数据退役方案

1、数据退役管理方案日期章节版本说明修订人2018/2/1ALLV1.0目录TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 一、方案目标3 HYPERLINK l bookmark6 二、部门职能3 HYPERLINK l bookmark8 三、退役计划3概述和建议3业务流程描述4退役方法4数据与记录的迁移4存档和销毁4验证方法5系统维护和支持终止5退役实施和系统归档5数据退役报告5 HYPERLINK l bookmark10 四、数据退役内容5数据退役条件5数据退役申请6数据撤销6数据撤销6数据销毁6数据迁移6数据恢复7数据退役异常恢复7主机异常恢复7存储异常恢复7一

2、、方案目标数据退役是对历史数据的管理，根据法律法规、业务、技术等方面需求对历史数据的保留和销毁，执行历史数据的归档、迁移和销毁工作，确保组织对历史数据的管理符合外部监管机构和内部业务用户的需求，而非仅满足信息技术需求。二、部门职能数据退役管理规范制定用于保证业务系统数据的撤销、退役、销毁不影响数据的安全及完整性。（1）数据（业务系统）交付部门：负责业务平台的数据退役、撤销、销毁、数据迁移和数据及时恢复等工作内容。（2）数据运维部门：配合数据交付部门参与配合数据退役实施。（3）业主单位/使用部门：在数据交付部门、数据运维部门指导下，协助业务系统数据退役管理。三、退役计划数据（业务系统）交付部门按

3、照数据退役管理规范制定完整的数据退役计划，计划内容涵盖概述和建议，业务流程描述，退役方法，数据与记录的迁移、存档和销毁，验证方法，系统维护和支持终止，退役实施和系统归档等退役内容。3.1概述和建议（1）策略把对整个技术策略所带来的影响以文件形式存档，然后对文件进行更新或采取其他必要措施。（2）流程支持业务流程进行中的影响描述（3）技术一一即将退役的系统范围和边界都应清楚识别出，并以文件形式存档。同时应该以文件形式存档的还有系统退役的原因及其理由。识别与即将退役的系统有接门的其他系统、仪器或者设备。数据或者信息来源可能被存放在各种系统间。识别需要从系统中分离的基础结构组件人员-一描述对用户群的影

4、响业务流程描述退役前的业务流程应从流程、用户群和数据/记录等几个方面进行考虑与文件化。尤其是业务流程和用户群方面的变化，以及数据/记录的影响，以及存储位置的变化退役方法退役方法作为生命周期的一部分，需要识别该阶段所有的输入、输出、标准、活动和交付物。数据与记录的迁移数据从系统中移除，或将数据存档之前，应有相应的数据检索获取流程并且此流程应经过测试；应根据供应商的建议及所需的环境条件来保管数据存储媒介；如需要将数据和记录迁移到替换系统中，应制定实施迁移计划，然后执行，由使用部门进行验证，以确保数据完整性。在数据迁出之前，应对迁移流程进行测试或确认。如果需要把数据迁移到替代系统中，应确定用来验证迁

5、移活动的测试策略。若使用自动化迁移/转换工具，应确保工具符合其预定用途方法以文件形式存挡。存档和销毁应识别出哪些需要迁移、存储或销毁。应根据预期访问频率、重新处理需求、记录的风险等级以及存储媒介的耐用程度来决定数据迁移和存档的方法。采用的方法中应该考虑：如需要保留的数据，应根据每个数据的保留时同表及相关文件的要求进行备份与存储。验证方法详见计算机化系统验证管理规程(SMP-QA-068)系统维护和支持终止应计划所有和内部、外部支持合同的修改/终止、系统运行、备份和恢复、灾难恢夏和业务持续性计划、技术支持、安全防护、用户管理、配置管理计划相关的必要措施退役实施和系统归档退役实施需要考虑退役的时机

6、。可能就同时包括向替换系统的切换(可能是分阶段进行的，也可能是同时进行的，或者是直接切换过去)。所有相关文件，均参照档案管理标准操作规程SOP/10-20-001要求进行归档。旦所有受影响的清单、规程或其他文件都应该及时的进行更新数据退役报告在实施完成系统退役计划后，需要一个总结报告来描述计划的实施过程及其结果，确认是否按要求正确实施引退活动。如果在退役过程中进行了测试或验证，在报告中也要总结测试结果，在说明相关偏差的同时说明响应的解决方法。四、数据退役内容数据退役条件系统的现行功能实施不再适用，或执行一个新系统替代现有系统的功能时，该系统就从实际使用中引退。包括系统撤销、系统销毁、数据迁移等

7、。4.2数据退役申请4.2数据退役申请4.5数据恢复4.5数据恢复系统退役时，需由业主单位或使用部门提出退役中请，填写退役申请表，并经过部门负责人、分管领导、相关管理部门审批，质量受权人批准。4.3数据撤销4.3.1数据撤销系统退出运行阶段。解散用户、切断接口。从这个角度来说，不应有数据新增到系统，但应保留对系统的特殊访问路径用于进行数据报告、结果分析与支持。对退出使用的系统，需要进行可控的停机4.3.2数据销毁为了加强对数据的控制，防止数据的非预期使用、加工、转序和出厂，维护使用单位的合法权益，采用一定的技术手段，把数据彻底的删除，即使是专业人员也无法将数据恢复。数据销毁办法有很多种具体取决

8、于对文件的销毁程度，从软件来说，有的程序能够覆盖写已经删除的数据。1、消磁：该方法仅限于磁带与硬盘驱动器上信息的销毁，使用一定强度的磁场将磁盘或磁带上的数据片段次序打乱，造成信息的失效。2、物理销毁：将数据删除、覆写后在京硬盘等硬件设备彻底的融化、焚烧等。数据、文件、软件或硬件可能在不同时间被永久性销毁，或保留至所规定的保留期限。4.4数据迁移当新系统替换现有系统时，当操作系统经历重要变更时，或者当系统使用的范围发生改变时，就需要进行数据迁移。迁移流程应该准确、完整驱并经过验证。4.5.1数据退役异常恢复数据异常是指应用程序BUG,误操作导致的数据的不一致性，数据不完整，可以使用OracleFlashback闪回查询特性进行恢复，恢复到某一时刻的数据，这样方式简单，快速，但是具有局限性。如果OracleFlashback不能满足需求或者不能从Undo中读取更多数据时，利用数据库备份和归档日志，实现Oracle基于时间点的恢复。4.5.2主机异常恢复Oracle数据库采用RAC集群