石化公司集团企业hse管理体系指南

1、PAGE PAGE 26*石化集团公司企业HSE管理体系指南概述随着集团公公司（以以下简称称*集集团）发发展战略略的推进进，实业业项目迅迅速增多多，面临临的职业业健康、安安全生产产和环境境保护（简简称HSSE）风风险不断断加大，为为了使HHSE工工作能够够更好地地适应集集团业务务发展的的需要，建建立、运运行具有有中化特特色的HHSE管管理体系系是十分分必要的的。为指导和规规范所属属企业的的HSEE管理工工作，在在吸取国国内外先先进的管管理理论论和实践践经验的的基础上上，结合合中化集集团企业业的实际际情况，制制定本指指南，作作为企业业建立和和运行HHSE管管理体系系的依据据。指南的文件件结构本指

2、南由三三个部分分文件组组成：一是概述，介介绍建立立指南的的目的，指指南的文文件结构构、应用用方法和和体系运运行机制制及术语语等内容容。二是体系基基本要素素，综合合叙述体体系八个个要素的的基本要要求。三是体系要要素控制制要求，是是体系基基本要素素的支持持性文件件，规定定了体系系八个要要素基本本要求的的重点管管理内容容，这些些内容须须随着国国家和上上级有关关规定的的改变而而变化，因因此将此此部分从从体系要要素中分分离出来来，便于于及时修修订，以以保证体体系的时时效性。指南的应用用本指南适用用于中化化集团下下属全资资、控股股和管理理的企业业的HSSE工作作。中化集团各各二级单单位，应应当依据据本指南

3、南的各项项要求，结结合行业业的HSSE特点点，建立立管理手手册并开开展体系系管理工工作，负负责对下下属企业业HSEE管理体体系的建建立和运运行进行行全面监监督、管管理和控控制，每每年进行行考核。各企业必须须全面建建立和运运行HSSE管理理体系，至至少覆盖盖指南所所列八个个要素及及其要求求的全部部内容，为为了追求求和实现现更卓越越的HSSE绩效效，还可可以根据据自身的的实际情情况增加加和扩大大相关范范围和内内容。体系的建立立和运行行企业应当按按本指南南规定的的内容建建立、运运行HSSE管理理体系，将将其作为为基本的的HSEE管理要要求。依据本指南南的各项项要求，企企业根据据自身的的特点和和实际情

4、情况，发发现并改改进与体体系要求求不相符符的部分分。企业采用其其他先进进的管理理系统和和方法，在在管理方方式和内内容方面面有与本本体系重重复或类类似的时时候，建建议进行行管理上上的融合合，以提提高效率率。术语PDCA原原理PDCA循循环是能能使任何何一项活活动有效效进行的的一种合合乎逻辑辑的工作作程序。P（Plaan）计划划。包括括政策、规规划和目目标的确确定以及及活动计计划的制制定；D（DO）执行行。执行行就是具具体运作作，实现现计划中中的内容容； C（Cheeck）检查查。就是是要总结结执行计计划的结结果，分分清哪些些对了，哪哪些错了了，明确确效果，找找出问题题； A（Acttionn）行

5、动（或或处理）。对对总结检检查的结结果进行行处理，成成功的经经验加以以肯定，并并予以标标准化或或制定相相应的文文件，便便于以后后工作时时遵循；对于失失败的教教训也要要总结，以以免重现现。对于于没有解解决的问问题，应应提交给下一一个PDDCA循循环中去去解决。 企业中化集团所所属全资资、控股股和管理理的三级级单位，这这些单位位应当是是具有生生产性质质的实体体企业，单单纯从事事金融和和资本运运作业务务的单位位暂不包包括在内内。高危企业中化集团所所属的矿矿山、建建筑施工工和易燃燃易爆物物品、危危险化学学品、放放射性物物品等危危险物品品的生产产、经营营、储存存、运输输、使用用等单位位称为高高危企业业。

6、管理规定企业制定的的各种规规章制度度文件，其其文件名名称可以以根据企企业需要要自行确确定。危险源可能导致伤伤害或疾疾病、财财产损失失、工作作环境破破坏或这这些情况况组合的的根源或或状态。主主要包括括以下几几种类别别：一是指违反反安全生生产、环环境保护护等法律律、法规规、规章章、标准准、规程程和HSSE管理理制度等等规定的的情况；二是指物的的危险状状态；三是指人的的不安全全行为；四是指管理理上的缺缺陷。 环境因素企业的各项项活动、产产品或服服务中能能与环境境发生相相互作用用的要素素。实际际工作中中可参考考危险源源的类别别予以确确定。辨识识别危险源源（环境境因素）的的存在并并确定其其特性的的过程。

7、风险某一特定危危险情况况（对环环境有害害影响）发发生的可可能性与与后果的的组合。风险评价评估风险大大小以及及确定风风险等级级的全过过程。三同时企业的新建建、改建建、扩建建工程项项目的HHSE设设施，必必须与主主体工程程同时设设计、同同时施工工、同时时投入生生产和使使用。四不放过事故原因分分析不清清不放过过；事故故责任者者和群众众没有受受到教育育不放过过；没有有落实防防范措施施不放过过；责任任者没有有严肃处处理不放放过。*集集团公司司企业HSEE管理体体系 基本要要素*集集团公司司企业HHSE管管理体系系由八个个基本要要素组成成，每个个要素中中又有若若干项要要求，这这些要素素和要求求是根据据PD

8、CCA管理理原理按按顺序排排列的，如如下表：要素一政策和规划划政策规划要素二对领导的要要求领导的HSSE资格格、意识识和能力力领导的HSSE职责责领导HSEE职责的的履行要素三机构、人员员和沟通通机构人员沟通要素四辨识评价法规获取危险源（环环境因素素）辨识识和风险险评价要素五文件和记录录文件记录要素六目标、计划划和控制制目标计划HSE投入入计划实施变更的HSSE控制制应急控制要素七检查、问题题和事故故的管理理检查问题的管理理事故的管理理要素八内审、管理理评审和和考核内部审核管理评审考核要素一：政政策和规规划1.1 政政策HSE政策策是企业业在HSSE方面面的态度度、理念念、原则则和方针针，体现

9、现企业对对HSEE工作的的理解、重重视和承承诺，是是企业文文化的组组成部分分。1.2 规规划 为为保证HHSE工工作的持持续改进进和不断断发展，明确努力方向，应制定工作规划，以实现HSE长期目标。要素二：对对领导的的要求领导指的是是企业领领导层，包包括领导导班子各各个成员员。主要负责人人对本单单位HSSE工作作负全面面责任，其其它成员员在各自自分工范范围内负负责。2.1 领领导的HHSE资资格、意意识和能能力领导应经过过相应的的HSEE培训，并并考核合合格取得得有关资资格。 为为了有效效履行领领导的HHSE职职责，仅仅取得HHSE资资格是不不够的，领领导应当当具备与与其岗位位相应的的HSEE意

10、识和和能力。2.2 领领导的HHSE职职责 在在责任制制中明确确规定领领导的HHSE职职责及工工作要求求。2.3领导导HSEE职责的的履行HSE工作作是领导导工作的的重要组组成部分分，在工工作中要要依据责责任制的的具体规规定，切切实履行行其HSSE职责责并列入入绩效考考核。要素三：机机构、人人员和沟沟通 3.1 机机构3.1.11 HHSE委委员会企业应成立立由主要要负责人人为主任任的HSSE委员员会，该该委员会会为企业业的HSSE最高高领导机机构。委员会应设设置日常常办公机机构。3.1.22 HHSE管管理机构构和专职职管理人人员高危企业必必须设置置HSEE管理机机构，配配备专职职HSEE管

11、理人人员。其它企业必必须在HHSE委委员会日日常办公公机构中中设置专专职HSSE管理理人员。3.1.33 其他他机构和和部门 本本着“谁主管管谁负责责”的原则则，企业业内所有有机构和和部门都都负责各各自工作作范围内内的HSSE工作作并承担担主体责责任，在在责任制制中对其其HSEE工作内内容予以以明确。3.1.44 要素素主管部部门企业对每个个要素及及其每项项要求都都必须明明确一个个主管部部门。3.2 人人员3.2.11 上岗岗规定所有岗岗位的HHSE任任职条件件和人员员上岗的的管理程程序。3.2.22 HSSE培训训对所有人员员的HSSE培训训在种类类、形式式、内容容、时间间和考核核等方面面做

12、出规规定，这这些规定定应当有有针对性性和时效效性。HSE培训训工作应应当制定定计划并并且实施施、评价价和改进进。3.2.33 岗位位HSEE职责在责任制中中明确规规定所有有岗位的的HSEE职责，所所有人员员必须按按照责任任制规定定履行其其职责并并纳入绩绩效考核核。3.3 沟沟通3.3.11 内部部沟通企业应当建建立畅通通的与员员工沟通通的渠道道，有关关领导和和部门对对员工的的HSEE方面的的意见或或建议必必须给予予明确答答复。工会组织应应当有效效履行其其监督职职能。3.3.22 外部部沟通确定与外部部进行HHSE信信息沟通通的主管管部门，负负责对外外部HSSE信息息进行相相应控制制和有效效沟通

13、。要素四：辨辨识评价价4.1 法法规获取取企业应及时时获取、保保存和公公示本单单位适用用的法律律、法规规、规章章、规范范性文件件、标准准、规程程和上级级要求及及外部有有关要求求，并以以此为依依据制定定和修订订文件。这些资料应应当供员员工查阅阅使用。4.2 危危险源（环环境因素素）辨识识和风险险评价4.2.11 辨识识评价管管理规定定企业对危险险源（环环境因素素）辨识识和风险险评价的的工作过过程、辨辨识评价价方法和和形成的的结果及及其整改改要求做做出规定定。4.2.22 辨识识评价实实施危险源（环环境因素素）辨识识和风险险评价必必须覆盖盖企业所所有工作作范围，保保证全员员参与。4.2.33 辨识

14、识评价结结果按企业规定定的评价价方法确确定危险险源（环环境因素素）的风风险等级级，进行行相应整整改，高高风险等等级危险险源（环环境因素素）的整整改应列列入目标标和计划划。整改完毕后后确认效效果。要素五：文文件和记记录5.1文件件各单位必须须建立健健全HSSE文件件系统，至至少应包包括体系系管理手手册、责责任制度度、规章章制度（规规定或程程序）和和操作规规程（岗岗位工作作标准）。HSE文件件应当作作为企业业整体文文件系统统的一部部分，避避免与其其它文件件重复。HSE文件件应建立立独立的的文件目目录，并并对这些些文件进进行有效效管理，保保证员工工能够方方便地查查阅。5.2 记记录企业各管理理层级必

15、必须确定定记录的的范围、形形式、内内容等事事项，规规定管理理方法，建建立记录录清单和和记录档档案，并并妥善保保存。各管理层级级和专业业部门定定期对主主要的HHSE记记录进行行归纳、整整理，采采用适当当的方法法进行统统计分析析，发现现和总结结管理经经验和规规律，找找出重点点和突出出的问题题，为改改进提供供依据。要素六：目目标、计计划和控控制6.1 目目标 企业应制定定年度HHSE目目标，并并将目标标责任逐逐级分解解，签订订目标责责任书。6.2 计划根据年度HHSE目目标，制制定企业业的年度度、季度度（月度度）HSSE工作作计划。6.3 HSEE投入企业应制定定HSEE投入管管理规定定和年度度计划

16、。高危企业必必须遵守守执行国国家有关关HSEE投入方方面的规规定。“新、改、扩扩”建设项项目必须须执行“三同时时”有关规规定。HSE专项项资金应应专款专专用。6.4计划划实施 计划必须明明确责任任部门，由由其负责责计划的的实施。计划必须明明确监督督部门，由由其负责责对计划划实施情情况定期期监测。6.5变更更的HSSE控制制发生变更时时，首先先判定其其对HSSE是否否有影响响，有影影响时进进行HSSE控制制。制定变更的的HSEE控制规规定。6.6 应应急控制制应急控制至至少应涵涵盖自然然灾害、生生产安全全事故、职职业病危危害事故故、环境境突发事事件、公公共卫生生事件等等方面。企业应依据据政府有有

17、关规定定和上级级要求，结结合实际际情况编编制、评评审、修修订、发发布、下下发、培培训演练练应急预预案，并并按要求求进行备备案。 在在发生紧紧急情况况时按应应急预案案的规定定开展应应急行动动。要素七：检检查、问问题和事事故的管管理7.1检查查 企企业应定定期和不不定期的的组织各各种形式式的HSSE检查查，各层层级、各各专业在在其工作作范围内内制定HHSE检检查管理理规定，确确定检查查时间、方方式、人人员、对对象及内内容、所所需工具具、检查查步骤、检检查记录录、整改改要求等等内容。7.2问题题的管理理对未遂事故故、未构构成轻伤伤的轻微微伤害和和检查、内内部审核核、管理理评审等等发现的的各种问问题进

18、行行记录、分分析、整整改。7.3 事事故的管管理根据政府有有关规定定和上级级要求制制定事故故的报告告、调查查、处理理、整改改等方面面的管理理规定并并实施，形形成事故故报告并并建档，对对整改和和处理引引起的变变化进行行变更控控制。要素八：内内审、管管理评审审和考核核8.1内部部审核 每每年由领领导组织织至少一一次针对对所有要要素的全全面内部部审核，由由具备审审核能力力的、无无利害关关系的内内部人员员参加，对对企业所所有业务务范围内内的HSSE工作作进行审审核，审审核过程程应形成成完整的的记录。8.2管理理评审 每每年由企企业主要要负责人人主持召召开管理理评审会会议，对对检查、内内部审核核等发现现

19、的问题题进行核核查，对对有关要要素的管管理情况况进行评评审，提提出管理理方面的的改进意意见，并并作为考考核的依依据之一一。8.3考核核 将将HSEE工作纳纳入绩效效考核。全面总结年年度HSSE工作作，提炼炼经验、吸吸取教训训，提出出书面的的年度HHSE总总结报告告。*集集团公司司企业HSEE管理体体系 要素控控制要求求要素一：政政策和规规划1.1 政政策政策的制制定应全全员参与与。政策的内内容必须须与企业业的实际际情况相相符合，避避免空洞洞。政策应当当以文件件形式予予以公布布，须向向员工说说明其含含义，并并可以向向外界公公开。1.2 规规划研究借鉴鉴先进的的HSEE管理方方法；对照企业业HSE

20、E现状，找找出差距距；制定相相应的HHSE规规划，应应包括目目标、依依据、投投入规模模、实现现方法等等内容。要素二：对对领导的的要求2.1 领领导的HHSE资资格、意意识和能能力主要负责责人和HHSE工工作的分分管领导导应根据据有关规规定的要要求，实实施领导导的安全全资格培培训和取取证工作作；其他他领导必必须经过过相应的的HSEE培训。领导应掌掌握自己己的HSSE职责责。了解本单单位高风风险危险险源（环环境因素素）、重重大危险险源及其其他HSSE重大大问题。 支持工会会组织发发挥其HHSE监监督作用用。员工的安安全健康康不是领领导的施施舍，而而是他们们的权力力，保护护他们在在工作中中的安全全和

21、健康康是领导导的天然然义务和和责任。 2.2 领领导的HHSE职职责在责任制制文件中中明确规规定领导导的HSSE职责责。主要负责责人的HHSE职职责： （一一）建立立、健全全本单位位HSEE责任制制，设置置HSEE管理机机构和人人员； （二二）组织织制定本本单位HHSE规规章制度度和操作作规程及及建立健健全有关关记录和和档案； （三三）保证证本单位位充分的的HSEE投入并有效实实施； （四四）督促促、检查查本单位位的HSSE工作作，及时时控制、消消除危险险源（环环境因素素）； （五五）组织织制定并并实施本本单位的的HSEE事故应应急预案案； （六六）及时时、如实实报告HHSE事事故。其他领导导

22、对主管管范围内内的HSSE工作作负责。2.3领导导HSEE职责的的履行贯彻执行行有关法法律、法法规和标标准及上上级要求求和责任任制规定定。定期组织织召开HHSE会会议。将HSEE工作作作为决策策时的重重要影响响因素。重视员工工改进HHSE工工作的建建议。定期到现现场检查查。保证充分分的HSSE投入入（包括括人、财财、物等等）。每年参加加HSEE培训。主要负责责人主持持管理评评审，以以持续改改进HSSE工作作。将HSEE工作纳纳入绩效效考核。履行应当当承担的的HSEE社会责责任。要素三：机机构、人人员和沟沟通3.1 机构3.1.11 HSSE委员员会建立健全全HSEE委员会会及其日日常办公公机构

23、，并并在责任任制中规规定其职职责。HSE委委员会主主要负责责对有关关HSEE方面的的重大问问题进行行研究和和决策。HSE委委员会应应定期召召开工作作会议。3.1.22 HSSE管理理机构和和专职管管理人员员高危企业业必须成成立独立立的HSSE管理理机构，按按国家有有关规定定配备足足够数量量的专职职HSEE管理人人员。其他企业业必须在在主管部部门中配配备专职职HSEE管理人人员。从企业管管理层至至所有班班组都配配备专职职或兼职职HSEE管理人人员，形形成覆盖盖全企业业各层级级的HSSE管理理网络。3.1.33 其他他机构和和部门在责任制制中明确确规定所所有机构构（包括括临时机机构）和和部门的的H

24、SEE工作职职责。3.1.44 要素素主管部部门为保证每每个要素素及其各各项要求求都能得得到充分分落实，应应当明确确主管部部门和配配合部门门。应当绘制制职能分分配表。3.2 人人员：3.2.11 上岗岗人力资源源主管部部门应当当规定所所有岗位位的HSSE任职职条件，明明确各岗岗位人员员的应知知应会内内容和必必须掌握握的相关关技能。满足条件件并经过过培训和和考核合合格的人人员方可可上岗。3.2.22 HHSE培培训根据有关关规定、结结合企业业实际制制定HSSE培训训管理规规定，保保证各类类HSEE培训符符合国家家和上级级对内容容、学时时、考核核等方面面的要求求。明确培训训主管部部门和相相关业务务

25、部门对对HSEE培训工工作的分分工和职职责。对新进入入人员、调调岗和重重新上岗岗人员、主主要负责责人、安安全管理理人员、特特种作业业人员、特特种设备备操作人人员和其其它需要要取证人人员进行行资格教教育培训训，对全全体人员员进行日日常HSSE培训训教育。对供应方方、承包包方、外外来人员员等外部部人员也也应制定定HSEE培训的的管理规规定并执执行。每年底评评估下年年度HSSE培训训需求，并并据此制制定培训训计划。培训计划划应得到到有效实实施，以以适当方方式对培培训效果果进行评评价，并并保存培培训记录录。对培训计计划执行行情况及及培训效效果进行行分析总总结和改改进。3.2.33 岗位位HSEE职责为

26、所有人人员提供供其岗位位适用的的责任制制文件，所所有人员员必须学学习和掌掌握其岗岗位职责责。所有人员员应掌握握必要的的安全生生产知识识和操作技技能，熟熟悉有关关的安全全生产规规章制度度和安全全操作规规程，清清楚有关关危险源源（环境境因素）及及其控制制措施，能能履行其其应急职职责。3.3 沟沟通3.3.11 内部部沟通制定员工工与各管管理层级级之间的的HSEE信息沟沟通管理理规定。保持员工工HSEE意见和和建议反反映渠道道的畅通通，并及及时反馈馈，做好好相关记记录。职代会和和工会应应保障员员工参与与和监督督HSEE工作的的权力。3.3.22 外部部沟通明确与外外部进行行HSEE信息沟沟通的主主管

27、部门门。相关部门门或人员员获取供供应方、承承包方、政政府及其其部门、社社区（居居民）、新新闻媒体体等外部部HSEE信息后后，需要要时应向向主管部部门转达达。主管部门门应及时时收集和和汇总有有关信息息，根据据具体情情况做出出处理安安排。要素四：辨辨识评价价4.1 法法规获取取制定法规规获取的的管理规规定。有关责任任部门应应及时准准确地按按规定的的渠道和和方式对对法律、法法规、规规章、规规范性文文件、标标准、规规程和上上级要求求及外部部有关要要求进行行查询和和获取，并并识别本本企业的的适用性性。建立本企企业适用用的法规规目录和和文档档档案并及及时更新新，可以以是电子子文档。应公示法法规目录录和文档

28、档查询途途径，方方便员工工查阅。4.2 危危险源（环环境因素素）辨识识和风险险评价4.2.11 辨识识评价管管理规定定制定危险险源（环环境因素素）辨识识和风险险评价工工作的管管理规定定，可与与隐患排排查治理理管理规规定合并并制定。采用适当当的危险险源（环环境因素素）辨识识和风险险评价的的方法，尽尽量做到到简便易易行、客客观准确确，采用用的方法法也可适适用于隐隐患排查查。确定评价价危险源源（环境境因素）风风险等级级的分级级标准，可可以是定定量或定定性。危险源（环环境因素素）风险险等级的的分级通通常可以以分为一一般和高高风险两两级。4.2.22 辨识识评价实实施危险源（环环境因素素）辨识识工作由由

29、主管部部门组织织，全员员参与，自自下而上上的开展展。危险源（环环境因素素）辨识识和风险险评价工工作可与与隐患排排查工作作合并进进行。开展辨识识评价前前应对参参与人员员进行相相关培训训，以保保证工作作质量。辨识评价价工作应应定期开开展，逐逐步深入入和细化化。4.2.33 辨识识评价结结果按分级标标准评定定危险源源（环境境因素）风风险等级级，并建建立辨识识评价结结果的清清单。视具体情情况对危危险源（环环境因素素）制定定相应的的整改措措施并实实施，高高风险危危险源（环环境因素素）应当当制定目目标、计计划进行行控制、整整改。国家有专专门规定定的重大大危险源源和重大大隐患，按按有关规规定执行行。要素五：

30、文文件和记记录5.1文件件体系管理理手册应应全面描描述管理理体系的的整体情情况，至至少包括括八个基基本要素素及其各各项要求求。责任制应应包括安安全生产产责任制制、职业业病防治治责任制制、环境境保护责责任制和和消防安安全责任任制。责责任应当当分工明明确，避避免交叉叉。根据企业业实际情情况建立立适用的的管理规规定，如如：危险源（环环境因素素）辨识识评价管管理规定定；隐患排查治治理管理理规定；重大危险源源管理规规定；HSE培训训管理规规定；HSE检查查管理规规定；检修维修安安全管理理规定； 各类危险作作业管理理规定：如动火火作业、进进入受限限空间作作业、动动土作业业、临时时用电作作业、高高处作业业、

31、起重重作业、抽抽堵盲板板、带气气作业（带带可燃或或有毒气气体）、断断路（占占道）作作业等；危险化学品品管理规规定；设备设施管管理规定定；HSE设备备设施管管理规定定；HSE资金金管理规规定；劳动防护用用品（具具）管理理规定；事故管理规规定；职业病防治治管理规规定；HSE奖惩惩考核管管理规定定；消防管理规规定；特种作业人人员管理理规定；特种设备安安全管理理规定；交通安全管管理规定定；承包外包管管理规定定；“三同时”管理规规定；女工特殊保保护管理理规定；变更管理规规定；文件管理规规定；记录管理规规定；HSE会议议管理规规定；HSE统计计分析管管理规定定；内部审核管管理规定定；考核管理规规定等。所有

32、岗位位必须制制定相应应的操作作规程或或岗位工工作标准准，其中中必须有有HSEE专门规规定：包包括岗位位存在的的危险源源（环境境因素）、相相应的预预防事项项、必须须掌握的的HSEE知识和和技能、HHSE义义务和权权利、应应急要求求等。形成HSSE文件件系统，有有清单、有有文本，有有检索方方法和查查询途径径。制定文件件管理规规定，对对文件的的编制、审审批、发发放、修修订、换换版等过过程进行行管理控控制。文件可以以采用纸纸张文档档或电子子文档形形式。对文件版版本进行行有效管管理，保保证文件件的适用用性。发放到有有关岗位位，并进进行受控控管理。及时修订订和补充充完善。对文件内内容进行行必要的的学习培培

33、训。5.2记录录制定记录录管理规规定，对对记录的的建立、形形式、发发放、填填写、收收集、保保存（包包括年限限）、销销毁等事事项做出出明确规规定。企业内部部各管理理层级（班班组视情情况执行行）均应应建立所所需记录录的目录录、格式式规定和和档案。企业每年年对记录录进行全全面收集集、整理理，形成成完整的的记录档档案。记录应有有记录者者的签字字（电子子权限）方方为有效效。制定记录录统计分分析的管管理规定定，确定定统计分分析的范范围、内内容、方方法和周周期。事故应纳纳入统计计分析的的范围。统计分析析的结果果作为管管理评审审的重要要输入。要素六：目目标、计计划和控控制6.1 目目标HSE目目标应当当体现持

34、持续改进进。应将上级级下达的的年度HHSE目目标责任任和本企企业高风风险危险险源（环环境因素素）的整整改纳入入企业年年度HSSE目标标。6.2 计计划HSE计计划作为为企业工工作计划划的一部部分，应应全面、完完整，具具有可操操作性，形形成文件件。计划应在在年度、季季度（月月度）末末制定，下下一年度度、季度度（月度度）初期期下达。计划应当当明确责责任部门门（负责责人）、完完成时限限、费用用投入、实实施方法法、结果果总结或或验证等等内容。应当对检检查、培培训、高高风险危危险源（环环境因素素）整改改、职业业病防治治、工程程项目、应应急管理理等重点点工作做做出安排排。针对高风风险危险险源（环环境因素素

35、）应当当制定专专门的整整改计划划。6.3 HSEE投入所有企业业应设立立HSEE专项费费用，编编制企业业年度HHSE专专项预算算。高危企业业的HSSE投入入不应低低于国家家规定的的相应比比例和数数额。保证项目目“三同时时”的投入入。对HSEE投入的的专项资资金应专专款专用用，HSSE主管管部门应应对其使使用进行行监督管管理。6.4计划划实施 计划实施施前应确确定监督督管理部部门，规规定实施施过程的的监测周周期和监监督方法法。当实际情情况发生生变化，无无法实现现计划要要求时，纳纳入变更更管理。计划的实实施过程程应有记记录。计划实施施后，由由HSEE主管部部门对结结果进行行监督。6.5变更更的HS

36、SE控制制发生人员员、设施施设备、生生产工艺艺或过程程、作业业条件、管管理准则则和管理理方法、外外部环境境（包括括上级要要求、法法律法规规标准等等）、目目标和计计划等变变化时，如如可能引引起HSSE方面面的影响响，应进进行变更更的HSSE控制制。变更的HHSE控控制管理理规定中中明确控控制方法法和程序序，进行行危险源源（环境境因素）辨辨识和风风险评价价。应及时时对有关关岗位和和人员进进行HSSE有关关事项的的告知、培培训。6.6 应应急控制制制定应急急预案的的编制、评评审、发发布、下下发、修修订、备备案等事事项的管管理规定定或在综综合预案案中予以以规定。按有关规规定的要要求编制制本企业业的应急急预案。企业的应应急预案案应分为为综合预预案、专专项预案案和现场场处置方方案三个个类别。生产规模小、风险不高的生产经