民用爆破器材企业安全检查方法

1、民用爆破器材企业安全检查方法目录第 1 部分：总则11 范围12术语和定义13安全检查表的内容14计分方法25安全检查的结论26安全检查报告的编制3第 2 部分：生产企业综合安全管理及总体安全条件91范围92规范性引用文件93安全检查表9表 1民用爆破器材生产企业综合安全管理检查表10表 2民用爆破器材生产企业总体安全条件检查表134安全检查表的结论15第 3 部分工业炸药及其制品生产线.161 范围162 规范性引用文件163 工业炸药生产线安全检查表16表 1粉状铵梯（包括铵梯油）炸药生产线安全检查表17表 2铵油类炸药生产线安全检查表20表 3乳化炸药（包括粉状乳化炸药、含火药乳化炸药）

2、生产线安全检查表24表 4水胶炸药（包括：含火药水胶炸药）生产线安全检查表29表 5震源药柱生产线安全检查表32表 6起爆具生产线安全检查表36表 7混装炸药车安全检查表39表 8混装炸药车地面辅助设施安全检查表414 安全检查表的结论42第 4 部分：工业雷管生产线431 范围432 规范性引用文件433 工业雷管生产线安全检查表43表 1起爆药制造生产线安全检查表44表 2导爆管用药、延期药、延期元件制造生产线安全检查表47表 3雷管用炸药加工生产线安全检查表50表 4火雷管装填生产线安全检查表53表 5电雷管（含导爆管雷管）装配生产线安全检查表56表 6火雷管组批和包装生产线安全检查表5

3、9表 7电引火元件制造生产线安全检查表61表 8导爆管制造生产线安全检查表634 生产线安全检查的结论652第 5 部分 :工业索类生产线661 范围662 规范性引用文件663 工业索类生产线安全检查表66表 1工业导火索生产线安全检查表67表 2工业导爆索生产线安全检查表694 生产线安全检查的结论71第 6 部分：聚能射孔弹及特殊器材生产线.721 范围722 规范性引用文件723 聚能射孔弹及特殊器材生产线安全检查表72表 1聚能射孔弹生产线安全检查表73表 2特殊爆破器材生产线安全检查表754 生产线安全检查的结论77第 7 部分民用爆破器材销售企业.781 范围782 规范性引用文

4、件783 民用爆破器材销售企业安全检查表78表 1民用爆破器材销售企业综合管理安全检查表79表 2民用爆器材总仓库区总体安全条件安全检查表82表 3危险品总仓库A 级仓库外部安全距离表84表 4危险品库房四邻间距数据表85表 5 民用爆器材仓库设施及现场管理安全检查表864 安全检查的结论882第 1 部分：总则范围本方法规定了民用爆破器材企业安全检查的方法、检查项目的类别、内容要求和评分办法。本方法适用于对民用爆破器材行业生产、销售企业的安全检查。术语和定义2.1A 类否决项对安全有显著影响的要素，它的缺陷可能导致本单元或更大范围的安全失控（A 类否决项由 A1 、 A2 、 A3 组成）。

5、2.2单项否决 A1孤立的、 不影响其他部分安全的否决项，如一定空间内的单台设备、 孤立的装置和管理环节等。2.3单元否决 A2风险仅在局部的工序范围内或相互关联的管理事项中存在，不涉及和影响整条生产线（库房）和管理体系的否决项。2.4系统否决A3在生产线、库房、管理体系中发挥关键作用，且其风险可能涉及和影响整条生产线（库房）或更大范围的否决项。2.5 非否决项B对安全有一定影响的要素，它的缺陷一般不导致本单元或更大范围的安全失控。2.6民用爆破器材各种工业炸药及其制品和火工品的总称。2.7四超民用爆破器材企业生产经营中出现的超过许可生产数量、超过规定作业时间、超过规定储存量、超过定员人数组织

6、生产经营的现象。安全检查表的内容安全检查表的内容包含：序号；检查项目；c) 类别，分“ A 类否决项”和“B 类非否决项” ， A 类否决项又分为“单项否决A1 ”、“单元否决A2 ”和“系统否决A3 ”三种；分值；1要求及评分方法；检查记录；得分。计分方法4.1检查表的计分方法A 类否决项评分规则为：A 类否决项一般分值为7 分，完全符合要求得7 分，完全不符合要求得0 分，其余视缺陷情况给予扣分，扣完本项分值为止。A 类否决项得分小于4分为不合格。 在民用爆破器材生产企业总体安全条件检查表中，为体现生产区、 总库区、销毁场和试验场安全风险对内外影响程度的差异，A 类否决项的分值设为10 分

7、、15 分和 20分，实际得分小于60%为不合格。B 类非否决项评分规则为：完全符合要求得5 分，完全不符合要求得0 分，其余视缺陷情况给予扣分，扣完本项分值为止。检查表的得分计算：(实得分 /应得分 ) 100。4.2企业安全检查计分方法被检查企业的安全检查总分采用百分制计分，包括民用爆破器材生产企业综合安全管理检查表和民用爆破器材生产企业总体安全条件检查表和生产线（仓库设施及现场管理）现状检查表三个方面。计算公式：企业安全检查总分民用爆破器材生产企业综合安全管理检查表折算分+民用爆破器材生产企业总体安全条件检查表折算分+生产线（仓库设施及现场管理）折算分。民用爆破器材生产企业综合安全管理检

8、查表折算得分公式：(实得分 /应得分 100)20% ；民用爆破器材生产企业总体安全条件检查表折算得分公式：(实得分 /应得分 100)10% ；生产线（仓库设施及现场管理）现状折算得分公式：(实得分 /应得分 100) 70%。有多条或多类生产线的企业，应分别对生产线检查判定，取生产线折算得分的平均值作为企业安全检查总分。凡是因否决项被判定不合格的检查表其分数按实际得分的50%计。被检查企业有不涉及某个检查表或检查表中的某项时，只要不影响安全生产，可视为合理缺项， 合理缺项分值不计入应得分。如果影响安全生产，则判定该检查表或该检查项目不合格。安全检查的结论5.1安全检查表的结论每个检查表按百

9、分制计算后单独给出结论，安全检查表的结论见表1。2表 1安全检查表的结论及判定判定要求结论同时满足以下要求：检查表得分 75 分；A1 不合格数 2；合格A2 不合格数 1；A1 不合格数 1，并且 A2 不合格数 1；A3 不合格数 1。出现下列情况之一时：得分 75；A1 不合格数 2；不合格A2 不合格数 1；A1 不合格数 2，并且 A2 不合格数 1；A3 不合格数 1 。5.2被检查企业的安全等级被检查企业的安全等级见表2。表 2企业安全等级判定要求安全等级总分 85分A 级85 分总分 75 分B 级总分 75分C级对于民爆企业集团有多个独立生产区的，每个生产区视为一个企业单独检

10、查计分和判定，企业集团得分为各独立生产区得分的平均值。安全检查报告的编制6.1报告内容及要求对企业检查完成后应起草检查报告，报告的内容应全面、条理清楚、数据准确、结论明确，并由检查组组长、检查组成员及企业负责人签字确认。主要包括：检查依据；检查对象；检查项目；检查得分；检查结论；签字确认。6.2报告格式3见附录 A。6.3存档每个单元安全检查表的原始记录及安全检查报告交组织检查的部门、被检查企业备案并存档。4附录 A安全检查报告的格式编号：被检查单位名称安全检查报告组织检查部门的名称年月日图 A.1安全检查报告的封面格式5报告及填表说明安全检查报告的格式安全检查报告为A4 纸；封面第一行右上角

11、“安全检查报告编号”为3 号宋体；封面第二行“被检查单位名称”居中为 2 号宋体；封面第四行“安全检查报告”居中为小初号宋体加粗；“组织检查的部门名称”居中为2 号宋体；封面第五行“日期”居中为3 号宋体。填表说明本报告的内容由检查组现场填写，签字应为本人手写，其余为打印。其中“编号”由一个字和三位数组成，字是企业所在省（市、自治区）的简称，三位数是检查的顺序号；“被检查单位”、“企业负责人”应与生产（销售）许可证相统一；被检查单位的生产单元在同一省（市、自治区）的出具一份检查报告，当生产单元在不同省（市、自治区）的各自出据检查报告；“企业负责人（签字）”是法人代表或法人委托的负责人。图 A.

12、2报告填表说明格式6被检查单位生产经营地址生产（销售）许可签发时间证名称及编号企业负责人联系电话检查组组长检查组成员检查依据检查时间检查范围检查结果汇总综合安全管理得分：总体安全条件得分：生产线（库房设施及现场管理）检查得分：序号生产线（库房 ）名称得分数结论1234567企业检查总分：企业检查安全等级：图 A.3安全检查情况汇总表格式7存在的主要问题、整改措施及要求检查组长（签字） ：日期：年月日检查组成员（签字） ：日期：年月日企业负责人（签字）日期：年月日被检查单位（盖章） ：图 A.4 安全检查主要问题及签字栏格式8第 2部分：生产企业综合安全管理及总体安全条件1范围本部分规定了民用爆

13、破器材生产企业的综合安全管理和总体安全条件安全检查的内容和方法。本部分适用于对爆破器材生产企业的安全检查。规范性引用文件GB50089-1998 民用爆破器材工厂设计安全规范WJ9049-2005民用爆破器材企业安全管理规程爆破器材运输车安全技术条件（科工爆 2001156 号）安全检查表3.1民用爆破器材生产企业综合安全管理检查表（见表 1）。3.2民用爆破器材生产企业总体安全条件检查表（见表 2）。9序号12345678检查项目类别分值安全办公会议制A207度及执行情况企业主要管理人员安全资格证书A207安全教育培训制度及执行情况A107安全目标、指标和A107措施安全管理机构设置和人员配

14、备A307安全责任制度及其执行情况A107安全监督检查制A307度及执行情况重大危险源A207表 1民用爆破器材生产企业综合安全管理检查表要求及评分办法检查记录得分应建立安全办公会制度；会议应由企业负责人主持、定期召开、有记录并有主持人签字；会议决定的事项有落实和验收。全部符合要求得7 分，无制度得0 分，其他不符合项每项扣分，超过两项不合格得0 分。企业主要负责人、 分管安全负责人及安全部门负责人应有经行业培训合格核发的安全资格证书。符合要求得7 分，企业主要负责人没有安全资格证书扣3 分，其他有1 人不符合扣2 分。应建立教育培训制度和培训计划，并有培训教材、试卷、签到表及成绩单记录。符合

15、要求得 7 分，无制度得0 分；无培训计划和试卷扣2 分，其他记录不齐全每项扣分。应有目标、指标并分解落实措施。符合要求得7 分，无安全目标、指标得0分，没分解落实措施扣 2 分。应按中华人民共和国安全生产法和安全生产许可证条例要求设置安全管理机构并配备专职人员。符合要求得7 分，不设置机构或不配备专职人员得0分。单位所有部门、人员应有安全任制责，并签订责任书。符合要求得7 分，无责任制得 0 分；责任制不齐全、无责任书每项扣2 分。应有安全监督检查制度，企业负责人应组织厂级安全检查并有记录，应有三级危险点巡回检查制度并有记录，检查发现的安全隐患应有整改措施和验收记录。符合要求得 7 分，缺一

16、项制度或无检查记录得0 分，没有整改措施和验收记录每项扣2 分。应制定重大危险源管理制度，并按规定备案。符合要求得7 分，无制度或无检查记录得 0 分，没有备案扣 2分。10序号检查项目类别分值9安全操作规程A307消防管理制度及10执行情况A10711设备管理制度及A107执行情况12定员定量制度A30713危险品销毁制度A20714生产安全费用管A207理制度执行情况15安全事故应急预A207案及演练情况专业人员16配备情况B05表 1（续）要求及评分办法检查记录得分应有安全操作规程，内容齐全、完整、有操作性、能正确指导生产，并符合国家行业有关安全规定。 操作规程审批、 发放手续齐全。 符

17、合要求得 7分，无规程得0 分，其他不符合项每项扣 2 分。应有制度、并发放到位、严格执行。符合要得7 分，无制度得0 分，无执行记录、发放手续不齐全每项扣 2 分。应有设备管理制度，对设备定检维修、定期报废应有明确规定并严格执行。抽查三台主要设备的维修计划和记录，符合要求得7 分，无制度得 0 分，维修和报废记录不齐全每项扣 2 分。应有符合国家行业规范、规定要求的定员定量制度。符合要求得7 分，无制度、制度不符合国家行业规范、规定要求得0 分。应有危险品销毁制度并严格执行。符合要求得7 分，无制度、无记录得0 分，记录中数量有错误每项扣 2 分，超过两项不合格得0 分。应有生产安全费用管理

18、制度， 销售收入 1000万元及以下提销售收入的4%，销售收入 1000 万元 1 亿元（含）提2%，销售收入 1 亿元 10 亿元（含）提 0.5% 。有制度且有年度使用计划并严格逐月执行得7 分，无制度、没提出或没使用费用得0分，资金不足、落实不完全每项扣2 分，超过有两项不合格得0 分。应有应急预案并按期开展演练且有总结。符合要求得7 分，无应急预案得 0 分，有预案但没按时演练、总结不完善每项扣2 分，超过两项不合格得0 分。应配备具有民爆器材、火炸药、火工品、化工、爆炸力学、机电、安全工程专业毕业证、结业证或初级及以上职称的专业技术人员。达到15%及以上得5 分，达到10.0%14.

19、0%得 3 分，达到 6% 9%得 1 分，无专业技术人员或低于5%得 0 分。11表 1（续）序号检查项目类别分值要求及评分办法检查记录得分安全评价、安全检近三年来安全评价、安全检查发现安全的问题应完成整改。符合要求得7分，有 117查提出整改的A207项 A 类否决项问题未整改得0 分，其他未整改每项扣2分，超过两项不合格得0项目完成情况分。企业应按许可能力组织生产。当年累计产量除以累计生产天数不应超过生产线的许18产量A307可日产能力。符合要求得7 分，超出能力得0 分。19A307作业时间应符合WJ9049-2005 中 4.15 要求，炸药生产允许按当地日出日落与北京作业时间的时差

20、提前或推后。符合要求得7 分，有 1 项超出得0 分。检查组发现安全管理的其他严重安全问题，需要予以否决的， 可以列为相应否决项20其他A07处理。表内检查项目共计项，检查项目项，合理缺项项； A1项不合格项， A2 项不合格项， A3 项不合格项。应得分分，实得分分。本检查表得分 = （实得分 /应得分） 100=备注：检查组组长（签字） ：检查组成员（签字） ：企业负责人（签字） ：检查日期：年月日12序号项目检查项目外部安全距离生内部产1安全距离区总平面布置运输道路小计内外部安全距离、总平面布置和运输道路总仓库2配套设施和运输车辆小计类别分值A3015A2015A101545A3020A

21、101535表 2民用爆破器材生产企业总体安全条件检查表要求及评分办法检查记录得分危险建筑物外部安全距离应符合GB50089-1998 中 4.2 规定。符合要求得15分，有不合格项为0 分。有不合格但采取技术措施经检查组认定风险可接受的，每项扣5 分。各建筑物之间安全距离应符合GB50089-1998 中 5.2 规定。符合要求得15 分，有不合格项为0 分。有不合格项但采取技术措施经检查组认定风险可接受的，每项扣3 分，超过有两项不合格得0 分。按总图对各生产线、库房布局合理，物料输送、人行通道顺畅、道路利于安全，围墙符合规定。按照GB50089-1998 中 5.1、5.2、7.2 检查

22、，全部合格得15 分，有不符合项每项扣2 分。各库房布局合理，原料、成品输送、人行通道顺畅、道路有利于安全，围墙符合规定，安全距离符合GB50089-1998 中 4.3、5.1、 5.3、7.2 条。全部合格得 20 分，安全距离不符合得0 分；安全距离不符合但采取技术措施经检查组认定风险可接受的，每项扣5 分，平面布置有缺陷每项扣3 分。配套设施应符合GB50089-1998 和 WJ9049-2005 要求；厂内运输汽车排烟管应有防火帽、有导静电设施，手推车有防碰撞和防摩擦发火措施；厂外运输使用符合爆破器材运输车安全技术条件（科工爆 2001156 号）要求的危险品专用车。全部合格得15

23、 分，有不符合项每项扣2 分。13表 2（续）序号项目检查项目类别分值要求及评分办法检查记录得分销雷管生产企业必须独立设置销毁场，炸药企业采用炸毁法或烧毁法销毁不合对外防护格品、废品时，必须设置销毁场，并符合GB50089-1998 中 4.1、5.1、 13.2毁A10103及设施规定。合格得10 分，对外防护不合格得0 分，对外防护不合格但采取技术场措施经检查组认定风险可接受的，每项扣3 分，其他不合格项每项扣2 分。小计10炸药试验场应符合 GB50089-1998中 13.1 规定：试验场围墙距居民点、 村庄等不宜小于200m，距本厂生产厂房不应小于100m；爆炸试验塔应符合试对外防护

24、GB50089-1998 表 13.1.1 的规定。验雷管试验场应符合 GB50089-1998相应要求和 WJ9049-2005 中 9.1、9.2 规定，及设施A 010场爆炸性能试验应有隔离或隔爆措施。4全部合格得 10 分，对外防护不合格得0 分，对外防护不合格但采取技术措施经检查组认定风险可接受的，每项扣3 分，其他不合格项每项扣2 分。小 计10表内检查项目共计项，检查项目项，合理缺项项； A1 项不合格项， A2 项不合格项， A3 项不合格项。应得分分，实得分分。备注：总体安全条件项合计得分=（生产区实得分 +总仓库实得分 + 销毁场实得分 +试验场实得分） /四项合计应得分

25、100=备注：检查组组长（签字） ：检查组成员（签字） ：企业负责人：检查日期：年月日14安全检查表的结论每个检查表按百分制计算后单独给出结论，安全检查表的结论见表3。表 3安全检查表的结论判定要求结论同时满足以下要求：检查表得分 75 分；A1 不合格数 2；合格A2 不合格数 1；A1 不合格数 1，并且 A2 不合格数 1；A3 不合格数 1。出现下列情况之一时：得分 75；A1 不合格数 2；不合格A2 不合格数 1；A1 不合格数 2，并且 A2 不合格数 1；A3 不合格数 1 。15第 3 部分工业炸药及其制品生产线范围本部分规定了民用爆破器材生产企业工业炸药及其制品生产线安全检

26、查的内容、方法和结论判定。本部分适用于对民用爆破器材生产企业的安全检查。规范性引用文件GB50089-1998 民用爆破器材工厂设计安全规范GB/T12676-1990汽车制动系统结构、性能和试验方法GBJ16-87建筑设计防火规范WJ9048-2005 民用爆破器材安全评价导则WJ9049-2005 民用爆破器材企业安全管理规程中华人民共和国安全生产法2002.06.29 主席令第 70 号民用爆炸物品安全管理条例国务院2006.05.10 国务院令第466 号安全生产许可证条例国务院2004.01.13 国务院令第 397 号爆破器材运输车安全技术条件（科工爆 2001156 号）工业炸药

27、生产线安全检查表3.1粉状铵梯（包括铵梯油）炸药生产线安全检查表（见表 1）。3.2铵油类炸药生产线安全检查表 （见表2）。3.3乳化炸药（包括粉状乳化炸药、含火药乳化炸药）生产线安全检查表（见表 3）。3.4水胶炸药（包括含火药水胶炸药）生产线安全检查表（见表 4）。3.5震源药柱生产线安全检查表 （见表 5）。3.6起爆具生产线安全检查表（见表 6）。3.7混装炸药车安全检查表 （见表 7）。3.8混装炸药车地面辅助设施安全检查表（见表 8）。16序号检查项目类别分值1建筑结构A10 72防护屏障A30 73工艺布置A20 74消防设施A20 75防雷设施A30 7表 1粉状铵梯（包括铵梯

28、油）炸药生产线安全检查表要求及评分办法检查记录得分a) A、B 、 D 厂库房应达到二级耐火等级要求；b) 轮碾机混药、 TNT 球磨工房应采用轻质易碎屋盖；c) A 级工房内不应设办公和辅助用室；d) 最远工作点距出口的距离A 、 B 厂房不应超过15m，D 级厂房不应超过20m；e) 门窗、地面符合GB50089-1998 中规定。符合要求得7 分； a)、b) 、c)、d) 有一项不合格得0分， e) 每项不合格扣2 分。A 级建筑物应设置防护屏障； b) 防护屏障内为单层建筑物时， 高度不应低于屋檐高度； c) 顶宽不应小于1，底宽不应小于高度的1.5 倍； d) 运输通道和运输隧道应

29、符合要求； e) 安全疏散隧道不得兼作运输用。符合要求得7 分；无防护屏障得 0 分，其他每项不合格扣2 分。TNT 粉碎、混药工序应独立设置厂房； b) 每栋厂房内轮碾机设置台数不得超过 2 台； c) 危险品中转库应单独设置； d) 有固定操作人员的非危险性生产厂房不应和危险性生产厂房联建。 e) 岗位的布置宜使任何地点的操作人员迅速疏散。符合要求得 7 分； a)、b) 、c) 有一项不合格得 0分， d) 、e) 每项不合格扣 2 分，超过两项不合格得 0 分。a)有当年消防部门出具的检查合格报告。符合要求得7分；合格报告中有不合格项且未整改， 每项扣 2 分。 b) 无消防部门检查报

30、告的，查供水管网图、 贮水量、水压、室内外消防栓、设备内外雨淋等其他消防设施。符合要求得7 分；消防水量和水压达不到要求或混药、筛药、凉药、装药、包装、梯恩梯粉碎任何一个工序无消防雨淋得 0 分；雨淋装置没有自动控制启动设施和手动设施扣2 分。有当年有资质的单位出具的合格检测报告。符合要求得7 分；无设施、无检测报告或接地线断开得 0 分，合格检测报告中有不合格项且未整改，每项扣3 分。17序号检查项目类别分值6TNT 球磨机A20 77硝酸铵A10 7破碎干燥8轮碾机A20 79装药机B0 510筛晾药机A10 711传(转)动系统A10 712电气设备A10 7及管道表 1（续）要求及评分

31、办法检查记录得分有远程 (土堤外 )隔离控制； b) 静电导出装置 （包括各部件等电位连接） 应可靠、接地电阻不应大于100； c) 球磨机内筒壁无结疤；d) 有造潮措施且室内湿度不小于 60%。符合要求得7 分； a)不合格得 0 分； b) 、c)、d)每项不合格扣2 分，超过两项不合格得0 分。a) 投料口应有防止人员肢体误入及除铁措施；b) 温控仪表完好、 有鉴定合格证；粉碎机轴承密封良好； d) 除尘（粉尘经水浴后除尘）设施完好、有效。符合要求得 7 分；每项不合格扣 2 分。混药轮碾机砣重不应超过 500kg，吊砣与碾盘间隙 2 4mm，推子、刮板高度和角度适当，碾盘上的药翻转无死

32、角，各部件联接紧固；b) 机内有雨淋设施；c)温控仪表完好、有鉴定合格证；d) 投料有防止人员肢体误入的措施。符合要求得 7 分；每项不合格扣2 分，超过两项不合格得0 分。a) 设备运转平稳可靠；b) (螺杆、套管等 )没有摩擦撞击现象。符合要求得5 分；每项不合格扣1 分。投料口有防止人员肢体误入的措施； b) 转动筛运转可靠、无摩擦、 c) 筛网完整无损。符合要求得 7 分；每项不合格扣 2 分。破碎机、轮碾机、球磨机、凉药机、装药机、螺旋输送系统、抽风排尘系统等关键设备、设施的传 ( 转)动部位密封措施应完好可靠，定期维护保养并有记录。符合要求得 7 分；每项不合格扣 2 分。电气设备

33、、灯具和应急照明、接线盒、室内线路等的选择及接地应符合GB50089-1998 中 12.2、12.3、12.4、12.7 规定； b) 引入危险工序的蒸汽和压力容器管道应有减压或限压措施；c) 除尘抽风管应有防积尘措施。符合要求得7分； a)不合格得 0 分，其他每项不合格扣2 分。18序号检查项目螺旋输送13系统工艺规程14执行情况工房定员工房定量现场管理类别分值A30 7A20 7A30 7A30 7B0 5表 1（续）要求及评分办法检查记录得分a) 螺旋叶片和槽体或吊耳和轴两者至少应有一种是不发火材料；槽体无破损， 叶片与槽壁无摩擦； 吊耳周围宜设分料螺旋； b) 炸药提升不应使用垂直

34、或大于60角的输料螺旋； c) 平螺旋盖板应有便于紧急情况下灭火和泄爆的措施；d) 投料口有防止人员肢体误入的措施； e) 有定期清理物料结垢和检查轴承的措施。符合要求得 7 分； a)、b) 、c)每项不合格得 0 分， d)、e)每项不合格扣 2 分。重点抽查 3 个岗位的工艺规程操作情况和记录、现场工艺参数和实际操作情况。符合要求得 7 分；违章操作得 0 分，每项不合格扣2 分，超过两项不合格得0 分。定员表应设在工房和工序的明显位置。在线生产人员不应超过规定要求。符合要求得 7 分；现场超员得 0 分；定员表内容不完善扣2 分、位置不显著扣2 分。定量表应设在工房和工序的明显位置。定

35、量核定应符合本工房内、外部安全距离的要求。符合要求得 7 分；现场存在超量得 0 分；定量表内容不完善扣2分、位置不显著扣 2 分。a) 工房内外应整洁，工装、设备、地面、墙面及工作台表面无积存药尘；b) 物品定置存放； c) 操作过程轻拿轻放、无大声喧哗；d) 劳保护品穿戴齐全。符合要求得 5 分； a)、b) 每项不合格扣 2 分， c)、d)每项不合格扣1 分。18“应知应会”B0 5抽查 2 名操作工，简答本岗位操作规程和应急预案方面的“应知应会”问题。全情况部合格得 5 分；有 1 人不合格扣 2 分，有 2 人不合格得 0 分。19其 它A0 7由检查组发现的其他严重安全隐患需要予

36、以否决的，可以作为相应的否决项。表内检查项目共计项，检查项目项，合理缺项项； A1项不合格项， A2 项不合格项， A3 项不合格项。应得分分，实得分分。本检查表得分 = 实得分 /应得分 100=备注：检查组组长（签字） ：检查组成员（签字） ：企业负责人（签字） ：检查日期：年月日19序号检查项目类别分值1建筑结构A1072工艺布置A207生产技术3B05来源4防护屏障A3075硝酸铵A107破碎、粉碎表 2铵油类炸药生产线安全检查表要求及评分办法检查记录得分a) A、 B 、D 厂库房应达到二级耐火等级要求；b) 轮碾机混药工房应采用轻质易碎屋盖； c) A 级工房内不应设办公和辅助用室

37、；d) 最远工作点距出口的距离A 、 B 厂房不应超过15 ， D 级厂房不应超过20； e) 门窗、地面符合GB50089-1998 中 8.6. 3 规定。符合要求得7 分； a)、b) 、c)、 d)每项不合格扣3 分， e)每项不合格扣2 分。轮碾机混药工序应独立设置厂房； b) 每栋厂房内轮碾机设置台数不得超过2台； c) 危险品中转库应单独设置；d) 有固定操作人员的非危险性生产厂房不应和危险性生产厂房联建；e) 岗位的布置宜使任何地点的操作人员迅速疏散。符合要求得7 分； a)、b) 、 c)每项不合格得0 分， d) 、 e)每项不合格扣2 分，超过两项不合格得0 分。膨化、改

38、性铵油炸药引进技术或自有技术应有技术鉴定证书、生产线验收批准文件。符合要求得5 分；引进技术无技术鉴定证书或验收批准文件得0 分。A 级建筑物应设置防护屏障； b) 防护屏障内为单层建筑物时高度不应低于屋檐高度；当防护屏障内建筑物较高，高度可高出爆炸物顶面1m； c) 顶宽不应小于 1，底宽不应小于高度的1.5 倍； d) 运输通道和运输隧道应符合要求；安全疏散隧道不得兼作运输用。 符合要求得 7 分；无防护屏障或低于爆炸物顶面得 0 分，其他每项不合格扣2 分。a) 投料口应有防止操作人员肢体误入及除铁措施；b) 连续线有声音 （或振动）、温度和电流等监控措施。c) 粉碎机轴承密封良好；d)

39、 凸轮粉碎机指爪等紧固件有定期维护保养记录。符合要求得7 分；有一项不合格扣2 分。20序号检查项目类别分值6消防设施A2077防雷设施A3078硝铵连续改A307性和混药机9轮碾机A10710螺旋输送A207装置11筛晾药机A107表 2（续）要求及评分办法检查记录得分a)有当年消防部门检查合格报告；符合要求得7 分；报告中有不合格项且未整改，有一项缺陷扣2 分。 b) 无消防部门检查报告的，查供水管网图、贮水量、水压、室内外消防栓、设备内外雨淋等其他消防设施。符合要求7 分；消防水量和水压达不到要求得0 分，混药、筛药、凉药、装药、包装有一个工序无消防雨淋得0 分；雨淋装置没有自动控制启动

40、设施和手动设施扣2 分。有当年有资质的单位出具的合格检测报告。符合要求得7 分；无设施、无检测报告或接地线断开得0 分，合格检测报告中有不合格项且未整改，每项扣 3 分。机械设备运动平稳； b) 温度、电流正常、记录完整，并且有超温、超压或超电流安全连锁措施；c) 油相材料加入管进入设备部分不得加热。符合要求得7 分；每项不合格扣2 分。混药轮碾机砣重不应超过 500kg，吊砣与碾盘间隙 2 4mm，推子、刮板的高度和角度适当， 碾盘上的药翻转无死角， 各部件联接紧固； b) 机内有雨淋设施； c) 温控仪表完好、有鉴定合格证； d) 投料口有防止人员肢体误入的措施。符合要求得 7 分；每项不

41、合格扣 2 分。螺旋叶片和槽体或吊耳和轴两者至少应有一种是不发火材料；槽体无破损，叶片与槽壁无摩擦； 吊耳周围宜设分料螺旋； b) 炸药提升不应使用垂直或大于60角的输料螺旋；c) 平螺旋盖板应有便于紧急情况下灭火和泄爆的措施；d)投料口有防止人员肢体误入的措施；e) 有定期清理物料结垢和检查轴承的措施。符合要求得7 分； a)、b) 、c)每项不合格得0 分，d) 、e)每项不合格扣2 分，超过两项不合格得0 分。投料口有防止人员肢体误入的措施； b) 转动筛运转可靠、无摩擦、 c) 筛网完整无损。符合要求得 7 分；有一项不合格扣 2 分。21序号检查项目装药机电子监控13系统传(转)动系

42、统电气设备15及管道安全连锁16装置测温、测压17仪器仪表工艺规程18执行情况工房定员类别分值B05A207A107A107A207A207A207A307表 2（续）要求及评分办法检查记录得分a) 设备运转平稳可靠，b) 螺杆、套管没有摩擦撞击现象。符合要求得5 分；有一项不合格扣1 分。监控室设在土堤外； b) 系统应通过验收； c) 连续生产线电子监控系统图像显示清晰、工艺参数记录完整。符合要求得7 分； a)、b) 不合格得 0 分， c)每项不合格扣2 分，超过两项不合格得0 分。破碎机、轮碾机、 凉药机、 装药机、螺旋输送系统、抽风排尘系统等关键设备、设施的传 (转 )动部位密封措

43、施应完好可靠，有定期维护保养记录。符合要求得7 分；有一项不合格扣2 分。电气设备、灯具和应急照明、接线盒、室内线路等的选择及接地应符合GB50089-1998 中 12.2、12.3、12.4、12.7 规定； b) 引入危险工序的蒸汽和压力容器管道应有减压或限压措施；c) 除尘抽风管应有防积尘措施。符合要求得7分； a)不合格得 0 分，其他每项不合格扣2 分。设备的连锁装置应安全可靠，并有定期检验记录。符合要求得7 分；连锁装置不可靠得0 分，无定期试验扣2 分，无记录扣2 分，超过两项不合格得0 分。连续制药生产线的改性、 混药设备和炸药输送螺旋应有感温或感烟探头并与设备内喷淋装置相连

44、锁； b)仪器仪表灵敏，有定期检验合格证。符合要求得7分；无感温或感烟探头和连锁得0 分，仪器仪表失灵得0 分；其他每项不合格扣 2 分，超过两项不合格得0 分。重点抽查 3 个岗位的工艺规程操作情况和记录、 现场工艺参数和实际操作情况。符合要求得 7 分；违章操作得0 分，每项不合格扣 2分，超过两项不合格得0分。定员表应设在工房和工序的明显位置。在线生产人员不应超过规定要求。符合要求得 7 分；现场超员得0 分；定员表内容不完善扣2 分，位置不显著扣2 分。22表 2（续）序号检查项目类别分值要求及评分办法检查记录得分定量表应设在工房和工序的明显位置。定量核定应符合本工房内、外部安全距20

45、工房定量A307离的要求。 符合要求得 7 分；现场存在超量得 0 分；定量表内容不完善扣2 分，位置不显著扣2 分。a) 工房内外应整洁，工装、设备、地面、墙面、及工作台表面无药尘；b) 物21现场管理B05品定置存放； c) 操作过程轻拿轻放、无大声喧哗；d) 劳保护品穿戴齐全。符合要求得 5 分； a)、 b)每项不合格扣2 分， c)、 d)每项不合格扣1 分。22“应知应会”B05抽查 2 名操作工，简答本岗位操作规程和应急预案方面的“应知应会”问题。情况全部合格得 5 分；有 1 人不合格扣 2分，有 2 人不合格得 0 分。23其 他A07由检查组专家发现的其他严重安全隐患，需要

46、予以否决的，可以作为相应的否决项。表内检查项目共计项，检查项目项，合理缺项项； A1项不合格项， A2项不合格项， A3项不合格项。应得分分，实得分分。本检查表得分 = 实得分 /应得分 100=备注：检查组组长（签字） ：检查组成员（签字） ：企业负责人（签字） ：检查日期：年月23序号检查项目类别分值1建筑结构A1072工艺与布置A2073生产技术B054防护屏障A3075防雷设施A3076消防设施A207表 3乳化炸药（包括粉状乳化炸药、含火药乳化炸药）生产线安全检查表要求及评分办法检查记录得分a) A、B 、D 厂库房应达到二级耐火等级要求；b) A 级工房内不应设办公和辅助用室； c

47、) 最远工作点距出口的距离A、B 厂房不应超过15，D 级厂房不应超过 20； d) 门窗、地面符合GB50089-1998 中规定。符合要求得7 分；有一项不合格扣3 分。危险品中转库应单独设置； b) 有固定操作人员的非危险性生产厂房不应和危险性生产厂房联建；c) 岗位布置宜使任何地点的操作人员迅速疏散。符合要求得 7 分；a)不合格得 0 分，其他每项不合格扣2 分，超过两项不合格得0 分。生产技术有鉴定证书、生产线验收批准文件齐全；不得在生产线上进行新技术试验。符合要求得5 分；其他任何一项不合格得0 分。A 级建筑物应设置防护屏障； b) 防护屏障内为单层建筑物时， 高度不应低于屋檐

48、高度；当防护屏障内建筑物较高，高度可高出爆炸物顶面1m；c) 顶宽不应小于 1，底宽不应小于高度的1.5 倍；d) 运输通道和运输隧道应符合要求；安全疏散隧道不得兼作运输用。 符合要求得 7 分；无防护屏障或低于爆炸物顶面得 0 分，其他每项不合格扣2 分有当地当年有资质的单位出具的合格检测报告。符合要求得7 分；无设施、无检测报告或接地线断开得0 分，合格检测报告中有不合格项且未整改，每项扣3 分。有当年消防部门检查合格报告； 符合要求得 7 分；报告中有不合格项且未整改，每项不合格扣 2 分。 b) 无消防部门检查报告的，查供水管网图、贮水量、水压、室内外消防栓、 粉状乳化炸药设备内外雨淋

49、等消防设施。 符合要求 7 分；消防水量和水压达不到要求或无消防雨淋得0 分；雨淋装置没有自动控制启动设施和手动设施扣2 分。24序号检查项目类别分值连续式7A307乳化机间断式8A207乳化机连续式基9A107质冷却机乳化基质、炸10A1 07药输送泵11喷雾制粉A307表 3（续）要求及评分办法检查记录得分有鉴定证书或通过专项安全评价；b) 乳化机与基质输送泵应断开或采用柔性管连接； c) 有防止断料空转、冷却水断流、超温超压自动联锁装置；d) 有设备定期维护保养记录；e) 乳化机旁应设安全警示牌（内容包括：严禁开车检修、设备周围严禁存放危险品、无关人员不得靠近等）。符合要求得 7 分；

50、a)、b) 、 c)、 d)每项不合格得 0 分， e)不合格扣 2 分。a) 有控制乳化温度、搅拌转速、乳化时间的措施；b) 传动轴、搅拌叶片应有定期维护保养记录； c) 乳化机旁应设安全警示牌（内容包括：严禁开车检修、设备周围严禁存放危险品、无关人员不得靠近等）。符合要求得 7 分； a)、 b)每项不合格得 0 分， c)不合格扣 2 分。有鉴定证书或通过专项安全评价； b) 密闭式冷却机的轴密封完好无泄漏； c)钢带式冷却机的钢带应有防止蹦断伤人的措施并有警示；d) 有定期维护保养记录。符合要求得7 分； a)、b)、 c)每项不合格扣3 分， d)不合格扣 2 分。a) 定子、转子材

51、质符合耐高温、耐油、耐腐蚀、耐磨等要求（查出厂说明书）；b) 有防止输送泵断料空转和超压的技术措施；c) 轴密封完好无基质泄漏；d)有定期维护保养记录。符合要求得7 分； a)、b) 每项不合格得0 分， c)、d)每项不合格扣2 分。监测仪表灵敏，有定期检定合格证；b) 各连接部位严密无泄漏；出料口有防止粉尘飞散的措施；c) 螺杆泵与喷枪之间的软管连接牢固无松动；d) 喷枪内基质完工后应排空；e) 制粉塔、输送管道法兰跨接、接地完好，有定期监测记录； f) 防爆电机接线方式、接线盒、接地符合GB50089 1998 规定。符合要求得 7 分；有一项不合格扣2 分。25序号检查项目类别分值12

52、敏化A10713装药包装A10714皮带机输送A 0715监视系统A107表 3（续）要求及评分办法检查记录得分连续敏化机（密闭） ：a) 运转平稳，密封完好无基质泄漏；b) 化学敏化剂、助剂流量与基质产量能自动控制（有定期试验记录）。间断式敏化机 （敞口式）：a) 转动部位有防护； b) 搅拌翅与机壁间隙符合要求、与槽体无摩擦；c) 有防止操作用工具掉入的措施；d) 有防止物理敏化剂（珍珠岩、玻璃微珠）粉尘飞散的措施。含火药乳化炸药：a) 火药暂摆放符合规定要求，地面、设备表面无撒落火药；有防止火药进入转动部位的防护措施；c) 搅拌翅与机壁间隙符合要求、无摩擦； d) 工器具使用不发火材料制

53、作。符合要求得7 分；每项不合格扣2 分。连续工艺： a) 自动装药机能实现自动上料、自动上纸筒（薄膜）、自动计量、自动装药、自动封口；b) 人均装药效率不得低于400 /h，包装效率不得低于500 /h。间断工艺： c) 装药机加料口有防止人员肢体误入的措施；d) 装药机传动部位及台面无粘附炸药。e) 包装工位的蜡锅应有蒸汽压力表、测温仪表和防止烫伤措施； f) 热合机应有控温装置。符合要求得7 分； a)、 b)每项不合格扣3 分，其他每项不合格扣2 分。皮带机输送炸药应有防传爆的措施，应提供药面厚度或间隔距离不传爆的实验记录。符合要求得7 分；未或采取措施或提供实验记录扣2 分，药面厚度

54、、间隔距离超过设计要求扣3 分。监视范围合理，无危险点监视盲区； b) 对现场有异常情况能实现远程监控；c) 监视摄像头宜与备用电源相连；d) 工房应设应急照明。符合要求得7 分；每项不合格扣2 分。26序号检查项目类别分值16电子监控A207工艺规程17执行情况A20718工房定员A30719工房定量A307两条生产线20联建工房 A3 07管理表 3（续）要求及评分办法检查记录得分连续化生产线： a) 应对危险工序关键设备 （乳化机、 输送泵、敏化机（冷却机）的主要工艺参数：电流、温度、压力、流量等进行自控和安全连锁，当上述工艺参数超出了规定值，能完成安全自控(自动停机 ) 。半连续化、间

55、断式生产线： b) 应对危险工序关键设备（乳化机、输送泵）的主要工艺参数 (如电流、温度、压力、流量等 )进行手动或自动控制，当上述工艺参数超出了规定值，监控装置应能自动报警或监控人员能对工作现场发出报警，并能开启应急设施实施停机； c) 监控室应设在土堤外， 监控仪表应与备用电源相连； d) 电子监控系统应通过行业主管部门验收。符合要求得7 分； a)、c）不合格得 0 分， b) 每项不合格扣 2分。重点抽查 3 个岗位的工艺规程操作情况和记录、现场工艺参数和实际操作情况。符合要求得 7 分；违章操作得 0 分，记录不完善扣2 分，超过两项不合格得0 分。定员表应设在工房和工序的明显位置。

56、在线生产人员不应超过规定要求。符合要求得 7 分；现场超员得 0 分；定员表内容不完善扣 2 分，位置不显著扣2 分，超过两项不合格得 0 分。定量表应设在工房和工序的明显位置。定量核定应符合本工房内、外部安全距离的要求。符合要求得 7 分；现场超量得 0 分；定量表内容不完善扣2 分，位置不显著扣 2 分。严格执行换线生产的相关规定：更换品种前，必须将前一品种的生产设备、设施清理干净；前一条线未停工、 未彻底清扫现场 ,另一条线不得组织生产。符合要求得 7 分；同时生产或现场有另一品种产品得0 分，清扫验收工作不合格扣3 分。27表 3（续）序号检查项目类别分值要求及评分办法检查记录得分a)

57、 工房内外应整洁，工装、设备、地面、墙面、及工作台表面无药尘；b) 物21现场管理B05品定置存放； c) 操作过程轻拿轻放、无大声喧哗；d) 劳保护品穿戴齐全。符合要求得 5 分； a)、 b)每项不合格扣2 分， c)、 d)每项不合格扣1 分。22“应知应会”B05抽查 2 名操作工，简答本岗位操作规程和应急预案方面的“应知应会”问题。情况全部合格得 5 分；有一人不合格扣 2分，有 2人不合格得 0 分。由检查组专家发现的其他严重安全隐患，需要予以否决的，可以作为相应的否23其 他A07决项。表内检查项目共计项，检查项目项，合理缺项项； A1项不合格项， A2项不合格项， A3项不合格

58、项。应得分分，实得分分。本检查表得分 = 实得分 /应得分 100=备注：检查组组长（签字） ：检查组成员（签字） ：企业负责人（签字） ：检查日期：年月日28序号检查项目类别分值1建筑结构A10 72防护屏障A30 73工艺布置A20 74防雷设施A30 75消防设施A20 7硝酸卸车站6B0 5台和储罐表 4水胶炸药（包括：含火药水胶炸药）生产线安全检查表要求及评分办法检查记录得分a) A、B 、D 厂库房应达到二级耐火等级要求；b) A 级工房内不应设办公和辅助用室；c) 最远工作点距出口的距离A 、B 厂房不应超过15，D 级厂房不应超过 20； d) 门窗、地面符合GB50089-1

59、998 中规定。符合要求得7 分；a)、 b)、 c)、 d)每项不合格扣3 分。A 级建筑物应设置防护屏障； b) 防护屏障内为单层建筑物时， 高度不应低于屋檐高度，当防护屏障内建筑物较高，高度可高出爆炸物顶面1m； c) 顶宽不应小于 1，底宽不应小于高度的1.5 倍；d) 运输通道和运输隧道应符合要求；e) 安全疏散隧道不得兼作运输用。符合要求得7 分；无防护屏障、 防护屏障低于爆炸物顶面1m 得 0 分，其他每项不合格扣2 分。硝酸甲胺制造与浓缩，应单独设置厂房；b) 有固定操作人员的非危险性生产厂房不应和危险性生产厂房联建；c) 危险品中转库应单独设置；d) 岗位的布置宜使任何地点的

60、操作人员迅速疏散。符合要求得7 分； a)、c）不合格得0分，其他每项不合格扣2 分，超过两项不合格得0 分。有当年有资质的单位出具的合格检测报告。符合要求得7 分；无设施、无检测报告或接地线断开得0 分，合格检测报告中有不合格项且未整改，每项扣 3 分。有当年消防部门检查合格报告； 符合要求得 7 分；报告中有不合格项且未整改，每项扣 2 分。b) 无消防部门检查报告的， 检查供水管网图、 贮水量、水压、室内外消防栓等消防设施。 符合要求 7 分，消防水量和水压达不到要求得0 分，其他不合格项每项扣 2 分，超过两项不合格得 0 分。货场周边有护栏、围槽、警示牌；b) 储罐完好、无泄漏，接地