求求：质量保保证，资资料完整整齐全、有有效，有有关技术术指标符符合设计计及规范范要求，现场材料标志与材料相符；1.3 主主要装饰饰材料、构构配件在在订货前前由施工工单位提提交样品品和有关关

21、厂家资资质证明明及报价价资料，项项目工程程部会同同设计、城城市公司司主管领领导审核核同意后后方可订订货；样样品由工工程部保保存备查查。1.4 原原材料的的取样检检验实行行见证取取样和试试验送检检制度，试试验见证证程序参参照当地地政府的的规定执执行；1.5 原原材料经经检验不不合格者者，不得得在工程程上使用用，由项项目工程程部通知知并跟踪踪其限期期退出现现场。2 施工工过程质质量的检检查2.1 巡巡视检查查和旁站站监督项目工程部部专业工工程师，必必须每天天巡视所所管现场场二次以以上，发发现问题题应及时时提出整整改意见见并跟踪踪落实。凡凡属质量量控制点点都必须须有监理理工程师师旁站监监督，下位全必

22、站项程程时施位理的人站2.1.11 桩基基础工程程的砼浇浇筑及打打压桩工工程；2.1.22 地下下室底板板、顶板板、侧墙墙浇筑砼砼及防水水处理；2.1.33 转换换层砼浇浇筑；2.1.44 屋面面结构层层砼浇筑筑及防水水施工；2.1.55 给水水系统的的打压试试验及排排水系统统的通、灌灌水试验验；2.1.66 后浇浇带砼浇浇筑。质量检查的的内容：施工材材料、成成品的质质量，施施工工艺艺、工人人操作是是否按规规范，规规程及批批准的施施工组织织设计或或方案的的执行情情况。项目工程部部主管工工程师须须认真填填写施施工检查查日志（附附表四），以以备顺驰驰中国项项目管理理中心抽抽查。竣竣工验收收后施施工

23、检查查日志作作为竣工工资料档档案的一一部分按按公司档档案资料料管理制制度留存存。2.2 质质量问题题的整改改 项项目工程程部、监监理公司司发现有有使用不不符合标标准的材材料要及及时制止止，对检检查发现现的质量量缺陷应应做好记记录，并并及时向向施工单单位发出出质量量问题整整改通知知单（表表A-110），整整改情况况要及时时跟踪，对对不执行行整改者者给予处处罚和经经济制裁裁。 顺顺驰中国国项目管管理中心心工程管管理部负负责抽查查城市公公司项目目工程部部的质量量整改工工作。3 分项项（部）工工程及隐隐蔽工程程验收3.1 分分项工程程完工后后施工单单位应先先进行自自检，自自检合格格后，向向项目工工程部

24、、监监理公司司提交工工程质量量报验单单，并附附质量保保证资料料及自检检资料。分分项工程程监理公公司人员员会同施施工单位位质检员员到现场场按检评评标准实实行检查查，并做做好记录录，验收收合格后后签证；对存在在问题应应指令施施工单位位整改；项目工工程部应应在合同同规定的的时间内内进行验验收；3.2 隐隐蔽工程程验收应应按有关关规定做做好质量量评定确确认。分分项工程程的工序序，如防防水分项项的找平平层、防防水层、隔隔离层、保保护层等等，必须须办理分分层隐蔽蔽验收；所有的分项项工程和和隐蔽工工程由工工程管理理部品质质管理工工程师参参加验收收并确认认；重要要的分项项和隐蔽蔽工程（如如下表），设设计人员员

25、一并参参加验收收并确认认；分项项工程未未经验收收或验收收不合格格，不准准进入下下一道工工序施工工；重要的分项项和隐蔽蔽工程表表项目主要分项1、基础工工程 第第一批桩桩单柱的的桩基成成孔或主主要受力力桩成孔孔的终孔孔验收和和钢筋笼笼验收。2、钢筋砼砼工程 地地下室底底板、顶顶板、侧侧墙、核核心筒剪剪力墙，裙裙楼，结结构转换换层，第第一层标标准层，屋屋面层钢钢筋。3、防水工工程 地地下室、屋屋面、水水下结构构的防水水。4、设备安安装地下防雷雷接地工工程、屋屋面防雷雷工程；地下室、裙裙楼、塔塔楼标准准层第一一层的水水电管线线预埋；超高层建建筑圈梁梁防雷工工程、避避难层管管线预埋埋。消防分项项工程；人

26、防分项项工程；3.3 分分部工程程的验收收。所有的分部部工程由由工程管管理部质质管理工工程师组组织检查查验收。下列分部必必须由总总承包单单位质量量主管部部提出申申请，由由城市公公司工程程管理部部、设计计单位、监监理单位位、施工工单位参参加验收收并签证证。3.3.11 地基基基础（包包括地下下室）分分部工程程；3.3.22 主体体结构分分部工程程；3.3.33 外装装饰分部部工程；3.3.44 电梯梯分部工工程；3.3.55 空调调分部工工程；3.3.66 给排排水分部部工程；3.3.77 供电电分部工工程；3.3.88 室外外园建、绿绿化分部部工程。4 施工工样板、施施工样板板房（间间）的验验

27、收4.1 凡凡装饰工工程（外外墙、室室内、大大堂、电电梯前室室等）、橱橱柜安装装、抹灰灰、厨、厕厕、卫生生洁具安安装，给给排水管管道的龙龙头、门门窗、幕幕墙、园园建、绿绿化等，全全面施工工前，施施工单位位应做“施工样样板”； 制作作“样板”必须有有小样或或排版图图，其中中涉及到到墙面、地地面、吊吊顶的排排版图，应应将电源源开关、插插座、水水管龙头头、消防防探头、喷喷洒头、安安保探头头等，在在图纸上上予以标标明，施施工单位位需在主主体工程程施工前前报项目目工程部部，由城城市公司司设计部部门进行行审查；以确定定装饰材材料与机机电设备备管线的的预留、预预埋位置置关系；4.2 经经验收合合格后可可按样

28、板板的标准准全面施施工，样样板未经经验收或或验收不不合格，施施工单位位自行全全面铺开开施工的的，城市市公司项项目工程程部有权权下达停停工令，造造成返工工，由施施工单位位负责；停工令令的签发发要经过过城市公公司总经经理审批批。4.3 在在主体结结构完成成后、应应在楼层层内不同同类型的的单位、尤尤其是大大堂、公公共走道道等部位位，做施施工样板板间（按按销售合合同约定定的交楼楼标准），通通过施工工样板确确定给排排水、电电气、卫卫生洁具具、楼地地面、门门、窗等等工艺流流程和整整体综合合质量标标准。样样板间完完工后，施施工单位位填报施施工样板板报验表表（附附表五），由由城市公公司工程程管理部部品质管管理

29、工程程师、项项目工程程部、设设计部门门、成本本管理部部会同监监理单位位、设计计单位、施施工单位位联合验验收。经经验收合合格的样样板间，作作为竣工工验收的的标准。4.4 楼楼盘销售售前，城城市公司司必须按按集团有有关制度度规定申申请设置置销售样样板房（示示范单位位）、示示范环境境，申请请获得批批准后，工工程管理理部负责责监控施施工单位位按设计计图纸进进行施工工，样板板房（示示范单位位）要有有室内装装饰设计计和布置置，能反反映出建建筑效果果。施工工完成后后，城市市公司主主要领导导和工程程管理部部、设计计部门、成成本管理理部、销销售体系系共同验验收。以以交工标标准、效效果、成成本等方方面综合合评定，

30、达达成一致致后方可可对外开开放。5 设备备安装工工程的质质量检查查5.1 主主要设备备的到货货检验 主主要设备备如变压压器、高高低压配配电柜、消消防控制制柜、柴柴油发电电机组、空空调主机机（冷水水机组、柜柜机）、冷冷风柜、风风机盘管管、水泵泵、擦窗窗机等到到场后必必须进行行到货验验收。设设备进场场必须具具备使使用说明明书、合合格证进进口设备备必须具具备海关关商检证证、原产产地证明明等。由由施工单单位填写写设备备进场报报验单（AA-144）。由由项目工工程部会会同成本本管理部部（必要要时）、设设计单位位（必要要时）、施施工单位位到现场场开箱检检验，经经检验合合格、签签认后方方可进场场安装。5.2

31、 电电气设备备及配电电线路的的绝缘检检查和接接地极电电阻测试试 发发电机、电电动机、变变压器、高高低配电电柜、控控制柜、消消防控制制柜、动动力照明明配电箱箱等电气气设备及及安装好好的电气气线路，未未安装的的电力、控控制电缆缆，应在在安装和和使用前前做绝缘缘和耐火火等级检检查，并并填写工工程质量量检查报报验单，经经项目工工程部核核验后方方可进行行通电试试验。楼楼房电气气保护接接地极的的接地电电阻应测测试合格格并做好好记录后后方可进进行下一一工序施施工。5.3 给给排水管管道的严严密性试试验 给给水管道道，应做做分段和和系统打打压试验验。分段段打压试试验由项项目工程程部、监监理公司司旁站检检查收统

32、试由公织打验好渗要人处 排排水管道道（污水水、粪水水管）、雨雨水管及及空调冷冷凝水管管安装完完后应做做灌水试试验，检检查其渗渗漏情况况。检验验由项目目工程部部组织验验收。5.4 主主要机电电设备的的单体检检验、调调试、试试运转 电电梯、消消防系统统、水泵泵、通风风、空调调设备机机组（含含冷风柜柜、风机机盘管）及及电机、变变压器、配配电箱柜柜安装后后，应进进行单体体试车调调试，试试运转检检验。试试验由项项目工程程部组织织（必要要时成本本管理部部参加检检验），试试验结果果要填写写记录，符符合要求求的，由由参加检检验人员员签证确确认。6 质量量问题、事事故的处处理6.1质量量事故的的一般处处理原则则

33、：出现工程质质量事故故，施工工单位应应及时报报告项目目工程部部、工程程管理部部、监理理公司，随随后应及及时提交交事故报报告，内内容包括括事故原原因分析析，损失失程度、处处理方案案、整改改措施等等。送项项目工程程部、工工程管理理部、成成本管理理部、设设计单位位、监理理公司审审核、审审批后实实施。处理工作完完毕后由由施工单单位填报报工程报报验单由由项目工工程部组组织相关关单位验验收。6.2工程程质量（安安全）问问题、事事故报告告制度6.2.11一般质质量问题题：直接接经济损损失在550000元以下下者，或或造成较较大缺陷陷者，项项目工程程部可根根据缺陷陷严重程程度作出出修整或或返工处处理的决决定，

34、并并责成施施工单位位提交质质量事故故报告表表及整整改措施施，报送送工程管管理部、成成本管理理部审批批后实施施；6.2.22一般工工程质量量事故：因违反反施工规规范、规规程，造造成直接接经济损损失50000元元5000000元视为为一般工工程质量量事故，项项目工程程部应在在4小时时以内报报告城市市公司工工程管理理部，随随后填写写工程程质量事事故报告告表（表表A-111）并并责成施施工单位位提交整整改措施施，项目目工程部部须组织织工程管管理部、成成本管理理部、监监理单位位、设计计单位参参加会审审确定处处理方案案后由施施工单位位实施，处处理完毕毕后，项项目工程程部组织织有关单单位验收收；6.2.33

35、重大事事故：下列情况属属重大事事故：发发生人身身死亡事事故；重重伤三人人以上事事故；直直接经济济损失达达500000元元以上者者；发生重大质质量（安安全）事事故 ，项项目工程程部应在在事故发发生后一一小时内内，将事事故简要要情况向向城市公公司工程程管理部部及有关关领导报报告，并并做好善善后处理理、保护护现场、等等待调查查、取证证和处理理，重大大质量事事故的处处理方案案，城市市公司除除按建设设部的有有关规定定和程序序处理外外，还必必须在事事故发生生后122小时内内填写重重大质量量（安全全）事故故上报单单（附附表六）报报告顺驰驰中国项项目管理理中心；出现质量事事故和质质量问题题隐瞒不不报者，对对施

36、工单单位将严严肃处理理，项目目工程部部、工程程管理部部、主管管领导也也将负连连带责任任。7 工程程暂停工工与复工工 为为了保证证工程质质量，出出现下列列情况之之一者，城城市公司司有权行行使质量量监督和和否决权权，发出出暂停工工指令，但但需要城城市公司司领导审审批。7.1 施施工中质质量出现现异常情情况，经经监理公公司提出出后施工工单位未未采取改改进措施施或措施施不力，未未能使质质量情况况好转；7.2 上上道工序序未经甲甲方代表表（监理理公司）验验收而进进入下道道工序施施工；7.3 擅擅自使用用未经认认可的建建筑材料料；7.4 擅擅自变更更设计图图纸进行行施工的的；7.5 出出现质量量安全事事故

37、；7.6 未未经审查查同意的的分包单单位进场场施工。 工工程暂停停工通知知签发前前，项目目工程部部应向城城市公司司总经理理汇报，征征得同意意后签发发。对可可能出现现重大质质量事故故苗头，需需立刻制制止的可可先行下下达停工工通知，随随后向城城市公司司总经理理报告。以以上暂停停工指令令发出后后，须在在发出后后2个工工作日内内向顺驰驰中国项项目管理理中心报报告。 施施工单位位接到暂暂停通知知后应立立刻停工工，按要要求认真真整改，整整改后提提出复工工申请，项项目工程程部审核核后报城城市公司司总经理理签发复复工令。8 成品品保护 为为了确保保工程质质量，必必须加强强建筑成成品和安安装成品品的保护护。8.

38、1 项项目工程程部要督督促施工工单位根根据实际际情况制制订切实实可行的的“建筑成成品保护护规定”。总承承包单位位要成立立工程负负责人为为首的项项目工程程建筑成成品保护护小组，项项目工程程部参与与成品保保护小组组的管理理。8.2 成成品保护护小组的的职责是是：负责责监督各各交叉作作业工序序执行中中间交接接验收手手续。落落实成品品保护的的岗位责责任。协协调和管管理“甲分包包”工程（如如：有线线电视、电电话、煤煤气、橱橱柜等）执执行成品品保护规规定。对对违反成成品保护护规定，对对成品造造成污染染和损坏坏的事件件，落实实责任和和执行处处罚。8.3 成成品保护护的控制制重点是是：8.3.11 预埋埋给排

39、水水管道；8.3.22 卫生生洁具、橱橱柜；8.3.33 木门门及门锁锁；8.3.44 木地地板；8.3.55 铝合合金门、窗窗；8.3.66 镀膜膜玻璃；8.3.77 大理理石窗台台板；8.3.88 防水水层；8.3.99 阳台台栏杆；8.3.110 小小区道路路；8.3.111 园园建绿化化。9 工程程竣工验验收和入入住交验验9.1 竣竣工验收收：确保各分项项工程验验收合格格，并按按国家建建筑工程程质量验验收的相相关法规规、规定定、规范范做好验验收的相相关准备备工作。9.1.11市政、消消防、人人防等专专项工程程由城市市公司负负责组织织内部验验收，验验收合格格后报请请专业主主管部门门进行专

40、专项工程程竣工验验收，验验收应一一次通过过，否则则由城市市公司总总经理承承担责任任；9.1.22竣工图图和竣工工资料的的编制按按国家、当当地政府府文件要要求进行行，总承承包单位位负责搜搜集整理理，电子子版竣工工图由设设计院负负责绘制制完成，经经监理公公司检察察合格后后，报送送项目工工程部、工工程管理理部审核核，无误误后按集集团公司司有关规规定存档档。9.1.33符合验验收条件件后，监监理公司司组织总总包单位位、项目目工程部部、工程程管理部部、城市市公司设设计部门门、设计计单位进进行初验验，做好好初验报报告，进进行整改改；整改完成后后，由城城市公司司工程管管理部组组织，集集团项目目管理中中心、集

41、集团研发发中心等等部门参参加，对对整改结结果进行行复验。具具备合格格条件后后方可由由城市公公司工程程管理部部组织当当地行政政监督部部门监督督竣工验验收备案案；城市公司工工程管理理部负责责将初验验报告、整整改报告告及复验验报告整整理交集集团项目目管理中中心备案案。工程综合验验收：9.1.44单位工工程及市市政、消消防、人人防等专专业工程程验收通通过后，由由城市公公司组织织、集团团项目管管理中心心、集团团研发中中心参加加小区综综合验收收，重点点检查配配套工程程、园林林工程等等使用功功能是否否到位、是是否符合合销售合合同约定定等。若若发生不不符情况况，则城城市公司司需提出出解决方方案，报报集团项项目

42、管理理中心审审批后方方可施行行。综合验收审审批表格格执行内内部竣工工验收审审核表（附附表七）。9.1.55项目工工程部负负责现场场观感评评分及实实测实量量复核，并并根据我我方内部部竣工验验收审核核的意见见代表我我方在单单位工程程竣工意意见会签签表上签签证质量量等级；项目工程部部对质量量等级的的核定报报成本管管理部审审定后，成成本管理理部在单单位工程程质量等等级证书书签字、盖盖章，城城市公司司以此为为依据与与施工单单位办理理决算。9.2入住住交接验验收和移移交通过当地政政府验收收后，城城市公司司负责组组织与物物业公司司进行移移交；双方交接验验收时必必须逐层层、逐户户、逐间间、逐点点检查和和验收；

43、验收必必须进行行书面记记录，对对质量问问题提出出明确的的整改意意见，由由城市公公司安排排施工单单位限期期整改完完成。10 工工程保修修管理10.1 单位工工程、小小区移交交后由物物业公司司进行管管理，工工程质量量的保修修期以政政府有关关部门批批复竣竣工备案案表之之日起计计算，保保修期以以国务院院颁布的的建设设工程质质量管理理条例为为底限，以以合同约约定为准准。10.2 保修期期内施工工单位，需需将维修修负责人人、办公公地点、联联系电话话，书面面通知物物业公司司，以便便能随时时联系，并并在施工工合同有有关条款款中约定定保修责责任，具具体内容容可按双双方合同同约定执执行。10.3 小区移移交后的的

44、头二个个月内，项项目工程程部应协协助物业业公司解解决业主主对质量量问题的的投诉，及及时通知知施工单单位维修修，维修修项目由由项目工工程部与与施工单单位共同同验收，维维修完毕毕项目工工程部检检查合格格向施工工单位签签收。二二个月后后，物业业公司负负责组织织施工单单位维修修。10.4 业主提提出维修修要求后后，物业业公司应应鉴别是是否属于于保修范范围（必必要时应应请工程程部门或或第三方方权威机机构协助助鉴别），如如属于保保修范围围的，向向施工单单位下达达维修单单，维修修单要施施工单位位签字。土建维修单单三天内内，水、电电24小小时内，施施工单位位不按要要求进场场维修的的，物业业公司应应先行维维修。

45、物业公司通通知施工工单位履履行保修修责任时时必须按按照施工工合同约约定及国国家法律律、法规规的要求求进行，对对于通知知后施工工单位未未及时维维修的工工作，必必须按国国家法律律、法规规的要求求保存好好照片、录录像等证证据。再再向施工工单位收收取费用用，如施施工单位位不认可可，物业业公司应应报送城城市公司司协助或或通过诉诉讼解决决。若经查证所所维修项项目是用用户造成成的，其其维修费费用应由由用户自自负。10.5 保修期期满，施施工单位位可向城城市公司司工程管管理部提提交保保修期终终结申请请书，并并应整理理好保修修档案资资料，向向物业公公司移交交。城市市公司项项目工程程部负责责组织客客服部门门、物业

46、业公司共共同对质质量进行行复检，签签署保保修期工工程质量量问题议议定书（附附表八）。在在确认保保修单位位的义务务已完成成后，双双方应签签认保保修期终终结书（附附表九），保保修期终终结书可可按保修修项目分分段签发发，工程程保修款款方可支支付。第八条 项项目整体体开发进进度控制制1 计划划的编制制与审批批1.1项目目获取以以后，城城市公司司须编制制项目目整体开开发计划划，报报送集团团项目管管理中心心、常务务副总裁裁、总裁裁审批；城市公司工工程管理理部应依依据集团团批复的的项目目整体开开发计划划编制制项目目单位工工程施工工进度计计划，以以甘特图图或网络络图表示示。1.2项项目单位位工程施施工进度度计

47、划中中确定的的单位工工程的开开工时间间、0.000完成成时间、结结构封顶顶时间、外外装修完完成时间间、市政政配套完完成时间间、园林林绿化完完成时间间、竣工工验收及及交楼时时间等时时间节点点作为工工程工期期控制点点，用以以指导后后期工作作，约束束各合作作单位，并并作为考考核依据据之一。1.3项目目工程部部应根据据项目目单位单单位工程程施工进进度计划划督促促各合作作单位编编制相应应的施工工进度计计划，认认真审查查后报工工程管理理部审批批，作为为合同文文件的组组成部分分。2. 计计划进度度控制2.1进度度管理实实行动态态管理，城城市公司司应定时时对工程程进度进进行检查查。2.1.11项目工工程部主主

48、管应每每天对各各单位（单单项）工工程进度度检查，并并将检查查情况及及措施汇汇报项目目工程部部经理；2.1.22项目工工程部经经理每周周应对各各单位（单单项）工工程进度度进行检检查，并并将检查查情况及及措施汇汇报城市市公司工工程管理理部；2.1.33城市公公司每月月应对工工程工期期控制点点进行检检查，并并将检查查情况及及措施汇汇报集团团项目管管理中心心。2.1.44 对于于工期拖拖延五天天以上的的单项工工程，要要求施工工单位做做出书面面报告分分析原因因，制定定措施，并并按合同同约定进进行处罚罚。如施施工单位位仍不能能提出有有效措施施的，要要协商其其他解决决方案，直直至解除除合同。3. 工工期延期

49、期的条件件3.1由于于不可抗抗力的原原因（如如地震、战战争等）。3.2由于于甲方原原因引起起停工。3.3属于于上述原原因之一一者，可可以批准准工期顺顺延。施工单位应应在实际际发生符符合条件件的工期期顺延的的事件后后2天内内向项目目工程部部提出申申请，逾逾期不予予受理。4. 工工期签证证项目工程部部应对实实际发生生的符合合条件的的工期延延误，核核实延期期天数，并并会同成成本管理理部按双双方合同同约定进进行签证证。第九条 投投资控制制1 事先先控制工工作1.1 严严格会审审图纸，在在保证安安全性和和适用性性的前提提下，做做到结构构体系经经济合理理，装饰饰、设备备标准适适当。1.2 严严格审批批施工

50、组组织设计计，施工工技术措措施要经经方案比比较做到到经济合合理。1.3 认认真对待待材料、成成品、半半成品及及设备选选型定板板，控制制材料价价格。2 工程程招投标标2.1 顺顺驰中国国投资的的一切建建设项目目。“甲分包包”工程，重重要的材材料、设设备，实实行招标标，择优优选择价价低，优优质的材材料设备备和施工工队伍，以以降低工工程成本本。2.2 招招投标工工作的管管理参照照顺驰驰中国招招投标管管理制度度。3 工程程签证审审批参照顺驰驰中国设设计变更更、工程程签证管管理制度度4 工程程款支付付管理4.1 工工程款的的支付主办部门：城市公公司项目目工程部部每月26日日由施工工单位将将上月226日至

51、至当月225日各各项目完完成的形形象部位位、质量量自查报报告和已已完工程程产值报报送项目目工程部部，项目目工程部部根据现现场实际际验收情情况，负负责审核核形象进进度和已已完工工工程的质质量，审审核通过过后报送送城市公公司工程程管理部部品质管管理工程程师复核核，未经经验收的的分项工工程和下下达的整整改通知知单尚未未整改合合格的分分项暂缓缓支付进进度款，如如整改通通知单下下发后拒拒不整改改的，可可暂缓支支付当月月进度款款。工程管理部部向成本本管理部部报送审审核后的的形象进进度、质质量评价价，由成成本管理理部依据据实际进进度审核核工程产产值，根根据合同同条款审审定付款款金额，交交回城市市公司工工程管

52、理理部。城市公司工工程管理理部将合合同付款款需求报报至城市市公司财财务部，财财务部汇汇总至集集团财务务管理中中心，集集团财务务管理中中心和项项目管理理中心负负责制定定实际付付款额度度。在每每月1日日前以集集团财务务管理中中心的名名义下发发。由城城市公司司按集团团审批额额度及财财务管理理制度进进行工程程款的支支付。4.2 工工程结算算款的支支付工程结算款款支付须须满足如如下条件件：工程已通过过政府相相关专业业部门的的验收并并已与我我方办理理竣工验验收交接接手续；工程的竣工工图纸及及验收资资料已整整理并交交接完毕毕；城市公司结结算工作作已按顺顺驰中国国结算管管理制度度的相相关要求求完成；各方已完成

53、成结算文文件的书书面确认认工作； 具体付付款申报报程序参参照4.1款执执行。 4.33 保修修金支付付：按合同约定定的保修修期满后后，工程程施工单单位可向向项目工工程部申申请支付付工程保保修金；物业公司审审核工程程施工单单位是否否按合同同约定完完成保修修责任，签签认完成成保修修期工程程质量问问题议定定书（附附表八）及及保修修期终结结书（附附表九）后后报送成成本管理理部审核核；具体付款申申报程序序参照44.1款款执行。 付款审审批用表表格式见见合同同付款审审批单第十条 合合同管理理合同的签订订、审批批和会签签程序，报报价及发发包，结结算与付付款，均均参照顺顺驰中国国合同管管理制度度执行行。成本管

54、理部部和项目目工程部部对相关关的合同同应进行行跟踪管管理。第十一条 信息管管理通过信息目目录表，确确立信息息采集内内容，建建立信息息档案。信信息目录录一般分分为以下下几类：行政管理信信息：包包括工程程承包合合同、成成本管理理部、研研发中心心和项目目工程部部与设计计单位、施施工单位位往来文文函，向向上级请请示报告告、监理理日志，监监理月报报、监理理报表、监监理通知知书、会会议纪要要、工作作计划、总总结。技术管理信信息：包包括设计计文件、图图纸会审审纪要、施施工组织织设计、工工程变更更、设计计变更通通知、施施工试验验记录、主主要分项项分部工工程的验验收记录录，事故故分析及及处理记记录、竣竣工图纸纸

55、等。财务管理信信息：包包括各种种支付凭凭证、付付款收据据、承包包方提出出的价格格调整申申请及批批复单位位额外工工程的计计费，工工期延期期的索赔赔、工程程进度款款的支付付等。成本管理部部和项目目工程部部应将信信息逐月月分类整整理，按按顺驰中中国相关关档案管管理要求求保存。项目工程部部应检查查督促施施工单位位对工程程技术资资料的收收集、整整理及时时归档，达达到城建建档案管管理的要要求。成本管理部部和项目目工程部部应指定定专人，负负责统计计信息的的收集和和管理。第十二条 组织协协调1 协调调的目的的协调的目的的是为了了实现质质量高、投投资省、工工期短的的三大目目标，而而创造良良好的内内部、外外部及与

56、与政府的的关系。2 协调调的内容容2.1 成成本管理理部和项项目工程程部内部部协调主主要是抓抓好人力力、材料料、设备备、技术术、专业业配合的的协调。2.2 对对施工单单位的协协调要抓抓好招标标、施工工准备、进进度、质质量、支支付签证证。合同同争议，竣竣工验收收、总包包与分包包单位关关系的协协调。2.3 协协调与设设计及各各业务部部门关系系。公司内部协协调由成成本管理理部和项项目工程程部负责责，通过过协调会会议，用用规章制制度形式式明确职职责、权权限，建建立信息息沟通制制度，及及时消除除矛盾等等办法做做好协调调工作。第十三条 月报管管理为了更好地地了解各各项目的的工程管管理情况况，更有有效率地地

57、整合资资源，并并为领导导团队提提供决策策支持，各各城市公公司必须须做好工工程月报报工作。1 职责责分工：城市公司工工程副总总经理为为第一责责任人，负负责工程程月报的的真实性性和实效效性，顺顺驰中国国项目管管理中心心负责考考核月报报的工作作，对于于在报送送工作中中不及时时、弄虚虚作假等等行为将将给予通通报批评评直至免免职；2 月报报模版及及报送时时间见集集团随后后下发的的月报报管理制制度。第三章 附附件和附附表附件1图纸纸内部会会审参考考流程附件2施工工图外审审参考流流程附表一施施工图纸纸内部会会审记录录表附表二图图纸会审审记录附表三施施工组织织工程报报审单附表四施施工检查查日志附表五施施工样板

58、板报验表表附表六重重大质量量（安全全）事故故上报单单附表七内内部竣工工验收审审核表附表八保保修期工工程质量量问题议议定书附表九保保修期终终结书国标表A-9工工程抽查查情况通通知书国标表A-10质质量问题题整改通通知单国标表A-11工工程质量量事故报报告表国标表A-14设设备进场场报验单单第四章 附附则第十四条 本制度度的修改改权和解解释权归归顺驰中中国项目目管理中中心。第十五条 本制度度自公布布之日起起生效。附件1 设计修改或重新设计设计单位主办否施工图初步审核工程管理部主办 图图纸内部部会审参参考流设计修改或重新设计设计单位主办否施工图初步审核工程管理部主办是是施工图发放至各部门施工图发放至

59、各部门工程管理部主办各部门进行施工图审查各部门进行施工图审查工程、设计、成本、客服、销售、物业参与320天 汇总、整理施工图审查记录工程管理部主办320天 汇总、整理施工图审查记录工程管理部主办会审前一天，各部门将施工图审查记录会审前一天，各部门将施工图审查记录发送工程管理部施工图内部会审施工图内部会审工程管理部组织，设计，成本管理部、客服、销售、物业参与汇总、整理内部会审记录汇总、整理内部会审记录工程管理部主办根据会审记录与设计单位洽商根据会审记录与设计单位洽商工程管理部主办跟踪、落实设计修改及设计变更工程管理部主办跟踪、落实设计修改及设计变更工程管理部主办210天210天否否审核设计修改图

60、及设计变更审核设计修改图及设计变更工程管理部主办是是发放施工蓝图至工程、成本、销售发放施工蓝图至工程、成本、销售工程管理部主办附件2 施工图图外审参参考流程程施工图发放至施工、监理单位施工图发放至施工、监理单位工程部主办各单位进行施工图审查工程部组织，设计及监理、施工单位参与各单位进行施工图审查工程部组织，设计及监理、施工单位参与12天汇总、整理图纸审查问题12天汇总、整理图纸审查问题工程管理部主办、施工单位协办会审前两个工作日，工程管理部将图纸问题发送设计单位会审前两个工作日，工程管理部将图纸问题发送设计单位施工图会审及设计交底施工图会审及设计交底工程部组织，监理、施工、设计单位参与设计变更