学生干部工作手册（修改稿）财政税务学院分团委学生会

1、西南财经大学财政税务学院分团委学生会工作手 册 制作部门：办公室、组织部 目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc382773611 第一章 宗旨 PAGEREF _Toc382773611 h 2 HYPERLINK l _Toc382773612 第二章 规章制度 PAGEREF _Toc382773612 h 2 HYPERLINK l _Toc382773613 第一节 干部管理制度 PAGEREF _Toc382773613 h 2 HYPERLINK l _Toc382773614 第二节 组织构架图 PAGEREF _Toc382773614 h

2、4 HYPERLINK l _Toc382773615 第三节 机构及岗位设置制度 PAGEREF _Toc382773615 h 5 HYPERLINK l _Toc382773616 第四节 项目申请审批制度 PAGEREF _Toc382773616 h 6 HYPERLINK l _Toc382773617 第五节 财务管理制度 PAGEREF _Toc382773617 h 10 HYPERLINK l _Toc382773618 第六节 物品管理细则 PAGEREF _Toc382773618 h 20 HYPERLINK l _Toc382773619 第七节 院办管理制度 PA

3、GEREF _Toc382773619 h 22 HYPERLINK l _Toc382773620 第八节 会议制度 PAGEREF _Toc382773620 h 23 HYPERLINK l _Toc382773621 第九节 请假制度 PAGEREF _Toc382773621 h 24 HYPERLINK l _Toc382773622 第十节 公文规范制度 PAGEREF _Toc382773622 h 25 HYPERLINK l _Toc382773623 第十一节 干部量化考核制度 PAGEREF _Toc382773623 h 28 HYPERLINK l _Toc3827

4、73624 第十二节 部长级考核制度（试行版） PAGEREF _Toc382773624 h 33 HYPERLINK l _Toc382773625 第十三节 礼仪队员出礼仪与服装借用管理制度 PAGEREF _Toc382773625 h 38第一章 宗旨财税学院分团委学生会宗旨：一切为同学服务 我们始终坚持团结、高效、求实、创新的理念，从细微处为同学成长、成才服务；同时为每一位成员提供一个自我锤炼，自我提升的平台。愿与全体同学一道，大气为人，大智谋事，将我院学生工作推向一个新的高度。我们的使命与愿景是： 携手青年成长，引领校园文化； 展我财税风采，共创美好未来。第二章 规章制度第一节

5、干部管理制度.本会干部是指包括本会干事及其以上的所有干部。.学生会干部是学生的典范，必须处处以身作则，在学生中树立良好的形象和威信，身为学生会干部，要努力做到：具有坚定正确的政治信念和高尚的道德品质，模范地遵守国家法律法规、校规校纪和本会章程；谦虚谨慎，尊敬师长，团结同学，尽心尽力维护学校、学院和分团委学生会名誉。具有严谨求实的治学态度，学习积极上进，在同学当中起表率作用；积极主动地组织和参加各种有益的课外活动和实践。具有勤勉踏实的工作作风和全心全意为同学服务的信念；认真对待本职工作，善于在工作中思考和探索，创造性地完成工作任务；积极主动协助学校工作，发挥学生会的桥梁和纽带作用；关心团结同学，

6、维护同学们的正当权益，及时准确地向学校相关部门反映同学们的意见和建议。3.本会主席团共同管理各部门部长、副部长，各部门部长、副部长管理本部门干事。所有学生干部由组织部、办公室共同监督。4.本会实行“层层负责制”，如：部长向分管副主席负责，干事向部长负责。5干部任免制度：分团委学生会干部任免应征求所在院系党、团组织的意见，并结合个人意愿、考核档案等进行。原则上不允许干部中期离岗，有特殊原因辞职者，须向主管上级递交辞职报告，由主席团讨论批准后卸任，否则按撤职处理并予以公示。部长以上干部的任免应通过各种媒体向全院公布。6.干部调动制度：非主席团决定的干部调动，须由调入部门向主席团递交附有调出部门部长

7、签署意见的书面报告，经主席团批准后执行；因工作原因临时调动的干部除外。7.本会将以座谈会、经验交流会、学生干部培训班、素质拓展训练等形式有组织有计划地对学生干部进行培训。 8.干部考核制度：本会为每位干部建立考核档案考核档案是否实行以及具体内容，该档案一学期鉴定一次。考核应公正、公开，考核评定应参考上级、同事、下属及个人的鉴定意见。干部的考核结果应知会本人。干部任免时，考核档案应相应变动，干部档案应由工作情况、自我鉴定和组织鉴定等部分组成。考核档案是否实行以及具体内容9.干部奖惩制度：对工作成绩突出并考核优秀的学生干部，本会将给予奖励。奖励方式有部内表扬、全会表扬、授予称号、发给奖品等。对工作

8、不力和犯有错误的学生干部，本会将视情节轻重给予批评教育或处分处分细则。处分有：内部批评、警告、留职察看和撤销职务等。留职察看以一个月为期。处分细则10.干部的招聘、任免、培训、考核、奖励、处分具体办法及程序，由本会主席团或主席团授权组织部、办公室制定。第二节 组织构架图第三节 机构及岗位设置制度1.本会职能部门的设置及其职能的变动，由主席团提请相关老师，经过老师批准后方可成立。2.本会工作中有长时间跨部门工作或大型活动时，可视情况暂时成立由主席团和活动所涉及部门的成员组成的项目组。3.本会职能部门可以根据需要在本部门内设置职能组，承担部门职责中的指定部分，职能组的名称应报主席团核准，并报学生会

9、办公室备案。4.本会职能部门设部长（主任）一名，副部长（副主任）一名或两名，主持职能部门的日常工作。其他职能机构的负责人，由主席团在设置时指定。5.职能部门下设的职能组设负责人一名，征得分管主席同意后，由所在部门部长指定，并报学生会办公室备案，原则上应由副部级学生干部兼任。6.各职能机构根据需要可设置若干职能岗位并指定专门干部负责，岗位涉及与其他职能部门合作的，应向相关职能部门通报。第四节 项目申请审批制度1.为了规范本会工作项目的申报和审批程序、完善文档资料管理，特制定本制度。2.除参加校团委学生会举办的各类活动之外，本会各职能部门应自主开展相关活动丰富校园文化。在活动开始三周前向分管主席提

10、交活动初步策划，由指导老师及主席团进行项目立项审批，得到立项批复的项目进入活动筹备。3.得到立项的项目申报职能部门应在活动举办两周前向分管主席递交具体书面计划，由分管主席修改并签署书面意见后回复申请部门并向主席团及指导老师汇报。4.各职能部门活动经主席团及指导老师批准之后填写财税学院分团委学生会活动申请立项表（见附表1）。如需制作手绘海报，则应填写财税学院分团委学生会手绘海报申请表(见附表2)，由分管主席签字并提前三天(需要宣传部交付海报的前三天，而不是活动开始的前三天)交予宣传部同学制作；如需制作海报、喷绘、视频等宣传品，则应填写财税学院分团委学生会宣传品申请表(见附表3)，由分管主席签字并

11、提前4-7天(需要新媒体中心交付相应宣传品的前4-7天，而不是活动开始的前4-7天)交予网络技术中心同学设计（网络技术中心只负责电子海报及喷绘的设计工作，而不负责制作工作）；如需通讯摄影，需提前两天通知宣传部安排工作人员到场。5.涉及校外单位的活动，负责部门须至少于活动开展前20天申请，并将活动的详细情况以书面形式提交分管主席，分管主席初审同意的，提交主席团会议讨论。6.项目执行部门必须严格按照项目审批的范围和权限开展工作。活动计划的更改须经分管主席批准，涉及经费问题的更改分管主席应汇报主席团。项目执行过程中，项目负责人必须及时将情况汇报分管主席。7.遇紧急情况，项目负责人有权根据实际情况处理

12、活动过程中的突发问题，同时可以联系办公室负责总协调。事后应将详细情况向分管主席汇报，分管主席应向主席团汇报。8.活动涉及器材用具的，项目负责部门应在得到批复后向相关单位提交物品借用申请，具体办法参照各单位的规定。9.项目结束后一周内，相关部门须将此次活动总结报告及活动结算书交于办公室，活动物品归还相关单位，宣传品收归仓库统一保管，凭有关收据报销活动经费。附表1 财税学院分团委学生会活动立项申请表财税学院分团委学生会活动立项申请表申请部门活动名称负责人联系方式活动时间活动地点所 需设 备物 品借用物品： 购买物品：安排（流程）：是否需要人员调配（要求）经 费预 算明 细部长签字分管主席签字附表2

13、 财税学院分团委学生会手绘海报申请表财税学院分团委学生会手绘海报申请表申请部门：负责人：申请时间：完成时间：制作人：海报主题:内容：特殊要求： 申请部门部（副部）长签字：制作部门部（副部）长签字：备注：第五节 财务管理制度1.基本制度（1）学生会的财务属学生会集体所有，经费主要用于各部门开展活动和学生会本身的日常开支。绝不允许用于与学生会无关的活动或个人开销，禁止随意挥霍挪用活动用款，否则将按有关规定进行严肃处理。经费使用应做到认真预算，节省开支，账目明确。（2）各部门分别指定一名同学为部门财务负责人。该负责人对部门的报账事宜承担全部责任。每个部门的票据均交给相应的财务负责人后递交给办公室。票

14、据的经手人均写为各部门的负责人。（2）经费大于500元时，活动之前15天内须向办公室提交财税学院分团委学生会活动预算表（见附表3），办公室经过调整和修订相关项目以后，将活动预算表呈交学院指导老师，活动结束后活动部门持有效的财税学院分团委学生会活动决算书（后附活动小票，见附表4）在一周内找办公室报账。小于500元的活动不需预算、决算，按日常开支处理，具体参照下条。（3）小于500元的日常开支原则上由部门或个人先行垫付，凭有正式盖章的发票或收据向办公室报账。发票或收据需在指定时间交于办公室。发票须由部门部长、分管主席团成员签字批准后方可报账，报销后应及时将报销款返还个人并要求领款人签字。办公室收取

15、票据后，应及时登记，向学院报销。（4）所有票据必须符合相关规定，否则一律不予报销。（5）办公室每次报账前在内部公布账目明细单，如有疑问，可向办公室咨询并予以核实。2.具体规程及注意事项（1）各部日常开支经学院老师及主席团批准后，由部门或个人先行垫付，并开具有正式盖章（财务专用章/发票专用章）的发票或收据向办公室报账。所有票据格式应符合要求。（2）发票或收据原则上需要在规定时间内找办公室报账。符合要求的票据报销后，办公室会在20天左右将报销款返还部门财务负责人并要求部门财务负责人签字。（3）校内购买物品、打（复）印及宣传用品制作：A、各部到学生实验超市购买物品可由办公室人员陪同并签单，并由办公室

16、统一回收小票或收据，作账目登记用，不作为报销凭证。B、各部到学生广告实验公司制作喷绘、写真等宣传用品可由办公室人员陪同并签单并回收开具的收据，同学生实验超市收据，不作为报销凭证。C、各部到华新印务打（复）印开具的小票须由各部自行到三味堂旁华新印务二楼的校财务室换成收据报销。D、各部在华新超市、南园超市开具的小票，须自行至校财务室（华新教育广场二楼）换为收据后（换收据前需将小票复印），方可报销。且报销时应将收据及已开票的超市小票一同交给办公室管理报账人员。注：凡在华新超市、南苑超市购买的需要报销的物品，均需付现，不得刷校园卡。（4）车票报销仅限公交车票，出租车票和校车票不予报销（车票后仍需由部长

17、或分管主席团成员签字）。车票数额需合理，数额过大不合理的车票不予报销。（5）各部在校外支出所开具发票或收据不符合报销要求的，原则上不予报销。（6）活动款项超出预算的部分，未经学院老师批准，办公室一律不予报销。（7）由于客观条件限制无法开具票据或票据不合格时，由部长带领相关人员向指导老师说明情况。（8）体育场地使用费用一律转账，台球场地除外，不纳入报账范围。3.报销票据的注意事项（1）发票（或收据）背面的信息应工整书写并不得遗漏，具体格式见附件一。（2）发票（或收据）上字迹清晰，内容完整（时间、所购物品名称、数量、金额、抬头），数字书写无误（附：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾），信息一定

18、要复写纸写上去的（即不是直接由笔写上去，而是印上去的）；收据金额的大小写一致，正面数额要与背书数额相一致，盖有公章且能够清晰辨认内容。（3）“西南财经大学后勤服务总公司收款收据”后一定要附超市小票（打印复印的小票先复印再换票）。（5）一般单张收据金额不得超过100元，同一单位开出的多张收据金额不得超过300元。 （6）以上格式要求，违反任何一点发票（或收据）将不予报销。需在指定时间内将发票（或收据）更改后重新交到办公室审核。（7）礼品发票、食品发票不予报销。（8）凡网购商品的发票，必须标明购买物品的明细，图书票除外。京东商城、亚马逊商城购买的商品必须保留发货单，报账时一并附上。（9）凡收到国税

19、发票，必须到网上核对发票编号、出票单位。4.报账时间说明（1）活动经费大于500元时，须于活动开始前15天向办公室提交“活动预算表”，经过审核及合理修订后办公室呈交至学院指导老师，活动结束后活动部门持有效的“活动决算书”在一周内找办公室报账。（2） 小于500元的日常开支原则上由部门或个人先行垫付，凭有正式盖章的发票或收据向办公室报账。（3） 对于活动结束三周以上，因活动部门的过失仍在部门手中的票据，办公室不予报销。如果是办公室的过失，由相关责任人负责。5.办公室规定报账时间、地点及注意事项 （1）每周的时间在通博楼C座财税学院会议室。报账人：办公室彭歆歆（2012级税务）、。 （2）两位办公

20、室报账员将现场审核票据，若票据合格，办公室将会收下票据；若票据不合格，办公室人员将不会收下票据，并由各部门自行采取措施，并于第二天（周五）下午8、9节课时间重新交于通博楼C座财税学院会议室。办公室收下票据后将在20个工作日左右将钱交到部门财务负责人手中。 （3）固定的报账时间内原则上只接待各部门的财务负责人，不接受其他个人的报账（主席团除外）。若财务负责人临时不能到场，部门可内选派另一人临时替代他的工作。6.签单规则（1）需签单的部门持详细的签单物品清单与签单是开具的电脑小票或者收据交予办公室（2）办公室持物品清单与签单表找学院指导老师，审批通过后，签单表盖章交予办公室人员，部门签单物品清单由

21、办公室保管。（3）签单时，需签单的部门必须至少一人到场，负责签单物品保管，办公室不负责保管。（4）办公室人员会定期去学生实验超市核查账目。7.办公室及各部收到学生会资金需要填写财税学院分团委学生会领款单（见附表2）。8.附则（1）本制度最终解释权归财税学院分团委学生会主席团所有。（2）本制度自发布之日起执行实施。（3）为更直观的说明报账过程，下附流程图。报账流程图 附表1报销必须统一以发票为凭证（特殊情况下可使用盖有财务专用章的收据，无公章的不予报销），票面必须写明单位（西南财经大学财税学院）、品名，注明单价、数量及日期，并在背面左上角注明部门、用途、经手人、日期、总金额，并由部长签字，以备复

22、核。发票背面示例 时间： 部门： 活动： 经手人：_ （部长或副部长签字）总金额：_ （分管主席签字） *年*月*日附表2 财税学院分团委学生会领款单财税学院分团委学生会领款单活动或项目名称：领款单位： 交款部门： 办公室账款总金额：千百十元角收款时间： 20 年 月 日预计还款时间： 20 年 月 日经手人签字：部长签字：附表3 财税学院分团委学生会活动预算表_(活动名称)预算表负责部门：_部活动计划开展时间：_年_月_日_月_日开支项目数量金额预算总额：_元部长签字：分管主席签字：分团委书记签字：_部_年_月_日附表4 财税学院分团委学生会活动决算表_（活动名）决算表负责部门：_部活动开展

23、时间：_年_月_日_月_日开支项目数量金额备注（如：新增项目）决算总额：_元预算总额：_元 （超支_元 超支原因：_）部长签字：分管主席签字：分团委书记签字：_部_年_月_日(将活动票据附于决算书背后)第六节 物品管理细则1.为了规范本会物品管理制度，提高物品利用率，特制定本制度。2.办公室物品存放在通博楼C座及松园楼下学院仓库3.各部在借用物品时要填写财税学院分团委学生会物品借记单（见附表1），在取出物品时交给办公室相关人员存单。并在财税学院分团委学生会借物簿（见附表2）上登记，及时将所有物品归还。因个人损坏或丢失，将根据实际情况进行一定程度上的赔偿。同一负责人借用物品损坏或丢失三次以上，取

24、消其物品借用资格。4.每学期第一个月办公室会根据各部门活动情况分发一定量日常消耗品，可由各部门派干事统一登记领取，或由办公室统一管理，需要领用时提前3天填写物品领用单。5.各部门学期初领用量之外的日常消耗品，原则上不得自行购买，由办公室人员进行统一采购。各部需提前7天填写物品领用单，经办公室相关负责人审核后，根据各部消耗品的实际使用情况，进行相应的分发。分团委学生会群共享发送物品计量清单，对办公室现阶段库存物资进行公示，方便各部取用。附表1 财税学院分团委学生会物品借记单财税学院分团委学生会物品借记单所借部门： 所借物品：联系人： 联系方式：借出时间： 预计归还时间：部长签字：附表2 财税学院

25、分团委学生会借物簿物品名称数量借用日期归还日期借物人签名归还人签名部门部长签字办公室人员签名附表3 物品领用单物品领用单领取部门：_部计划使用时间：_年_月_日_月_日领取物品数量 经手人： 联系方式： 部长签字：_部_年_月_日 第七节 学生活动室管理制度院办是学生会成员的办公场所，为确保这一场所的干静、舒适，特制定以下制度：值班制度院办值班时间为星期一至星期五上午8:3012:00，下午1:005:25。值班人员应准时上岗，不得无故缺席，有事者需提前向相关负责人请假。值班人员要按实际情况进行签到，不得由他人代签或记录与事实不符的信息。院办会张贴值班表，值班人员应当主动与下一班同学联系，在时

26、间允许的情况下，等待下一班同学到岗方可离开。值班期间，值班人员遵守热情、礼貌、认真的原则，礼貌待人，尊敬师长，协助好各部门完成当天的任务，传达好上级的指示，完成好上级给予的任务。值班人员未经允许不得擅自翻阅院办内的文档资料，更不可将其带出院办。节约用电，注意安全，在值班结束前，检查公物有无损坏或遗失，将办公室内的椅子摆放整齐，整理好桌面摆放物，并且保证好办公室的清洁卫生，最后离开的值班人员要做到人走电源断，人走门窗关。值班期间，有责任管理好院办，如有临时要求借院办作他用的应提醒其负责人填写放置于院办圆桌上的院办使用登记簿。院办使用细则各部门非值班人员使用院办时要做好相关登记，院办桌子上准备有院

27、办使用登记簿，具体的登记格式如下：日期：xxxx年x月x日日期：xxxx年x月x日时间：xx 点 xx点使用者：用途负责人签名进入院办时必须保持衣冠整洁。在使用院办时，未经允许，不得随意翻阅办公室内的文档资料，更不得将其带出办公室。爱护院办的一切公物，保持办公室清洁，各部门或个人使用后必须做好清洁、整理工作，以保持院办的干净、整洁，营造一个良好的工作环境。办公室干事每天会按时开门、锁门，有任何问题请直接联系。第八节 会议制度1.学生会全会办公室派专人对会议进行记录。全会结束后，各部门根据会议精神在规定区域进行部门例会。学生干部应准时参加会议，因故不能参加例会工作，应提前请假。2.定期举行部长会

28、，主席团成员、各部部长就本阶段工作进行总结，对下一阶段工作进行展望。各部门在部长会后，根据会议内容自行组织部门例会进行工作安排。3.对迟到早退或未出席情况，办公室做好记录。如因事因病迟到或缺席，务必在例会开始前将请假条交给办公室，否则按量化考核相关细则进行处理。4.相关假条规定参见请假制度。第九节 请假制度1.请假规范学生会日常例会日常活动需请假时，请填写财税学院分团委学生会请假条（见附表1）并提前交与办公室处。如有特殊情况无法提前提交请假条者，须告知部长，由部长告知分管主席（部长请假直接告知分管主席），得到同意后告知办公室，按迟到早退处理。2.签到规范 学生会重大会议、重大活动、重要学习培训

29、等签到由办公室或相关负责单位完成（须在一个工作周内把结果交与办公室归档）。实行按人签到制度（不许他人代签）。签到结果在一个工作周内予以公示，并记录入档。附表1 请假条财税学院分团委学生会请假条姓名部门时间请假理由部长签字分管主席签字第十节 公文规范制度1.纸型、纸质复印纸A4型（国际标准210mm297mm）。2.封面材料10页以内的一般不加封面，确需加封面的材料可以加上，如规划、纲领性文件、规章制度、材料汇编等。封面可使用必要的文字和徽标，如团徽、校徽、院徽等。加封面的材料同时应加封底。3.标题标题使用二号或小二号华文中宋，加粗，顶行。副标题居中排列，使用小三号楷体GB2312，但不与正文字

30、体重复，破折号占2格。4.正文（1）正文文字字体、字号正文使用四号仿宋GB2312、宋体（大型表格）。（2）正文内标题字体、字号正文内1级标题文字使用四号黑体，2级以下使用正文字号，字体为仿宋GB2313。标题单独成行时，均无需标点。不提倡正文内标题使用加粗或艺术字体，如行书、隶书、魏书、细圆体、综艺体、琥珀体、瘦金体等，以保持公文严肃、文面整洁。（3）结构层次序数、标点第1层为“一、”，第2层为“（一）”，第3层为“1.”，第四层是“（1）”。不使用不规范的序号，如：1）、A、a等。（4）段落每段文字首行缩进2字符，第2行起均顶格。（5）表格正文中表格一般作附件，置后。小于文面半幅的，可随文

31、就位，与正文同宽。表内字体同正文，字号可略小。（6）数字数字除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。5.联系人填写正文之后填写联系人一般使用：（联系人： ：）如若联系人不止一位，则用表格：联系人：最后表格隐藏即可。6.落款、盖印在正文后空2行，单位名称写财政税务学院分团委学生会或财政税务学院分团委学生会部。成文日期规范如下：二一四年月日。最后一个字离右边沿4格。7.页码页码居中，均以“第1页”或者“-1/n-”的形式出现，n为总页数。8.页面设置行距固定值28磅，或每页22行。为避免最后一页只是几行占一页的现

32、象，可适当收缩行距，使文件成为几张整页,但收缩行距不宜小于20磅。页边距上，下，左，右，页脚3.0cm。9.印刷上下左右居中对齐，无特殊需要，版面图文的颜色均为黑色，均匀清晰，双面印刷。10装订一律左侧装订。钉离左侧边沿，2个钉在上下各1/4处，钉垂直。第十一节 干部量化考核制度财税分团委学生会作为一个服务同学的组织，为了更加高效的实现组织目标，特制定分团委学生会考核制度，以规范分团委学生会成员的态度和行为。1.基本制度 (1)本制度面向分团委学生会全体学生干部。(2)参与考核制度的分团委学生会成员在工作期间不得迟到、早退，工作期间应严格遵守本制度，出现紧急情况应及时与指导老师和主席团成员联系

33、，严禁私自决定重大事项。2.考核评分制度(1)考核总分100分，评分组成共分为四项,各项将以一定权重计入总分。总体分数将由办公室在学期末公示。(2)考核总分具体细则：30%由例会签到和值班签到记录组成；15%由主席团针对团学培训以及工作情况进行笔试测评的成绩组成；40%由该部门部长根据工作情况考核认定组成以及15%由该部门干事自我评价情况组成。3.考核细则(1)签到制度 签到包括全会签到、值班签到、活动签到三部分内容，总分100分起评。无故缺席一次扣3分，请假一次扣2分，迟到早退一次扣1分。由办公室或活动负责部门统计签到情况，定期汇总并予以公示，期末考核时统一汇总。 (2)笔试考核制度在学期中

34、，财税学院分团委学生会不定期对所有干事进行笔试考核，该考核由主席团出题，批改并打分。笔试的内容将基于团学每次培训内容和各部门的实际工作情况等。试卷满分100分，该项成绩在学期末将以15%计入干事总评定成绩。(3)部长评定制度部长评定每学期进行一次，部长在干事已填写的评定表上根据评分要则进行评定。具体评分要则见附表二。部长评定应秉承公平、公正、公开的原则，对干事进行综合测评。该项满分100分，期末总分评定中该项按40%计入成绩。(4)干事自我评价制度干事自我评价每学期进行一次，由本人填写财政税务学院分团委学生会干事评定表并根据要求进行评分。评定表见附表一。干事自我评价应秉承负责的态度，对工作情况

35、有一个全面、总体、客观的了解和评价。该项满分100分，在期末总分评定中按15%计入成绩。具体评分规则见附表二。4.考核成绩奖励(1)考核结束后，各部门将本部门干事评定成绩内部公示，由办公室将“优秀干事”名单公示并在全会颁发荣誉证书及相应奖励。(2)“团学之星”及干事考核成绩均对干事参加部长竞选有一定比例的影响。 5.注意事项(1)部长级别以上的成员不得参与评定。附表一：财税学院分团委学生会干事评定表姓 名部 门工作考核项目干事打分部长打分工作态度主动性团队精神工作情绪工作内容工作量工作难度工作质量工作能力执行能力协调能力创新能力奖惩情况自评总分其他得分部长总分部长签字附表2 财税学院分团委学生

36、会干事评定表评分标准A: 9-10分 B:7-8分 C:5-6分 D:5分以下工作态度主动性A：在出色的完成的已经指派的工作之后，积极主动的请求新的工作B：在上级安排工作时能够主动请缨C：有主动请缨的想法但是没有实施过D：从来没有想过主动请求工作团队精神A: 以集体为重，有高度的奉献精神，善于与人合作B: 能维护集体荣誉合作共事C: 计较得失，缺乏集体意识对集体不热心D: 有损集体荣誉工作情绪A：稳定，能很好的公私分明 B：较稳定，而且不会影响工作 C：有波动，偶尔会影响工作 D：把私人情绪带到工作上来，严重影响工作工作内容工作量A：很多，但是在承受范围内B：比较多，且能全部完成C：偶尔有工作

37、D：没有工作工作难度A：工作内容复杂，涉及因素很多B: 工作中等难度。C: 工作内容比较简单。D：工作属于重复性执行。工作质量A：不仅继承原有活动质量，并进一步巩固创新B：保证原有活动质量不变。C：一定程度上破坏原有活动影响力D：给原有活动造成破坏性影响工作能力执行能力A：能够很有效率有质量的完成的完成任务，执行能力很好。B：能按时的完成任务，执行能力一般C：基本能完成任务，执行能力欠缺。D：执行力很差，完不成任务。创新能力A:提出过创新的想法，并得到上级的允许进行实施，效果很不错 B:只是在自己的工作管理和方法上有所创新C:有新的想法或构想，但没敢提出来，或因难以实施而作罢 D:基本上没什么

38、新想法协调能力A:能够同时处理好多方面的事情，能很好解决工作与生活、学习等关系B:较能很好的安排协调工作、生活、学习三者的关系，偶尔会起冲突C:工作比较大的影响了正常的生活与学习，但是后果不是很严重D:工作是以牺牲正常的生活、学习为代价其他得分整体评定A：在部门工作能力突出，同时具备各项才能，是团队的核心人物B：在部门内工作能力一般，但为部门作出重大贡献C：工作能力一般，也没有作出重大贡献D：工作能力很差，基本已被边缘化 第十二节 部长级考核制度（试行版）为了加强对财税团学部长级学生干部的管理和监督，加强组织纪律性，充分发挥部长级学生干部的积极性、创造性和模范带头作用，群策群力，使我院学生工作

39、达到新的高度，特制定以下考核制度。考核范围财税学院分团委学生会各部门部长、副部长。2.考核制度综述（1）考核每学期进行一次。（2）考核分为干事评分（10%）、部长互评（20%）、自我评价（10%）、主席团评价（20%）、客观评分（40%）五个部分，由组织部负责统计并加总得到最终分数。（3）组织部将适度对部长、副部长最终分数进行公示，评选出若干名优秀部长（副部长），在全会上提出表扬并予以奖励。3.考核制度细则（1）部员评分（10%）每学期组织部会将评分表及评分标准发至每给所有干事。干事参考标准对部长表现打分并填写意见，填写完之后由组织部统一回收。组织部将于两日内收取评价并上报至主席团，分数结果乘

40、以10%作为此部分成绩。（2）部长互评（20%）每学期末将由主席团组织所有部长、副部长进行一次不记名投票，以部长、副部长总数为总分，统计结束后按比例将分数换算成百分制然后乘以20%作为此部分成绩。（3）自我评价部分（10%）每学期组织部会将意见表（附表1）发至每名部长及副部长。部长及副部长按参考标准对自己的工作表现打分（满分100）并填写意见。组织部将于两日内收取评价表并上报至主席团，分数结果乘以10%作为此部分成绩。（4）主席团评价（30%）组织部将评分表及评分标准交给主席团，由主席团根据各部长、副部长表现及评分标准打分后将数据反馈给组织部。表格最终会返回组织部进行分数统计，分数结果乘以20%作为此部分成绩。（5）客观评分（30%：考勤10%、笔试20%）考勤部分将参考办公室会议、活动考勤记